2022年建筑施工企业ISO认证程序文件2017新版.doc

文件修正记录表文件修正说明修正页数（条款）修正日期批准人编 号 文 件 名 称 页 次YXJZ/QP01 文件操纵程序.03YXJZ/QP02 质量记录操纵程序.08YXJZ/QP03 治理评审操纵程序.10YXJZ/QP04 人力资源操纵程序.13YXJZ/QP05 办公设备和工作环境操纵程序.16YXJZ/QP06 施工设备和工作环境操纵程序.19YXJZ/QP07 工程筹划操纵程序.22YXJZ/QP08 工程要求操纵程序.25YXJZ/QP09 采购操纵程序.29YXJZ/QP10 施工过程操纵程序.32YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序.40YXJZ/QP12 物资搬运、储存程序.42YXJZ/QP13 工程保护操纵程序.45YXJZ/QP14 检测器具操纵程序47YXJZ/QP15 顾客满意操纵程序50YXJZ/QP16 内部审核操纵程序52YXJZ/QP17 检验和试验程序.55YXJZ/QP18 不合格操纵程序.58YXJZ/QP19 数据分析操纵程序.61YXJZ/QP20 改良操纵程序.64YXJZ/QP21 质量风险与机遇操纵程序7101文件操纵程序 1目的对公司质量治理体系相关文件进展操纵，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量治理体系相关的文件操纵。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它治理文件。3.2治理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它治理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它治理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监视、检查各部门文件执行情况。3.5各部门材料员负责本部门与质量体系相关文件的搜集、整理和归档。4程序4.1文件分类 依照公司详细情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1内部文件有： 1)质量治理体系文件，即质量手册、程序文件和其它治理文件（部门治理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。 2)合同文件。 3)施工工程相关文件和材料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。 4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有： 1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、标准、标准、标准图集等）。 2)施工工程中顾客提供或公司搜集的外来文件和材料。 3）上级相关部门下发的文件。 4）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量治理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。 1）质量手册、程序文件和公司级治理文件由文件编写小组负责编写，由治理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到治理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工工程文件和技术材料的编制、审核、批准、发放，分别按工程筹划操纵程序、工程要求操纵程序施行和治理。4.3内部文件的受控状态质量治理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运转亲密相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。关于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进展修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改 文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，详细更改要求如下：4.4.1质量治理体系文件的更改 文件使用过程中不能满足质量治理体系变更的需求，应对文件进展重新进展评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法施行： 1）质量手册、程序文件和治理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事部应将经审批的“文件更改申请” 和文件更改内容归档保存。 2）其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进展更改、处理。如指定其它部门审批时，该部门应获得相关背景材料。 3）对质量手册、程序文件和治理文件部分更改，由行政人事部文件更改人员在持有人的受控文件相关部分加盖“更改”印章，并将“文件更改申请”中的内容记录在“文件修正记录表”中。4）对质量手册、程序文件和治理文件的篇幅较大更改，由行政人事部文件更改人对相关部分文件重新打印，并在页眉上注明修订状态。修正文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被更改的原件必须由发放部门回收，以确保有效文件的唯一性。4.5内部文件的编号4.5.1公司质量治理体系文件代号规定1)质量手册：公司名称代号/QA年号，手册中各章以章节号区分。如： YXJZ/QA2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年发布。（QA表示质量手册）2)程序文件：公司名称代号/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序文件。（QP表示程序文件）3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序文件代号/序号如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序文件中的第一个质量记录文件； 如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第六章中的第一个质量记录。对同一种记录再屡次重复使用时，各部门应在上述编号的根底上再加自编号。4)公司级其它治理文件：公司名称代号/GLXX2006如：YXJZ/GL022006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号治理文件。（GL表示治理文件）4.5.2施工工程文件和合同文件的编号，以工程名称按行业要求执行。4.6外来文件的操纵4.6.1上级行政来文和相关设计工程的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、识别和传递，填写“文件发放回收表”，并操纵分发以确保其有效性。4.6.2法规性技术文件，工程部、工程部负责搜集其最新版本，并依照需要进展装备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完好的法规性技术文件，随时搜集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店征询询等），确保文件的有效。并要定期检查各工程部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各工程部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。4.6.3外来文件的编号，由各部门依照其文件治理惯例，自行安排执行。4.7文件的领用和借阅4.7.1因工作需要临时领用质量治理体系文件时，应经相应行政人事部负责人同意，由行政人事部文件治理人在“文件发放回收表”中登记并记录分发号。4.7.2因破损而重新领用的新文件时，需在行政人事部办理领用，新领用文件分发号不变，并收回相应旧文件；因丧失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丧失文件的分发号失效。4.7.3因工作需要临时借阅质量治理体系文件时，应在行政人事部办理，行政人事部文件治理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅治理情况。4.8文件的保存、作废和销毁4.8.1 文件的保存1)与质量治理体系相关文件原件由行政人事部负责保存。2)各部门应保存好本部门的相关文件。行政人事部每年对各部门文件保存情况进展检查。3)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本报行政人事部备案，同时报告文件更改情况。4)文件应分类存放在通风、平安的地点。5)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借、复印，确保文件的明晰，易于识别和检索。4.8.2文件的作废和销毁1)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防止作废文件的非预期使用。2)对确需保存的任何已作废的文件，应经部门主管同意，并加盖“作废保存”印章。3)对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管批准后，进展销毁。4)每年在治理评审时，由行政人事部组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量治理体系文件进展定期评审，必要时予以修正，执行本程序4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的操纵，参照以上规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序。5.相关文件工程筹划操纵程序工程要求操纵程序质量记录操纵程序建立工程文件归档整理标准6.质量记录文件发放回收表 行政人事部/QP01-01文件/记录借阅表 行政人事部/QP01-02受控文件清单 行政人事部/QP01-03文件更改申请 行政人事部/QP01-04文件/记录销毁申请 行政人事部/QP01-05文件修正记录表 行政人事部/QP01-0602质量记录操纵程序1 目的 对质量记录施行有效操纵，使质量记录标准化，确保质量记录能够证明体系、过程、产品符合要求，为质量治理体系的改良提供信息。2范围 适用于公司房屋建筑工程施工过程质量记录，以及质量治理体系有效运转所产生的质量记录的操纵。3 职责3.1各部门负责本部门相关质量记录的填写、保存、整理。3.2行政人事部负责全公司质量治理体系运转过程中所构成质量记录的检查和操纵。3.3工程部对在施工过程中所构成的质量记录按行业要求进展组卷。3.4工程部对工程完工后的质量记录进展归档治理。4程序4.1行政人事部负责整理、搜集、组织编制公司质量治理体系运转所需的质量记录空白表格，建立质量记录汇总表，将其作为程序文件的附件下发各部门。4.2 质量记录的填写要求4.2.1 质量记录随产品、过程而产生，各部门依照需要，在行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要求及时填写。4.2.2 质量记录书写必须用钢笔、签字笔，不得采纳圆珠笔、铅笔（有特别规定者除外），做到字迹工整明晰，内容真实精确，无漏项、缺项。4.2.3 质量记录不同意涂改，只能杠改，对重要的质量记录应由责任人签署。4.3质量记录的搜集4.3.1各部门在行政人事部领用本部门相关质量记录，派专人搜集整理在体系运转中所构成的记录。4.3.2行政人事部应定期检查各部门质量体系记录的治理情况。4.3.3工程部应定期检查各工程部施工过程所构成记录的治理情况。4.4质量记录的标识4.4.1对施工过程中构成的质量记录，由工程部负责进展标识整理。全部工作完成后，经工程部复检合格后，作归档标识。4.4.2各部门在体系运转中填写记录时，应认真写明记录的名称、内容、时间、填写人等内容。当出现有多份同样表格的记录时，应用自编号实现唯一标识。4.5质量记录的保护、储存4.5.1归档部门应具备保管质量记录的适宜环境和必要的设备，如：温度计、灭火器、空调设备等，防止质量记录的变质、损坏、虫蛀和丧失。并设专人治理归档材料。4.5.2各部门对填写好的质量记录，应交专人保存，将记录放在固定的位置，防止记录的丧失、损毁和失盗。4.5.3各部门因工作需借阅、复制质量记录时，应在归档部门建立的记录上登记，并填写“文件/记录借阅表。4.6质量记录的检索4.6.1工程部验收归档质量记录后，应按工程进展分类编号编目，对每个工程的归档材料均应建立“单位工程技术材料目录表”，便于查找。4.6.2 各部门对本部门所构成的质量记录应定期编目整理。4.7质量记录的保存期限4.7.1各部门质量治理体系运转所产生的质量记录，其归档保存期为三年。4.7.2公司用于证明其工程质量符合性所建立的各类施工产品记录，应永久保存。4.8质量记录的处置 对超期的质量记录，由各部门负责提出处置意见，填写“文件/记录销毁申请”报治理者代表批准后进展处置（包括销毁、接着保存等）。4.9质量记录表格修订4.9.1对质量记录空白表格的修订应执行文件操纵程序中的相关规定。5相关文件质量记录汇总表文件操纵程序6相关记录文件/记录借阅表单位工程技术材料目录表文件/记录销毁申请03治理评审操纵程序1目的 按计划的时间间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2范围适用于对公司质量治理体系的评审，覆盖所有参与体系运转的部门和人员。3职责3.1总经理主持治理评审活动，批准治理评审报告。3.2治理者代表负责向总经理报告质量体系运转情况，提出改良建议，审核治理评审报告。3.3行政人事部负责评审计划的制定，搜集并组织提供治理评审所需材料，编写相应的治理评审报告，对治理评审后的纠正或预防措施进展跟踪和验证。3.4各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需的材料，并负责制定、施行治理评审中的相关纠正、预防措施。4程序4.1治理评审计划4.1.1公司每年至少进展一次治理评审，前后相隔时间不超过12个月，一般治理评审安排在内审以后，可结合内审后结果进展。依照质量治理体系运转需要，也可随时安排。4.1.2行政人事部于每次治理评审前十天编制“治理评审计划”，报治理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：1)评审时间；2)评审目的；3)评审范围及重点；4)参加评审部门（人员）；5)评审依照；6)各部门应预备的材料7)评审内容。4.1.3当出现以下情况之一时可增加治理评审频次：1)公司组织机构、运营范围、资源配置发生严重变化时；2)发生严重质量事故或顾客关于质量的严峻投诉或投诉连续发生时；3)当法律、法规、标准及其它要求有严重变化时；4)市场需求发生严重变化时；5)马上进展第二，三方审核或法律、法规规定的审核时；6)质量审核中发觉严峻不合格时。4.2治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改良的时机：1)审核结果，包括第一、第二、第三方质量治理体系审核，产质量量审核等的结果；2)顾客的反应，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；3)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4)改良、预防和纠正措施的情况，包括对内部审核和日常工作中发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的施行及有效性的监控结果；5)以往治理评审跟踪措施的施行及有效性；6)可能妨碍质量体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新工艺新技术，新工程的开发等；7)质量体系运转情况，包括质量方针和目的的适宜性、有效性和完成情况，改良的建议。4.3评审预备4.3.1预定评审前十天，行政人事部以书面方式向治理者代表汇报现阶段质量体系运转情况并提交本次“治理评审计划”。“治理评审计划”由治理者代表审核，总经理批准。行政人事部向相关部门发放“治理评审计划”，要求各相关部门提供本次评审的有关材料。4.3.2行政人事部负责依照评审输入的要求，组织评审材料的搜集，评审材料由治理者代表确认。4.4治理评审会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员针对评审输入内容，对质量体系的适宜性、充分性、有效性进展系统评审，并对公司质量方针、目的的完成情况予以评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和措施施行完成的时间；4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论并做出相应的改良措施决议。4.4.3行政人事部负责保存“治理评审会议记录”和“治理评审报告”。4.5治理评审输出4.5.1治理评审的输出内容应包括以下有关措施：1)质量治理体系有效性及过程有效性的改良，包括对质量方针和目的，组织构造和过程操纵等方面的评价；2)与顾客要求的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品改良、过程审核等与评审内容相关的要求的决定；3) 资源需求包括人、财、物、信息资源是否满足要求的评价结果，包括是否需要配置更新相关资源的决定。4.5.2会议完毕后，由行政人事部依照治理评审输出的内容，编写“治理评审报告”，经治理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次治理评审的输出可作下次治理评审的输入信息之一。4.6改良、纠正、预防措施的施行和验证4.6.1对“治理评审报告”中提出的需改良的决定，应由行政人事部依照改良操纵程序的规定，填写“纠正预防措施处理单”下发相关责任部门，并对改良、纠正、预防措施的施行效果进展跟踪验证。4.6.2各责任部门应依照改良操纵程序的规定，对治理评审提出的改良要求制定并施行纠正、预防措施。4.7如评审结果引起文件更改，应执行文件操纵程序。4.8治理评审产生的相关质量记录应由行政人事部按质量记录操纵程序保管，包括“治理评审计划”，评审前各部门预备的评审材料，评审会议记录及“治理评审报告”等。5相关文件改良操纵程序文件操纵程序质量记录操纵程序6质量记录治理评审计划治理评审输入材料治理评审会议记录治理评审报告纠正和预防措施处理单04人力资源操纵程序1目的 对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的才能要求，并进展识别、招聘、培训和考核评价，确保人力资源配置满足要求。2范围 合适于承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇仆人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1 行政人事部负责编制员工任职要求、岗位职责员工绩效考核制度；提供为保证顾客满意所需的人力资源。负责编制人力资源中长期规划和人力资源各项业务计划并组织施行；负责上岗根底教育，组织对培训效果、工作才能进展评价。3.2 各部门主管负责本部门员工需求确实定，负责本部门的岗位技能培训。3.3 总经理负责批准员工任职要求岗位职责和人力资源中长期规划、各项人力资源业务计划。4程序41人员才能要求确实定4.1.1承担质量治理体系规定职责的人员应是有才能的，对才能的推断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2行政人事部编制员工任职要求、岗位职责，报总经理审批。4.1.3对工程技术人员应至少具备相关专业的技术职称，受过相关技术岗位培训；4.1.4人员任职要求经审批后，作为行政人事部选择、招聘、安排人员的主要依照。4.2人力资源的配置4.2.1总经理依照员工任职要求、岗位职责组织公司治理层对各部室主管的才能的识别和工作岗位分析，各部门主管依照员工任职要求、岗位职责对本部室人员才能的识别，对从事工程技术和质量平安相关工作的人员，还应满足行业的技术标准。4.2.2依照公司运营战略目的，行政人事部从对从事质量治理相关的人力资源的需求及员工职业生涯规划两个方面制定人力资源总体规划；适时编制人员需求计划、招聘计划、考核计划、薪酬福利计划等各项人力资源业务计划,施行人力资源的合理配置。4.2.3行政人事部应总经理批准的的<人力资源规划>和招聘、培训、考核等业务计划施行人员招聘录用、培训考核。4.3人员培训 4.3.1行政人事部依照各部门提出的培训要求以及提高人员的素养。于每年底制定下年的“年度培训计划”，报总经理审批后施行。“年度培训计划”的内容应包括：1） 专业才能培训，如工程技术人员依照行业要求，每年进展一次再教育的培训（委外）和在岗员工知识的内部培训；预算员、质检员、工程经理的岗位培训等。2） 员工质量认识教育的培训，由治理者代表或总经理进展全员质量认识、顾客认识、质量方针、相关法律法规等方面教育，确保其认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为质量目的的实现作奉献。3） 质量治理体系要求的培训，如内审员培训、员工质量治理体系标准培训等。4.3.2行政人事部依照“年度培训计划”的要求组织委外培训，培训完成后，接受培训人员应将培训颁发的结业证书、合格证及考核考试成绩和培训材料交行政人事部备案，之后才能到财务室办理报销手续，否则培训费用不予报销。4.3.2内部培训由行政人事部组织，行政人事部应填写“培训记录”，记录培训施行情况。4.3.3行政人事部应保存全部规定职责要求的员工证明材料、资历记录、考核或考试，记载员工培训情况。4.3.4行政人事部除按计划施行培训外，每年还应组织施行以下培训：1）对新员工进展公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目的、质量、平安和环保认识，相关法律法规，质量治理体系标准根底知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政人事部组织进展；2)对新员工进展部门根底教育：学习本部门质量体系文件的主要内容，由所在部门负责人组织进展；3）对新员工和转岗员工进展岗位技能培训：学习作业指导书、所使用设备的功能、操作步骤、平安事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进展，并进展操作考核，合格者方可上岗。4)对新开工工程，应由工程经理组织相关人员对新招聘的现场工人进展技能考核，进展平安、技能、作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训，填写“三级平安教育记录”或“员工培训记录”，对施工过程中关键工序和特别工序，还应由技术负责人组织相关人员进展施工技术交底，使其明确操作方法，认识到所从事工作的重要性。5)对新建立的质量治理体系文件或质量治理体系文件有严重修正、换版时，行政人事部应组织全体员工学习文件，确保公司员工能够理解质量治理体系文件中的相关内容，并贯彻执行。4.3.5经培训仍达不到才能要求时，应报告总经理采取如换岗、解聘，重新招聘新员工以满足其需求；4.4人员培训效果评价4.4.1各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及各岗位人员是否获得其所需的才能。报行政人事部备案并填写“员工才能评价表”，以便为制定培训计划提供信息。4.4.2应确保通过培训，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，认识到满足顾客和法律法规的要求的重要性，鼓舞员工参与质量治理，为实现质量目的作出奉献。4.5行政人事部应保存全公司所有人员的根本材料，详细可包括员工学历证书、培训合格证、岗位资历证书、员工档案及相关的培训材料。将人力资源的操纵纳入部门质量目的，并在每年治理评审时汇报目的完成情况，并做为公司编制人力资源中长期规划的依照。46员工薪酬和绩效考核:公司薪酬体系设计应遵照外部公平、内部公平、员工自我公平的原则，将员工与实现公司质量目的关联程度作为薪酬体系设计要素之一，以充分调发动工在质量治理工作中的潜能，为发挥员工质量治理才能和质量创新才能营建良好的环境。员工绩效考核的内容包括业绩考评、态度考评及才能考评。行政人事部编制员工绩效考核制度，通过客观、公正评价员工的工作绩效，在提升员工本身工作水平根底上提升公司整体业绩。5相关文件员工任职要求人力资源中长期规划员工绩效考核制度岗位职责6质量记录培训申请书培训记录表年度培训/招聘/考核/薪酬计划员工才能评价表员工证明材料 05办公设备和工作环境操纵程序1 目的 识别、提供并维护公司治理工作符合要求所需的设备、设备，识别并治理工作环境中人和物的要素。2 范围 适用于公司各部门在工作中所需的设备、设备的操纵，对工作环境中的人和物的要素的操纵。3 职责3.1行政人事部负责对公司总部办公场所所需的设备、工作环境进展操纵。4 程序4.1设备的识别4.1.1公司所需的设备有：设备（计算机、打印机、复印机、交通工具）、软件材料，支持性效劳（水、电、气供给、网络效劳）和通讯设备等4.2设备的提供4.2.1各部门依照其工作的需要识别设备、设备需求，当不能满足要求时，填写“设备/设备配置申请”，注明设备名称、用处、型号规格、计划单价、数量等，报总经理批准后，由行政人事部负责公司设备、设备购置。4.2.2购置前行政人事部采购员应作好市场调查，货比三家，价格、质量落实后，应得到部门主管的认可方可施行采购。4.3设备的验收4.3.1采购完成后，需安装调试的设备应由使用部门组织使用人员进展安装调试，必要时要求供方参加。在安装调试满足要求后，使用人员在“设备/设备一览表”上签字验收，同时由行政人事部建立“设备档案”。4.3.2对不需安装调试的工具、低质易耗品、日常办公用品应由使用人员进展外观检查，确认合格后在行政人事部建立的“办公用品登记表”上签字。以此办理入库建帐手续。4.3.3验收不合格的设备，应由采购员与供方协商处理，采取更换、退货或重新选择供方。4.3.4行政人事部对验收合格的设备和价值2000元以上的个人使用工具应进展编号，并搜集保存与设备相关的技术材料，并在“设备/设备一览表”上登记。4.4设备的使用、维护和保养4.4.1依照使用需要，各部门组织编写所属设备的操作规程或治理方法（如计算机治理方法），报公司总经理审批后组织施行。4.4.2公司设备有保修商定的原则上由使用部门通知供方修理，没有保修或保修期以过的设备，由使用部门本人检修，检修中的设备应挂牌标识其状态，对使用部门不能修理的设备，应填写“设备/设备检修单”经行政人事部批准后委托外单位修理。4.4.3检修完毕的设备应有使用部门的负责人签字认可后方可使用，使用部门通知行政人事部将其检修情况记录在相应的“设备档案”上。4.5设备、设备的报废4.5.1对无法修复或无使用价值的设备、设备，由使用部门填写“设备/设备报废单”，经总经理批准后报废，行政人事部相关治理人员在“设备档案”中注明情况。4.5.2对个人使用金额为2000元以下的工具、低质易耗品、日常办公用品应由使用人员报行政人事部负责人批准同意后，方可报废。4.5.3报废的设备应及时妥善处理。4.6工作环境4.6.1行政人事部应识别并治理公司总部办公场所工作环境中人和物的要素，依照工作需要，确定并提供工作现场所必须的根底设备，制造良好的工作环境，包括：1） 配置有用的办公场所并依照需要适当的装修。2） 配置必要的通风、空调、消防器材，保持适宜的温度、湿度和一定的防火通道，确保员工的平安。3） 要考虑到人体工效学的要求，合理安排工作，努力提高工作效率，并通过各种文体活动增进友谊，为员工制造一个良好的工作环境。4） 对员工的工作安排要符合国家劳动平安法规的要求。5 相关文件国家劳动平安法规6质量记录设备配置申请单设备档案办公用品登记表设备/设备检修单设备、设备报废单设备/设备一览表06施工设备和工作环境操纵程序1 目的 识别、提供并维护工程施行符合要求所需的设备、设备，识别并治理工程施行工作环境中，人和物的要素。2 范围 适用于公司建筑工程施工所需的设备、设备的操纵，对工作环境中人和物的要素操纵。3 职责3.1设备部负责组织施工设备和工作环境归口治理,制定施工机具有关治理制度，筹划大中型施工机具维护保养计划；评价和选择施工机具合格供方，对工程部的施工机具装备、进场验收、安装调试、使用维护活动进展指导、监视和治理； 3.2总工办确定工程施工施行所必须的根底设备，筹划施工机具装备计划，对施工机具的验收、平安使用、退场等环节进展监控；3.3各工程部负责评价和治理工程使用的施工机具合格供方，落施行工机具的装备计划，施行施工机具进场验收、安装调试、使用维护等工作；3.4分包方依照合同要求,执行施工承包方有关施工机具的治理规定,对施工机具进场进展验收、安装调试、使用维护。35总经理批准施工机具装备计划和各工程部设备配置申请单；4 程序4.1施工机具装备计划4.1.1工程施工所需的设备有：施工临时设备、施工设备、焊机、搅拌机、升降机、塔吊等，支持性效劳（水、电、气供给、）和通讯设备。4.1.2总工办依照其工程工程的需要识别设备、设备需求，将其配置要求写入施工组织设计内，注明设备名称、型号规格、技术参数、计划进场时间、数量等。4.2设备的提供4.2.1工程部按施工组织设计的要求提供相应的设备，当现有设备不能满足要求时，应填写“设备配置申请单”报总经理批准后，进展配置。4.2.2设备采购员应在合格供方范围内进展选购，价格、质量落实后，应得到部门主管的认可方可施行采购。4.3设备的验收4.3.1新设备采购回公司后，应由设备部组织验收小组进展验收，必要时要求供方参加。在验收满足要求后，由设备治理员在“设备/设备一览表”中登记，并建立“设备档案”。4.3.2对运到施工现场的设备，由工程部组织安装、调试，填写“设备安装验收记录”并交现场机械操作员验收签字。4.3.2对塔吊、龙门吊等行业要求强迫验收的设备安装，还应符合行业的相关规定。4.3.3验收不合格的设备，应由采购员与供方协商处理，采取更换、退货或重新选择供方。4.3.4对不需安装调试的设备、工具应由使用人员/班组进展外观检查，确认合格后在设备部或工程部建立的“设备/设备一览表”登记。以此办理入库建帐手续。4.4设备的治理4.4.1设备治理员负责对验收合格的价值2000元以上或重要的施工设备进展统一编号，并建立“设备档案”，记录设备、器具名称、用处、型号规格、供给商名称、技术参数、单价、数量等内容，同时记录设备大修情况，并搜集保存与设备相关的技术材料。4.5设备的使用、维护和保养4.5.1工程部制定相关施工机械操作规程，下发到工程部，要求机械操作员严格执行。4.5.2施工设备有保修商定的原则上由设备治理员通知供方修理，没有保修或保修期以过的设备，由工程部维修工检修，检修中的设备应挂牌标识其状态，对使用部门不能修理的设备，应填写“设备/设备检修单”经工程部主管批准后委托外单位修理。4.5.3检修完毕的设备应由设备操作员在“设备/设备检修单”上签字认可后方可使用，并由设备治理员将其检修情况记录在相应的“设备档案”上。4.5.4工程部维修人员应熟悉设备功能，负责按相关设备的维护保养说明书，对使用完毕的设备施行维护保养。4.5.5各工程部设备操作员应每月对设备进展检查和维护保养。4.5.6设备部负责制订年度设备维修、检修计划。4.6设备、设备的报废4.6.1对无法修复或无使用价值的设备、设备，由设备治理员填写“设备/设备报废单”，经总经理批准后报废，设备治理人员在“设备档案”或“设备/设备一览表”中注明报废情况。4.6.2对个人使用金额为20500元的工具、低质易耗品、应由使用人员/班组报告部门主管批准同意后，方可报废。4.6.3报废的设备、设备应由设备治理员及时妥善处理。4.7施工平安设备的配置和工作环境4.7.1工程部在工程开工前，应严格按行业要求搭设临时设备，作好现场三通一坪工作，在工程施行过程中，严格按施工组织设计和行业主管部门的要求搭设备工平安设备，确保施工人员的工作环境。4.7.2工程部经理应按行业要求在主要施工通道、工地入口等显要位置挂平安警示标识和平安治理制度，识别施工现场工作环境中人和物的要素，依照行业要求组织进展施工人员进场的“三级教育”培训，并检查执行情况，确保平安消费。4.7.3在施工过程中，应留意每一个工序的施工条件，如：在雨天、冬季，不能进展室外施工作业，夏季应避开中午的高温天气，合理安排工作，努力提高工作效率，为员工制造一个良好的工作环境并满足施工条件的要求。4.7.4对员工的工作安排要符合国家劳动平安法规的要求。4.8工程部负责制定现场平安、文明施工规定，对施工使用的设备和施工环境进展监控，应利用每月的巡回检查活动检查各工程部的设备使用情况和施工环境、条件，确保其符合施工组织设计和行业主管部门的要求。5 相关文件施工机械操作规程现场平安、文明施工规定国家劳动平安法规施工组织设计6质量记录设备配置申请单设备档案设备/设备一览表设备/设备检修单设备/设备报废单设备安装验收记录设备设备年度检修计划07工程筹划操纵程序1目的 对详细施工工程或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保顾客规定的要求得到满足。2范围 适用于本公司所有的工程承包合同质量筹划的操纵及相应的施工组织设计<施工方案>的编制、施行和操纵。3职责3.1总工办责组织施行工程的筹划，并审批施工组织设计<施工方案>。负责对施行情况进展监视检查。3.2工程部参与编写施工组织设计<施工方案>并按要务施行。4程序4.1总工办在工程工程施行往常，组织工程部、技术负责人对工程工程进展筹划。筹划内容包括：4.1.1针对工程或合同确定质量目的；4.1.2针对工程或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途经进展讨论评审。4.1.3识别上述过程所需的资源、运作阶段的划分、人员的职权和互相关系