2022年仓库管理控制程序.doc

仓库治理操纵程序1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、相关文件6、流程图7、流程图说明8、相关表单9、附件1、目的：使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以操纵，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产质量量。2、适用范围：本程序适用于公司所有仓储物品的储存治理。3、职责：3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存治理及料号编制。3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进展储存治理。3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进展储存治理。4、定义：4.1原材料：各类化工原料4.2配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。4.4成品：已加工好的各种产品。5. 相关文件：搬运、储存、包装与防护的操纵程序效劳操纵程序不合格品的操纵仓储治理制度总则原材料平安库存表配件平安库存表6、流程图：6.1仓储作业流程总图：6.3 配件仓库作业流程图:6.4 半成品仓库作业流程图:部门内容步骤生 产 部备 注1.2.3.4.5.接 收盘 点特别半成品生成货签周期盘点实物盘点记 录堆 放标 识出 库入 库1.半成品检验单1.入库单1.半成品平安库存表1.申请单2.出库单6.5 成品仓库作业流程图：部门内容步骤消费部销 售 部备 注1.2.3.4.5.6.上工序盘 点周期盘点实物盘点生成货签出 库记 录接 收堆 放特别成品标 识入 库1.成品检验单2.成品包装记录表1.入库单1.出货通知单2.出库单7、流程图说明:7.1仓储作业流程总图说明: 无7.2原材料仓库作业流程图说明:作业流程作业流程说明1.产生采购恳求由消费部依照消费计划及原材料的现有库存量，填写请购单申报给采购部，安排供给商及时出货。2.供给商采购部依照供给商提供的发运资讯通知仓管员预备好堆放场地。3.接收原材料进厂后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到货的包装、标记、规格、型号和数量。填写报检单，通知质检部门进展检验。对未检原材料加以醒目的标识，并合理堆放。4.入库1.经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写入库单。2.如因消费急需或特别情况，原材料来不及检验或验证而放行时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。3.对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出具的相关证明，再入库。5.定义物料按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进展合理堆放。有些物资应适当进展库存操纵，使其在有效期内使用完毕。如在平时发觉已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。详见<<危险化学物品平安技术说明书>>。对原材料进展库存操纵，以节约资源，详见附录1<<原材料平安库存表>>。6.计划和盘点1.对库存卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的原材料进展分析，确认。在周期盘点中，计算原材料的库存周转率，以便各部门做分析检讨。7.发料1.消费部依照消费计划，通知原材料仓库预备发料。2.由需料部门填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应依照核准的申请单进展送料作业，并填写出库单。实行先进先出的作业流程。8.配料无9.下工序无7.3 配件仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.采购恳求由设备部依照实际需求，向采购部提交申购单，由采购部安排进展采购。2.供给商无3.接收仓管员依照送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进展核查并进展外观检验，检验合格后签字确认并留存。4.验收进展外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。5.入库经检验合格后的配件填写入库单，并登记入册。并按各类用处分类堆放，并进展标识，以便存取。6.主要配件对价值贵重的配件进展库存操纵，以节约资源。详见附录2配件平安库存表。7.计划和盘点1.对库存卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。2.用ABC分析法对所有的配件进展分类。在周期盘点中，计算配件的库存周转率，以便各部门做分析检讨。8.出库由设备部填写领料单向仓管员办理领料手续，仓管员应依照核准的领料单发放配件，并进展登记。实行先进先出的作业流程。9.下工序无7.4 半成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.接收半成品入库，需有质检部出具的半成品检验单，并由质检部加盖合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、消费批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进展接收。2.入库依照核实后数据如实填写入库单，并加以标识，分类堆放，保持洁净、整洁的储存环境。3.特别半成品加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中进展记录。4.盘点1. 对库存半成品定期进展盘点。2. 对半成品库存的操纵应参照半成品平安库存表，详见附录3。3. 应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。5.出库消费部填写领料单向仓管员办理领货手续，仓管员依照核准的领料单发放半成品，并开具出库单。实行先进先出的作业流程。特别说明:特别半成品:1.紧急放行后的原材料,仍未获得检验结果时所制成的半成品. 2.新材质的半成品(试验中或初次消费的产品).7.5 成品仓库作业流程图说明：作业流程作业流程说明1.上工序无2.接收成品仓库依照质检部出具的成品检验单，并在单据上加盖合格章，并依照包装车间填写的成品包装记录表核对成品的规格、材质、消费批号、数量，进展接收。3.入库依照核实后的数据如实填写入库单，并加以标识，分类堆放，保持洁净、整洁的储存环境。4.特别成品加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进展记录。5.盘点对库存成品应定期进展盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。6.出库成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的出货通知单，并由仓管员开具出库单，办理出货手续。特别说明特别成品指新材质的成品(试验中或初次消费的产品) 8、相关表单：领料单库存情况核查表库存卡验收单出货通知单成品包装记录表出库单入库单半成品检验单成品检验单报检单9、附件：制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期