2022年仓储业务标准操作程序.doc

合资总公司物流管理部仓库标准操作程序（SOP）目录1 仓库建筑与设备的治理、维修和更新2 物资入库操作3 装卸作业4 物资在库保养及治理5 每日自我检查6 清洁卫生工作7 仓库温湿度的操纵8 害虫防治9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号治理11 物资外包装残损的更新12 拒收商品的治理13 物资出库操作14 仓库平安工作附件：××××公司商品存储要求及单据款式«仓储业务» 仓库建筑设备的治理、维修和更新仓库建筑及设备的治理、维修和更新1.0 目的：保证仓库建筑及设备处于良好的状态，防止物资受损。2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设备、采取维护措施。 3.0 范围：适用于××××公司仓库4.0 步骤：A.由仓储主任对仓库建筑及设备制定保养计划,并保证计划的施行。B.仓库治理人员定期（每周）检查设备的使用情况，及时发觉咨询题，并组织维修或更新，同时在«仓库设备改良表»作相应的记录。C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设备不用时应放在指定区域，不能随意乱放。D.仓库建筑、各种设备要有专人负责治理，损坏时要及时维修或更新。F.关于需维修、更新的工程，须填写«仓库建筑、设备维修申请报告表»上报公司业务部，经总经理批复后施行。G.关于可能妨碍产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应实在保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设备的维修或更新工作。H.所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、设备维护验收报告表»并上报总公司业务部。5.0 由物流部治理人员定期或不定期到库房现场检查。6.0 附件：一、仓库建筑、设备维护申请报告表。二、仓库建筑、设备维护验收报告表。三、仓库设备改良表。«仓储业务» 仓库建筑设备的治理、维修和更新附件一：广东宝供储运_分公司仓库建筑、设备维护申请报告表制表人： 日期： 年 月 日 编号：仓库名库名主管需 维 护 项 目原因维 护措 施经 济预 算分 公 司 质 检 员 意 见 及 签 名签名： 日期：分 公 司 经 理 意 见 及 签 名签名： 日期：公 司 业 务 部 主 任 意 见 及 签 名签名： 日期：总 经 理 意 见 及 签 名签名： 日期：«仓储业务» 仓库建筑设备的治理、维修和更新附件二：广东宝供储运_分公司仓库建筑、设备维护验收结果报告表申请表号完成日期辩护负责人维护结果费用结算质 检 员 验 收 意 见 及 签 名备 注制表人： 分公司经理； 日期： 年 月 日«仓储业务» 仓库建筑设备的治理、维修和更新附件三：广东宝供储运 仓库设备改良登记表编号库号仓库设备的维护或改良措施日期负责人备注«仓储业务» 物资入库操作物资入库操作1.0 目的：检查物资在发货或运输过程中可能发生的咨询题，分清各方责任，理解入库物资的 质量和包装情况，采取适当的养护措施，保证物资平安、完好入库。2.0 责任：仓库主管及仓管员应保证入库的物资货单相符，数据精确，质量和包装完好。3.0 范围：适用于宝供公司仓库。4.0 步骤：1. 物资到达：A.依照运输到货的预告，计划库位，落实装卸，做好接货预备。B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进展检查（集装箱到达，应对施封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进展检查），并做好记录。C.非仓库人员不得进入仓库。D.物资应在防雨、防风沙的装卸区域平安卸货。2.核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等工程是否与物资相符，确认无误后合理安排货位入库。 3.接货检查包装：仓管员逐件细心查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库物资验收时如发觉有咨询题，请按以下规定处理：A.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联络处理，按货单上的数量补齐物资，然后签收入库；如送货方无法及时补齐物资，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明缘故。B.质量异状：仓管员及时与送货方联络，将有咨询题物资分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有咨询题成品进展检查；由送货方提供完好物资按货单上的数量补齐物资，然后签收入库；如送货方无法及时补齐物资，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明缘故。C.批号及品种混乱：应及时把有咨询题物资分开堆放，及时通知送货方及质检员予以处理，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的物资按货单上的数量补齐物资，然后签收入库；如送货方无法及时补齐物资，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明缘故。D.包装破损：不同意包装破损的物资入仓，假如破损，应要求送货方重新更新包装，或依照与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E.二次封口：凡二次封口的物资必须拒收，与客户有协议的除外。4.签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关工程。5.单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6.电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据精确无误。«仓储业务» 装卸作业装卸作业1. 0 目的：防止物资在装卸、搬运、堆码过程中受损及防止错误装卸。2.0 责任：A.助理工使用正确的操作方法进展装卸作业。B.仓管员负责监视整个装卸过程。3.0 范围：适用于宝供公司仓库4.0 步骤：A. 培训。所有仓管员、助理工必须通过培训并考试（考核）合格。B. 装车。1. 货车必须在仓管员指定的区域进展装车，装车前仓管员必须对车况进展检查，以确认车型与装卸物资的相符性，如不相符或有咨询题，要限时整改，并作相应记录（见物资出库标准操作程序）。2. 发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便精确发货，合理装车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。3. 对物资重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。4. 混装不同物资，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的物资要隔离堆放，并有隔离标志。C. 卸车。1.货车必须在仓管员指定的区域进展卸车，卸车前仓管员必须对车况进展检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。2. 助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸物资品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。3. 堆码要求：库房堆码一般要留墙距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：不少于0.5米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，物资堆垛距0.1-0.2米。整个卸车入库过程都要小心轻放，留意包装上的标志，物资不能倒置，堆垛应符合“平安、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳定、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、实在防止产品包装损坏。在库堆码要按单分清物资的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。不是整件的物资应堆放在同一物资的显眼处，并有明显查询标志。每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D. 装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。E.装卸时间规定：F. 装卸物资完毕都要清理现场。仓管员还必须填写仓库工作记录表，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。G. 开具装卸作业单按规定要求进展传递和费用结算。5.0检查与考核：A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查工程评分细则进展检查考核。B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。6.0附件：仓库工作记录单«仓储业务» 物资在库保养物资在库保养与治理1. 0 目的：A.保证物资的完好。B.保证仓库的储存条件与物资要求相一致。2. 0 责任：仓库治理人员应负责检查所储存物资的情况，保证物资的完好。3. 0 范围：适用于宝供公司仓库4. 0 步骤：A.仓库物资的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保物资平安储存。B.仓库物资养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。C.依照仓库的条件、气候、天气情况以及储存物资的保管要求，加强温操纵，实在防止物资发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D.假设发生咨询题，应立即填写«有咨询题成品检查报告»上报仓储部负责人员，及时采取相应措施处理。E.为确保储存环境符合物资保管要求，成品养护中心每周依照«仓库周检»规定的内容对仓库进展检查，对发觉的咨询题及时处理，并在«仓库周检»上作相应的记录。F.质检员应对养护中心（小组）出现的咨询题提出质疑和建议，催促保养中心（小组）限期处理，并对其进展跟踪，以确保咨询题能及时完全的处理。5. 0 附件：一、仓库周检表二、有咨询题成品检查报告«仓储业务» 物资在库保养与护理 附件一：仓 库 周 检 表仓库名： 仓库主管人： 检查人： 日期： 年 月 日品种检查对象检查内容检查结果缘故分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见成品卫生是否清洁无尘是否无污染温湿度操纵温湿度是否操纵害虫防治老鼠防治是否有效白蚁防治是否有效其它虫害防治是否有效堆码“五距”是否合适高度是否适宜是否整齐、稳定、符合标准残损外包装是否变形破裂内包装是否破裂浸透是否霉烂是否变质是否虫咬«仓储业务» 物资在库保养与护理品种检查对象检查内容检查结果缘故分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见工具设备小 推 车完好性是否按规定使用停放清洁工具是否按规定使用保养、摆放消 防工 具是否使用有效是否按规定保养及摆放温 湿度 计是否有效是否按规定保养、摆放库房地 板是否完好是否洁净、无积水墙 壁是否密封、完好是否洁净、无积尘天 花 板是否完好、无裂漏是否洁净门是否密封完好是否有二个以上的门作业门口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否开关有效«仓储业务» 物资在库保养与护理种 类检查对象检查内容检查结果缘故分析维护措施执行负责人计划完成时间效果检查意见 库 房通风系统密封或防虫网是否完好有效是否洁净无积尘照明系统灯具是否平安有效线路是否平安、完好保险系统是否有效照亮堂度是否足够区域划分储存区是否标志明显半成品区、残损区、成品区是否明显隔离红标签产品是否跟其它区域有效隔离 库 区 环 境四周地面是否清洁、无积水草木生长情况水 沟是否遮盖完好排水通风是否有效是否清洁无积水围 墙防盗设备是否完好有效区域划分生活区等其它区域是否跟库区隔离«仓储业务» 物资在库保养与护理附件二：有咨询题成品检查报告仓库号码：养护小组： 成品代码：成品数量：成品仓单号：成品状态：成品排位：出现什么咨询题？咨询题描绘： 签名：质检员建议： 签名： 日期：«仓储业务» 每日自我检查每日自我检查1. 0目的：A、保证储存物资的完好。B、保证GMP程序得到执行。C、及时纠正错误。D、作为各仓库治理的依照。2. 0责任：A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上依照检查表上的工程进展检查。B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的处理措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。3. 0范围：适用于宝供公司仓库4. 0步骤：A、责任仓管员每天早上9：30往常对仓库进展检查，对能够立即处理的咨询题及时处理。B、仓库主管随时抽查记录及时纠正缺乏之处，并每月搜集这些记录。C、仓管员在检查中发觉咨询题，应及时处理，如处理不了，1小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商处理。D、对仓库主管不能处理的咨询题，该主管应向上级汇报共同商协处理。E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。F、检查人能够将发觉的但检查表上没有列举的咨询题写在检查表上。附件：仓库GMP每日自我检查表«仓储业务» 每日自我检查仓库GMP每日自我检查表内 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清扫洁净无尘土2.所有门窗在不用时是否都关好3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形4.“五距”是否合理5.物资上是否无灰尘6.昨日收发货记录是否及时、精确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确7.物资上下车前是否按要求检查卡车8.照明器材是否平安有效9.搬运及卫生工具是否认点存放10.有无白蚁、老鼠痕迹11.湿温度是否超过GMP同意范围12.要求在昨日完成的整改工程是否按期完成？检查人签名：主管复核意见及签名： 日期：«仓储业务» 仓库清洁工作仓库清洁工作1. 0 目的：保证库房及产品的清洁。2. 0 责任：A：仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。B：仓库治理员应保证仓库环境卫生洁净清洁。3. 0 范围：适用于宝供公司仓库4. 0 步骤： A：每天一小时，包括：仓库地面去除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品上的灰尘。B：每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进展去除，应尽量以除灰尘为主，防止过于潮湿或污染物资，应用干布或鸡毛扫进展清洁；对仓库内的管道进展清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进展去除。C：每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进展清扫，对仓库四周的水渠进展清洗，防止积水和垃圾。D：每隔三个月去除灯罩上的灰尘。E：清洁时应尽量防止溅湿物资，清洁后溅在物资上的水珠和地面上积水应尽快擦干。F：所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。G：清洁工具的使用和保管。清洁用水：应该是洁净的自来水或其它洁净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。扫把：扫把在使用前应进展清洁，以防止将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进展清洁，防止垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地点挂起来。 拖把：拖把在使用前要清洗洁净，防止将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗洁净并在太阳底下晒干，防止滋生昆虫，在指定地点挂起来。垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以防止将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗洁净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以防止引起混乱。H：公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进展检查。5. 0附件：仓库清洁记录附件仓库清洁记录仓库号码： 仓管员：日 期：工程要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面没有垃圾及灰尘每日情况及检查人地面用湿的拖把拖地板每周产品没有灰尘每日门和窗擦洗洁净每月管道抹灰尘每周天花板和蜘蛛网扫洁净每月喷杀虫剂完全且平安有效每月«仓储业务» 仓库温湿度的操纵仓库温湿度的操纵1.0目的：确保仓库内适当的储存温湿度，确保物资在仓库内能平安存放。2.0 责任：A.仓管员应对仓库内的温湿度进展检查和记录，确保 仓库内的温湿度在同意范围内。B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进展检查，以确保仓库的储存环境习惯客户的要求。C.善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进展改。 3.0范围：适用于宝供公司各仓库4.0 步骤：A.仓管员每天早上9：30和下午1：30对仓库的温湿度进展检查和记录。B.仓库温度应尽量保持在于25左右。C.当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在1小时内通知上级主管，依照仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。D.采取的措施必须符合GMP要求，采取措施前应联络质检员，征询质检员的意见。E.质检员应不定期对仓库的温湿度进展检查，假如发觉温湿度超过客户同意的范围，应对仓库的温湿度进展调理。F.当仓库温湿度超过同意范围，仓库主管应在24小时内将咨询题处理。G.质检员应对仓库采取的改善措施进展衡量，以确保其符合GMP要求不会对储存物资产生不良的妨碍。5.0 附件：«温湿度记录表»«仓储业务» 仓库温湿度的操纵仓库温湿度记录仓库：日期湿度湿度记录人备注上午下午上午下午说明：1、当温度低于0时，应及时做好保暖工作，高于38 应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。2、当湿度大于85时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。«仓储业务» 害虫防治害虫防治1.0目的：确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。2.0责任：仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并到达目的。3.0 范围：适用于宝供公司仓库4.0 步骤：A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。B.仓管员每天对库房内的粘鼠胶进展检查并记录。C.仓管员对出现咨询题的粘鼠胶应立即进展清理更换（关于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天能够不放粘鼠胶）。D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，假设门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。E.在仓库四周的树林沟渠及有可能滋生害虫的地点，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无物资，所使用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。G.各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁纷飞繁衍期，应对仓库建筑物和四周环境全面进展普检防止蚁患滋生。H.在检查过程中发觉白蚁或其它虫害时，应依照详细情况采取诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。I.各地区可依照当地气候和环境进展适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。5.0附件：1.杀虫剂记录表2.粘鼠胶位置与编号及记录3.白蚁检查表«仓储业务» 害虫防治附件一：杀虫剂记录表仓库名称：日期库号存在咨询题杀虫剂名称喷洒地点效果责任人签名该表格由责任人同意填写并签名杀虫剂操作详见SOP杀虫剂一章«仓储业务» 害虫防治附件二： 仓库粘鼠胶位置与编号及记录200 年 月 库号： 检查人： 日期12345678910位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期11121314151617181920位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠日期2122232425262728293031位置是否正确粘鼠胶是否有效粘鼠胶内有无鼠«仓储业务» 害虫防治附件三：白蚁检查表仓库：月份：时 间是否发觉白蚁措施措施施行时间效果检查人第一个星期第二个星期第三个星期第四个星期第五个星期 «仓储业务» 仓库盘点标准操作程序 仓库盘点标准操作程序目的：1、保证库存的物资进仓单所列内容一致，且无混批、残损、缺少现象；2、保证进仓单与物资，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，到达公司的质量治理要求。 范围：适用于宝供公司仓库责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的咨询题，及时完善。步骤：1、每天一小盘；A.仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存物资，详细对前一天所进仓的物资进展 盘点；B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与物资核对，对品名代码、批号、数量、库排位进展复核；2、每周一中盘：A.仓管员在每周一对仓库进展盘点B.仓管员对仓库所存物资进展盘点，利用仓库货卡与物资复核，检查物资批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。3、每月一大盘A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存物资进展盘点；B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进展复核，并检查物资的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；4、仓管员对盘点过程中发觉的单货不符、残损、混乱、缺少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发觉咨询题时填写仓库盘点记录表，其中物资明细工程由从货卡上获得；每次月盘点都必须填写仓库月盘点记录表，其中成品明细工程由统计处获得，在盘点前填写，作为盘点的依照。5、仓库统计员应依照仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存材料进展复核；6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与物资及帐目不符、混批、缺少、残损等责任事故进展分析处理，及时整改。附件： 仓库盘点记录表«仓储业务» 仓库盘点标准操作程序 附件：仓库盘点记录表盘点类型： 盘点日期： 仓库号：进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注盘点人：«仓储业务» 中转仓批次号治理标准操作程序-（1） 中转仓批次号治理标准操作程序-（1）（物资入库）一、 目的：入库前确保进仓单的批号与物资批号一致，入库后不发生混批或残损现象。二、 范围：习惯宝供公司属下中转仓库。三、 责任：1、 仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。2、 仓管员要与司机做好交接手续，确保批次精确、物资质量完好。四、 步骤：1、 仓管员在物资入库前，核对进仓单批号与物资批号是否一致，按单据批次分清物资，安排入库。2、 物资入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每小车5-6件。3、 进库码堆时要求每一层物资批号朝外，每堆物资的物资外围批号都显示，便于治理员与装卸工核对批号及治理。4、 当物资批次与进仓单批次不符时，应拒收物资 ，并把混批物资退回送货方，待更换正确批次物资后方能组织进仓签收单据。5、 对有混批物资应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。6、 在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决 ，假设在托储方人员节假日休息时间，则先把质疑物资放在指定排位，做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。附件：中转仓进仓前批号有咨询题物资记录表«仓储业务» 中转仓批次号治理标准操作程序-（1） 附件： 中转仓进仓前批次有咨询题物资记录表日期车队车号产品来源进仓单号代码件数批号手写批号（件）无批号（件）批号区分不清（件）混批处理措施记录人备注批号件数当天总进仓单数（票）： 当天总进仓箱数（件）：有咨询题的单数（票）：百分比：百分比：有咨询题的箱数（件）： 填表人： 填表日期： «仓储业务» 中转仓批次号治理标准操作程序（2） 中转仓批次号治理标准操作程序（2）（在库的治理）一、 目的：确保物资库存无混批现象，到达托储方要求的治理质量。二、 范围：适用宝供公司仓库。三、 责任：1、 仓库主管及责任仓仓管员确保各库物资完好、无混乱。2、 仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查库存成品批号。四、 步骤：1、 仓管员进展每天一小时及库内检查时，应抽检库存物资批号。2、 仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作，检查物资的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一致。3、 假设在库内治理时发觉有混批现象，应立即对此票物资进展逐件检查，对检查出的混批物资由主管指定货位隔离存放，