数据分析和持续改进程序.doc

程序文件版本号：C0 第 5 页 共 5 页文 件 编 号数据分析和持续改进程 序编制李胜勇日期2013.11.8BJSH/QM-08-06审核魏代书日期2013.11.9批准魏代书日期2013.11.91 目的 确定、收集和分析适当的数据，以评价质量体系的适宜性和有效性，识别改进机会并持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。2 范围适用于数据分析和持续改进的过程。3 术语和定义3.1 持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。4 职责4.1 总经理主持公司持续改进工作，确定持续改进项目、目标和项目负责人。4.2 综合管理部负责管理公司级数据，组织管理层面的数据分析和持续改进工作；对持续改进活动的进展情况和结果进行监控和评估，并负责相关资料的收集、整理、归档。4.3 市场部负责收集有关竞争对手的数据和资料，并负责本部门持续改进项目的实施。4.4 技质部负责组织产品制造过程、质量体系运行的数据分析，持续改进质量水平。4.5 相关部门负责收集涉及本部门的数据和资料，并提出涉及本部门的业务计划内容。5 输入顾客 顾客期望总经理技质部 审核结果、纠正和预防措施综合管理部/技质部 数据分析管理层 质量方针、质量目标、管理评审全体员工 改进的机会6 流程图OK责任部门相关质量记录数据和信息会议决议综合管理部综合管理部10管理评审1确定数据类型综合管理部各部门管理层综合管理部技质部责任部门总经理管理者代表综合管理部技质部8跟踪验证4确定改进项目3数据分析NG6培训7项目实施综合管理部/技质部北京三环恒力总经理数据分析技术应用登记表持续改进计划合理化建议培训记录5制定持续改进计划9效果评估综合管理部数据记录表数据收集2确定数据收集来源综合管理部各部门综合管理部技质部持续改进成果鉴定持续改进任务书7 说明7.1综合管理部负责确定数据类型7.1.1质量趋势数据和资料，如： 顾客投诉率报怨率； 顾客满意度分析结果； 产品质量水平； 不良质量成本； 返工返修率；7.1.2运行能力有关的数据和资料，如： 全员劳动生产率； 利润率； 资金周转率； 市场占有率； 应收账款回收率；7.1.3管理有关的数据和资料，如： 持续改进项目数，经验证的项目数； 合理化建议项目数； 出勤率缺勤率病假率； 员工培训率；7.2 确定数据收集来源及数据收集7.2.1进厂件、生产过程及出厂件的PPM（或损失率）、产品质量水平、返工返修率等由技质部负责统计分析，每月5日前汇总上月数据发放综合管理部及相关部门。7.2.2 顾客满意度评价结果、市场占有率、竞争对手的数据和资料等由市场部负责每半年统计分析一次，并于6月、12月末报综合管理部及相关部门；顾客投诉率抱怨率、应收账款回收率等由市场部负责每月统计分析一次，并于每月30日前报综合管理部及相关部门。7.2.3 关键产品特殊特性Cpk（或Ppk）值等过程能力有关资料由技质部每年进行统计分析并于12月末报综合管理部。7.2.4 利润率、资金周转率、不良质量成本等有关资料由财务部每月统计汇总。7.2.5 出勤率缺勤率病假率、员工培训率等由综合管理部负责统计汇总。7.2.6 持续改进项目数及经验证的项目数、全员劳动生产率等由综合管理部统计分析。7.3 数据分析7.3.1 综合管理部收到各部门的统计数据后进行汇总，采用SWOT分析与竞争对手比较，与业务计划进行对照，作为制定赶超计划及新年度业务计划编制的依据。每年年初把收集的数据和资料形成“公司级数据和资料汇总报告”以书面文件提交总经理。7.3.2 总经理审阅完“公司级数据和资料汇总报告”后，召集管理层及管理部门负责人对汇总的数据和资料发展趋向与竞争对手适用的基准、整个业务目标的进展进行比较，采取措施并支持：a）优先解决顾客相关的问题；b）确定关键的与顾客相关的趋势和相互关系，以进行策划和决策。7.3.3 综合管理部负责记录比较、讨论结果作为编制和修改业务计划的依据，将汇总数据和资料归类存档，需采取措施的按纠正措施管理程序和预防措施管理程序执行。7.3.4 每年12月25日前，各部门应结合上年度持续改进计划实施完成情况，编制本部门下一年度持续改进项目计划报综合管理部；改进项目可参见7.4。7.4 确定持续改进项目7.4.1持续改进是公司质量方针的组成部分。所有员工均可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改进建议，持续改进项目可包括： 消除各种浪费； 降低库存； 降低废品率； 减少工序； 减少无附加价值作业（如：返工、返修等）； 提高现场空间利用率； 提高生产效率； 降低成本； 提高产品质量； 及时交货； 提高服务质量； 爱护并节约资源； 质量体系有效性； 改善产品安装； 控制图（计量值、计数值）； 计划外停工； 提高设备总效率； 其他有利于顾客满意的改进项目。7.4.2 根据每年管理评审识别的改进机会以及各部门以往的改进数据，确定下一年度持续改进项目，并在实际运作中随时提出改进计划。7.4.3 持续改进项目优先考虑产品特性和过程参数。7.4.4 一旦对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力时，技质部应制定持续改进的具体行动计划，追求更高质量。7.5 制定持续改进计划7.5.1 综合管理部整理、汇总持续改进项目后，应明确改进目标并制定持续改进计划报总经理审核批准后立项。7.5.2 总经理管理者代表可指派相关职能部门或适合人员组成改进项目小组，任命项目组长并确定预计完成日期。7.5.3 项目负责人要制定实施改进的进度计划和具体方案措施。7.6 培训持续改进需采用的新质量技术工具由综合管理部安排对相关人员培训。7.7 项目实施7.7.1 项目小组应通过观察作业现场、收集原始数据等方式寻找改进可能。7.7.2 可应用统计技术分析相关数据，监控持续改进过程。7.7.3 持续改进应关注于：利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。7.8 改进项目跟踪验证:在改进项目进行过程中，综合管理部技质部应按持续改进计划跟踪项目的执行情况。7.9 效果评估7.9.1 在改进项目完成后，项目负责人应对改进情况进行总结，管理者代表组织有关人员对改进项目的实施效果进行评估，以：a）对比效果 对完成后的效果对比验证，出具相关统计资料；b）效益分析 以价值量分析产生的效果；c）总结推广 将改进的成果标准化，以文件的形式进行推广应用。7.9.2 改进项目经评估确认效果突出的，对有关人员应给予加薪、晋职、一次性奖励、公开表扬等奖励。7.10 管理评审管理者代表负责将持续改进情况汇总，提交管理评审。8 输出部门 内容综合管理部及各部门 数据分析资料管理者代表 持续改进报告9 过程监控项目 频次 责任部门9.1数据项目确立、搜集和分析 随时 综合管理部及各部门9.2持续改进项目确定、进度和效果 随时 管理者代表综合管理部9.3持续改进状况 管理评审 总经理10 支持性文件文件编号 文件名称HHSHQM-04-02 质量记录控制程序 HHSHQM-05-01 业务计划管理程序HHSHQM-08-03 过程监视和测量程序HHSHQM-08-04 产品监视和测量程序11 质量记录记录编码 记录名称 保存部门 保存期限BG08-36 数据分析技术应用登记表 技质部 2年 持续改进计划 技质部 3年持续改进任务书 技质部 3年持续改进成果鉴定 技质部 3年