2022年供应商现场评审检查评分记录表.doc

拟制人： 拟制日期： 审批人： 批准日期： 版本：V1.O供给商现场评审检查评分记录表标准Check List评分汇总表模块评审工程有效总分权重总分要素达成率（%）1. 质量治理与筹划 2. 设计开发操纵 3. 工程技术、工程变更 4. 供给商治理与来料操纵 5. 不合格品的操纵 6. 制程操纵及检验 7. 最终产品操纵 8. 文件记录与操纵 9. 消费设备与仪器校验 10. 现场治理 11. 持续改善 12. 存储和交付 13. 客户支持与效劳 总分 评分规则：评审过程中对模块中各项或部分选项比对供给商现状进展区分打分，分为0、2、3、4、5五个等级，假如某工程不合适该供给商，则该项评为N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再依照相应权重计算总体得分。0： 该工程未被供给商进展管制或供给商不具备该工程要求或该工程完全不符合要求。2： 该工程未被供给商进展管制或供给商不具备该项要求，但该工程在规划或执行中有所要求，或存在该工程管制但执行中有严峻缺陷。3： 该工程被供给商进展管制或列为系统要求。4： 该工程被供给商进展管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。5： 该工程完全被供给商进展管制或列为系统要求，全员寻求改良以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。依照评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格评审评分表1.   质量治理与筹划序号评审工程得分检查记录 评语1.       是否有正式的公司质量政策方针、质量目的以及明晰的质量职责（包括质量治理的构造图）。 2.       有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、施行和维护。 3.       质量治理者代表如何保证质量治理系统的施行与维护？ 4.       质量目的在质量计划中的落实的程度如何？ 5.       关于内部质量评审是否有文件化程序、定期施行、及足够的资源保障？ 6.       对内部评审中发觉的咨询题是否有纠正、预防措施，并有相关记录 7.       是否认期对质量治理系统的合适性及有效性进展审核？ 8.       是否建立一个能够保障所有妨碍产质量量的人员的培训系统？施行程度如何？是否有文件记录？ 各项实际得分汇总 权重总体得分2. 设计开发操纵序号评审工程得分检查记录 评语1.       是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求？ 2.       设计开发各阶段有明确的规划，同时规划经适当评审 3.       设计及审批工作是否授予给有资历的人员？ 4.       关于客户需求在设计输入及变更中有表达的程度如何? 5.       设计阶段是否进展QFD(质量功能分解)和FMEA(失效形式和后果分析)分析? 6.       设计变更是否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门? 7.       关于所有设计开发过程中发觉的咨询题是否有流程保证能及时反响并予以纠正? 效果如何? 8.       有设计结果的验证能确认设计输入要求、客户要求、行业要求得到满足吗? 9.       设计评审是否的记录是否归档并维护? 10.   设计开发/工程转化的输出能给采购、消费等环节提供足够的信息吗? 11.   产品是否做可靠性测试？有记录吗? 各项实际得分汇总 权重总体得分3. 工程技术、工程变更序号评审工程得分检查记录 评语1工程设计部门的组织职责是否划分明晰？广泛的被员工理解吗？ 2相关设计/工程转化的文件材料受控吗? 3有无新产品工程化的才能? 4工程部门对消费咨询题的支持程度如何？能保证消费遇到的咨询题快速处理吗？ 5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定? 6试产及特别产品的制程的规格与规格的管制范围如何?有无记录？ 各项实际得分汇总 权重总体得分4.  供给商治理与来料操纵序号评审工程得分检查记录 评语1.     是否有对供给商进展认证、定期评审的机制并严格施行?并有相应的施行记录 2.     有对供给商进展考核的机制吗?关于较差的供给商如何处理? 3.     采购的决定依照对供给商质量的评审结果吗? 4.     关于第一次使用的新物料有物料认证吗?有认证的流程吗? 5.     有来料检验标准吗?怎么样确定标准被有效执行?并有相关记录吗? 6.     是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准? 7.     是否用统计工具操纵供给商来料的质量情况? 8.     不合格来料是否得到有效处理? 9.     不合格物料的质量情况及时向供给商进展通报并跟踪供给商的改良措施? 各项实际得分汇总 权重总体得分5. 不合格品的操纵序号评审工程得分检查记录 评语1.       是否有不合格品的操纵有程序文件? 2.       是否对退回的产品进展失效分析? 3.       是否将失效分析和改良措施反响到相关部门?反响给客户的有多少？ 4.       是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进展处理? 5.       是否有关于不合格品的处理方法? 处理是否有明确的规定标准? 6.       当改良措施的推进或执行情况不满意时采取怎么样的措施? 7.       是否在改良措施要求中包括长期/根本性的改善?假如缺陷与供给商有关是否将信息反响到供给商采取措施? 8.       改良措施是否能够防止咨询题的再发生? 9.       是否有系统或流程跟踪改良措施的施行情况? 10索赔物料是否有标准，标准是如何施行的？ 各项实际得分汇总 权重总体得分6. 制程操纵及检验序号评审工程得分检查记录 评语1.       是否对妨碍产质量量/规格参数的环节均设置质控点进展严格监控? 2.       对每一个质控点有明确的操纵措施或标准，措施或标准得到有效的施行 3.       每一工序有工作指引，并被有效施行 4.       进展首件测试，测试结果通过评审，对评审结果有相应的改良措施 5.       员工上岗后有岗位培训并有相应记录 6.       对关键岗位的人员进展相应的技能培训？(包括统计技术方面) 7.       是否对所有的重要过程和参数进展统计操纵(如:操纵图;Cp/Cpk)? 8.       是否在操纵图上说明了失效的情况.以及缘故分析和改良的行动? 9.       制程异常咨询题得到及时反响，进展分析，并采取有效的预防纠正措施 10.   现场质量情况有记录且可追溯 11.   关于出货时在客户端的质量咨询题在制程上是否有纠正措施? 各项实际得分汇总 权重总体得分7. 最终产品操纵序号评审工程得分检查记录 评语1.       关于最终的产品是否有足够的检验文件、标准、规格书或抽样计划？ 2.       关于客户返回或返线的产品的最终检验标准是否高于(至少等于)正常消费的产品标准? 3.       关于客户端反响的质量咨询题，最终验收阶段是怎么样操纵？效果如何？必要时是否对最终检验的标准进展了的完善? 4.       最终验收是否使用统计技术，并保存相关记录，并对记录有深化分析及改良措施？ 5.       是否进展周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？ 6.       对成品测试结果是否应用在实际改良和预防的工作中？ 7.       有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？ 各项实际得分汇总 权重总体得分8. 文件、记录与操纵序号评审工程得分检查记录 评语1.       对所有制程、产品、质量文件是否进展有效管控？ 2.       关于在发生质量咨询题后,是否能够追溯质量记录来追查缘故? 3.       系统如何保障操作人员依照客户的最新需求制造？ 4.       文件（记录）是否得到有效的操纵（审批、批准、发放、回收）？ 5.       文件（记录）怎么样保障被许可的使用者方便有效的查阅？效果如何？ 6.       文件（记录）的构造完好、内容明晰，便于理解 7.       对外部文件（包括客户提供的文件）进展有效的治理 8.       客户要求、工程变更、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进展通告 各项实际得分汇总 权重总体得分9. 消费设备与仪器校验序号评审工程得分检查记录 评语1.       所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）?是否经常保养和校正。 2.       消费设备是否能够保障产质量量的要求? 3.       有消费设备/检验设备的校正、保养计划？保养施行如何？（有记录） 4.       在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在使用？ 5.       有消费设备/检验设备的清单记录消费设备/检验设备的状态 6.       消费设备/检验设备的操作人员接受过必要的培训？ 各项实际得分汇总 权重总体得分10. 现场治理序号评审工程得分检查记录 评语1.       进展正式的5S活动，工作区整洁有序，且治理人员定期检查 2.       消费现场有明确区域划分，且物流顺畅。 3.       消费现场是否存在违规操作的行为？现场秩序如何？ 4.       关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证 5.       特别物料或产品的存放、消费、搬运、包装的环境的要求得到满足？ 6.       广泛使用标识治理的工具，物料存量和地点都有明晰的标识。 7.       关于产品的质量情况是否在现场有明显标识，员工是否理解？ 各项实际得分汇总 权重总体得分11. 持续改善序号评审工程得分检查记录 评语1是否有持续改善的组织、流程？ 2对重要质量参数设定质量目的，并定期评审，进展持续改良？ 3有推进质量持续改良的行动方案，以便研究内部产生不合格的缘故，并采取改良的行动，防止再发生。 4制定改良行动计划，及时处理客户关怀的咨询题。 5有机制保证持续改良建议被及时搜集、分析、合理利用 6持续改良措施及其结果被恰当的记录，其施行效果得到追踪，改良的结果是否能够能表达在指标上的不断上升？ 各项实际得分汇总 权重总体得分12. 存储和交付序号评审工程得分检查记录 评语1.       有方法和手段，操纵产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？有相关流程吗？ 2.       供给商是否提供防止损坏和功能下降的搬运方式和工具？ 3.       是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进展正确的存放和隔离？所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？ 4.       在消费、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？ 5.       是否对库房产品的状态进展定期评定，已检测其功能是否改变？ 6.       返工材料和产品是否按照相当于或高于过程的标准重新检验？废品是否迅速得到鉴定和处理？ 7.       在最终检验和测试后，是否对产质量量有保护的措施？ 各项实际得分汇总 权重总体得分13. 客户支持与效劳序号评审工程得分检查记录 评语1.       是否建立与客户间处理质量咨询题的流程？执行的效率、效果如何？ 2.       是否客户反响的质量咨询题在两周内正确的回应，并在特定的时间处理？ 3.       处理方案反响客户吗？客户怎么样确认咨询题已根本处理？ 4.       是否有定期理解客户需求的流程，并有效施行？ 5.       客户投诉能被及时有效的处理并在商定的时间内得到处理吗？ 6.       建立及完善质量要求时参考客户要求 各项实际得分汇总 权重总体得分