人工费用分析总表.xls

本本月月人人工工费费用用预预计计项项目目公公司司下下达达指指标标（不不含含税税）预预计计完完成成指指标标（不不含含税税）完完成成率率%项目本月预计发放额度（某月）上月实际发放额度（某月）分析差异额差异率%分公司分公司数老分公司023-23-100.00%新开分公司0#DIV/0!人数薪资人数职能人数0290-290-100.00%分公司人数01066-1066-100.00%固定人工工资职能人员0351465.5-351465.47-100.00%分公司人员0789670.1-789670.06-100.00%社会保险职能人员035777.5-35777.505-100.00%分公司人员089151.2-89151.1988-100.00%医疗保险职能人员015354.28-15354.28-100.00%分公司人员028491.28-28491.28-100.00%公积金职能人员000#DIV/0!分公司人员000#DIV/0!福利费（应发工资总额*14%）70%X90%Y0.8 69142.192234639.1-165496.902-70.53%90%X100%Y0.9 78288.966X100%Y1.086427.74100%X110%Y1.1 95070.514饭贴142234147634-5400-3.66%职务消费1789018240-350-1.92%小计70%X90%Y0.8 229266.19166657790%X100%Y0.9 96178.966X100%Y1.0 104317.74100%X110%Y1.1 112960.51可变人工本月绩效奖金职能人员70%X90%Y0.8152724146330639490%X100%Y0.9171814.5171815X100%Y1.0190905190905100%X110%Y1.1209995.5209996分公司人员70%X90%Y0.8341148.8388528-4737990%X100%Y0.9387392.4387392X100%Y1.0426436426436100%X110%Y1.1469079.6469080季奖分摊/发放分摊：X85%Y0.8528624.628625年奖分摊/发放分摊：X85%Y0.85000加班费职能人员000分公司人员000其它（经济补偿金等）0人工费用总额（元）70%X90%Y0.8 751763.592201435-12360.690%X100%Y0.9 684010.470587831.5X100%Y1.0 750283.340645965.6100%X110%Y1.1 820660.210707699.7人工费率%70%X90%Y0.8#DIV/0!90%X100%Y0.9#DIV/0!X100%Y1.0#DIV/0!100%X110%Y1.1#DIV/0!备注：X代表绩效指标完成情况，Y代表绩效奖金系数。上上月月预预估估与与实实际际发发放放人人工工费费用用情情况况比比较较分分析析：项目上月预计发放额度（某月）上月实际发放额度（某月）分析差异额差异率%分公司分公司数老分公司0#DIV/0!新开分公司0#DIV/0!人数薪资人数职能人数0#DIV/0!分公司人数0#DIV/0!固定人工工资职能人员0#DIV/0!分公司人员0#DIV/0!社会保险职能人员0#DIV/0!分公司人员0#DIV/0!医疗保险职能人员0#DIV/0!分公司人员0#DIV/0!公积金职能人员0#DIV/0!分公司人员0#DIV/0!福利费（应发工资总额*14%）0#DIV/0!饭贴0#DIV/0!职务消费0#DIV/0!小计000#DIV/0!本月绩效奖金职能人员0分公司人员0季奖分摊/发放分摊：X85%Y0.850年奖分摊/发放分摊：X86%Y0.850加班费职能人员0分公司人员0其它（经济补偿金等）02160021600人工费用总额（元）02160021600人工费率%分部审批意见人力资源部经理：财务部经理：总经理：人工费用总额（元）单单位位：元元差异说明分析差异说明分析序号部门在职人数薪资人数工资特殊津贴交通津贴加班津贴保密津贴12345678910111213101总总计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!培训津贴加班费基本工资小计满勤奖月绩效奖季绩效奖（分摊）半年度奖（分摊）奖金小计补发#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!缺勤扣款应发工资总额职务消费促销奖（公司承担部分）福利费外派人员补贴外派人员房租补贴饭贴（不不计计入入人人工工成成本本）缴纳人数三金#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!社保缴纳公积金综合保险养老医保养老金医保费（不不计计入入人人工工成成本本）失保费公积金综保缴纳#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!缴纳人数补缴社保劳动保险费合计人人工工费费用用合合计计工伤生育养老金医保费（不不计计入入人人工工成成本本）失保费公积金综保缴纳0#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!