新余市渝水区文化广电新闻出版局.docx

新余市渝水区文化广电新闻出版局2020年度部门决算第一部分新余市渝水区文化广电新闻出版局概况、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产经营预算财政拨款支部决算表 十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明款三、国 有资本 经营预 算财政 拨款3二、国防支 出354四、公共安 全支出365五、教育支 出376六、科学技 术支出387七、文化旅 游体育与传 媒支出3911,599, 996. 7510,912,996. 75687, 000. 008八、社会保 障和就业支 出40462, 955. 00462, 955. 009九、卫生健 康支出4110十、节能环 保支出4211十一、城乡 社区支出4312卜二、农林 水支出4460, 000. 0060, 000. 0013十三、交通 运输支出4514十四、资源 勘探工业信 息等支出4615十五、商业 服务业等支 出4716十六、金融 支出4817十七、援助 其他地区支 出4918十八、自然 资源海洋气 象等支出5019十九、住房51301,563. 00301,563. 00保障支出20二十、粮油 物资储备支 出5221二十一、国 有资本经营 预算支出5322二十二、灾 害防治及应 急管理支出5423二十三、其 他支出5524二十四、债 务还本支出5625二十五、债 务付息支出5726二十六、抗 疫特别国债 安排的支出58本年收入合计2714, 900, 714. 00本年支出合 计5912,668,814. 7511,981,814. 75687, 000. 00年初财 政拨款 结转和 结余281,863,339. 26年末财政拨 款结转和结 余604, 095,238.513,886,238.51209, 000. 00、般公共 预算财 政拨款291, 183,339. 2661二、政 府性基 金预算 财政拨 款30680, 000. 0062三、国 有资本 经营预 算财政 拨款3163总计3216, 764, 053. 26总计6416, 764, 053. 2615,868,053.26896, 000. 00一般公共预算财政拨款支出决算表项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次123合计11,981,814. 756, 363, 724. 415,618,090. 34201一般公共服务支出244, 300. 000. 00244, 300. 0020199其他一般公共服务支出244, 300. 000. 00244, 300. 002019999其他一般公共服务支出244, 300. 000. 00244, 300. 00207文化旅游体育与传媒支出10,912,996. 755, 599, 206. 415, 313, 790. 3420701文化和旅游8,908,694.215, 599, 206.413, 309, 487. 802070101行政运行3, 929, 550. 723, 929, 550. 720. 002070104图书馆614, 286. 85460, 286. 85154, 000. 002070108文化活动276, 700. 000. 00276, 700. 002070109群众文化1,209,368.841,209,368. 840. 002070111文化创作与保护20, 000. 000. 0020, 000. 002070112文化和旅游市场管理150, 000. 000. 00150, 000. 002070113旅游宣传1,469, 970. 000. 001,469,970. 002070199其他文化和旅游支出1,238,817.800. 001,238,817. 8020706新闻出版电影12, 000. 000. 0012,000. 002070606版权管理12, 000. 000. 0012, 000. 0020799其他文化旅游体育与传媒 支出1,992,302. 540. 001,992,302. 542079999其他文化旅游体育与传 媒支出1,992,302. 540. 001,992,302. 54208社会保障和就业支出462, 955. 00462, 955. 000. 0020805行政事业单位养老支出462, 955. 00462, 955. 000. 002080501行政单位离退休27, 250. 0027, 250. 000. 002080502事业单位离退休22, 184. 0022, 184. 000. 002080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出413, 521.00413, 521.000. 00213农林水支出60, 000. 000. 0060, 000. 0021305扶贫60, 000. 000. 0060, 000. 00编制单位：文广汇总2020年度公开05表金额单位：元一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济 分类 科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名 称金额301工资福利 支出3, 807, 738. 00302商品和服 务支出878, 270. 27307债务利 息及费 用支出30101基本工 资1,425, 740. 3630201办公费98,471.5430701国内 债务付 息30102津贴补 贴401,639. 0030202印刷费2, 400. 0030702国外 债务付 息30103奖金159, 392. 0030203咨询费30703国内 债务发 行费用30106伙食补 助费107, 800. 0030204手续费30704国外 债务发 行费用30107绩效工 资407, 202. 0030205水费1,415.50310资本性 支出158, 140. 0030108机关事 业单位基 本养石保 险缴费413, 521.0030206电费14, 031.0031001房屋 建筑物 购建30109职业年 金缴费30, 324. 4930207邮电费40, 195. 5131002办公 设备购 置158, 140. 0030110职工基 本医疗保 险缴费235, 600. 0830208取暖费31003专用 设备购 置30111公务员 医疗补助 缴款113,023. 5630209物业管 理费31005基础 设施建 设30112其他社 会保障缴 费18, 784. 8930211差旅费24, 976. 0031006大型 修缮公开06表编制单位：文广汇总2020年度金额单位：元30113住房公 积金301,563. 0030212因公出国（境）费用31007信息 网络及 软件购 置更新30114医疗费30213维修（护）费142, 668. 2031008物资储备30199其他工 资福利支 出193, 147. 6230214租赁费68, 002. 3031009土地 补偿303对个人和 家庭的补 助1,519, 576. 1430215会议费12, 780. 0031010安置 补助30301离休费30216培训费12, 780. 00310111地上 附着物 和青苗 补偿30302退休费30217公务接 待费51,989. 0031012拆迁 补偿30303退职（役）费30218专用材料费31013公务 用车购 置30304抚恤金30224被装购 置费31019其他 交通工 具购置30305生活补 贴73, 437. 0030225专用燃 料费31021文物 和陈列 品购置30306救济费30226劳务费120, 895. 8831022无形 资产购 置30307医疗费 补助30227委托业 务费2, 303. 0031099其他 资本性 支出30308助学金30228工会经 费191,517.00312对企业 补助30309奖励金1,420,332. 1430229福利费31201资本 金注入30310个人农 业生产补 贴30231公务用 车运行维 护费31203政府 投资基 金股权 投资30311代缴社会 保险费30239其他交 通费用81,511.0031204费用 补贴30399其他对 个人和家 庭的补助 支出25, 807. 0030240税金及 附加费用31205利息补贴30299其他商 品和服务 支出12, 334. 3431299其他 对企业 补助399其他支 出39906赠与39907国家 赔偿费 用支出39908对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴39999其他 支出人员经费合计5, 327,314. 14公用支出合计1,036,410.27一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：文广汇总2020年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1259, 724. 0051,989. 001 .因公出国（境）费20. 000. 002.公务用车购置及运行维护费332, 724. 000. 00（1）公务用车购置费40.000. 00（2）公务用车运行维护费532, 724. 000. 003.公务接待费6227, 000. 0051,989. 00（1）国内接待费751,989. 00其中：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费90. 00二、相关统计数10L因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）1304.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次（个）15123其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）17480其中：外事接待人次（人）1807.国（境）外公务接待批次（个）1908.国（境）外公务接待人次（人）200政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转 和结余支出功 能分类 科目编 码科目名称小计基 本 支 出项目支出类款项栏次123456合计680, 000. 00216, 000.0 0687, 000. 00687, 000. 00209, 000. 00207文化旅游体育与传媒支出680, 000. 00216, 000.00687, 000. 00687, 000. 00209, 000. 0020707国家电影事业发展专项资金安 排的支出590, 000. 0032, 000. 00597, 000. 00597, 000. 0025, 000. 002070701资助国产影片放映7, 000. 007, 000. 007, 000. 002070799其他国家电影事业发展专项 资金支出590, 000. 0025, 000. 00590, 000. 00590, 000. 0025, 000. 00公开08表编制单位：文广汇总2020年度金额单位：元20709旅游发展基金支出90, 000. 00184, 000. 0090, 000. 0090, 000. 00184, 000. 002070904地方旅游开发项目补助90, 000. 00184, 000. 0090, 000. 0090, 000. 00184, 000. 00国有资本经营预算财政拨款支出决算表编制单位：文广汇总项 n科目名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目 编码科目名称类款项栏次123合计2020年度公开09表 金额单位：元国有资产占用情况表项口栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1L副部（省）级及以上领导用车22 .主要领导干部用车33.机要通信用车44 .应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）10三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）11注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。2020年度编制单位：文广汇总单位：台、量、套 公开10表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计1676.41万元，其中年初结转和 结余186.33万元；本年收入合计1490. 07万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1490. 07万元，占100%o二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计1676.41万元，其中本年支出合 计1266.88万元；年末结转和结余409. 52万元。本年支出的具体构成为：基本支出636. 37万元，占50. 23%；项目支出630. 51万元，占49.77%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出决算数为1266. 88万元。 其中：（一）一般公共服务支出决算数为24. 43万元。（二）文化旅游体育与传媒支出决算数为H60万元。（三）社会保障和就业支出决算数为46. 3万元。（四）农林水支出决算数为6万元。（五）住房保障支出决算数为30. 16万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出636. 37万元，其中：（一）工资福利支出380. 77万元。（二）商品和服务支出87.83万元。（三）对个人和家庭补助支出151.96万元。（四）资本性支出15.81万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为25. 97万元，决算数为5. 2万元，完成年初预算的 20. 02%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数和决算数均为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为22. 7万元，决算数为5. 2万元，完成年初预算的22. 91%。决算数较年初预算数减少的 主要原因是：接待量减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中公 务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预 算的0%,主要原因是：无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出68. 09万元。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额18. 73万元，其中：政府采购货物支出18. 73万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出0万元。二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释八、国有资产占用情况说明。本部门2020年国有资产占用情况表内各项均为0元。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目n个，共涉 及资金535. 18万元，占一般公共预算项目支出总额的95. 2%。共组织对“公共文化服务体系建设专项资金”、“国产影片 放映补助资金”、“旅游厕所补助资金”、“旅游品牌创建奖 补经费”、“馆站免费开放经费”、“数字化建设资金”、“古 籍普查资金”、“非遗传承人资金”等11个项目进行了重点绩 效评价，涉及一般公共预算支出535. 18万元。从评价情况来看, 预算资金全部使用到位，各项目年度绩效目标完成达100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映国家电影发展专项资金 项目绩效自评结果。国家电影发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，国家电影发展专项资金项目绩效自评得分为100分。 项目全年预算数为59. 7万元，执行数为59. 7万元，完成预算的 100%o主要产出和效果：一是产出指标，2020年对经典影院、万 达影院、新东方环球影院、横店影城和横店文化宫影城等8家影 院支付补贴资金59. 7万元，享受补贴影院当年实际观影人次7. 4万人，放映场次6万场；二是效益指标，2020年销售补贴影院当年 实现票房收入1068. 6万元；三是满意度指标，2020年观众对影院 的满意度较高，实现了观众举报投诉率为0%的成绩。国家电影发展专项资金项目绩效自评综述：在进一步满足人 民群众的观影需求，营造良好观影风气，巩固我区文化阵地，促 进良好文化生态发展方面表现良好。第四部分名词解释对本单位部门预算中涉及的收入科目及支出功能分类 科目（明细到项级），结合部门实际，参照2020年政府收 支分类科目的规范说明进行解释。一、收入科目财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。二、支出科目（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆 （项）：指反映图书馆的支出。（八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活 动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、 群众艺术馆支出等。（十）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅 游和市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市 场管理方面的支出。（十一）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料赛、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第一部分渝水区文广新旅局概况一、部门主要职能渝水区文广新旅局是主管文化艺术、广播影视、新闻出 版工作的区政府组成部门，主要职责是：综合管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆建 设，指导开展农村、少儿、校园文化、企业、城区文化等各 类群众文化工作，挖掘和整理民间文化遗产；综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、 书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品 的创作与生产管理；归口管理全区文化旅游市场，负责全区文化、文物、 旅游、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文 物、新闻出版的行政执法工作；建设管理农家书屋，满足农村读者需求；指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组 织的活动。承办区委、政府交办的其它事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：新余市渝 水区文化广电新闻出版局、新余市渝水区文化馆、新余市渝水区 图书馆。本部门2020年年末实有人数54人，其中在职人员34人, 退休人员20人，具体如下：局本级编制人数24人，其中：行 政编制8人、全额补助事业编制16人；实有人数36人，其 中：在职人数25人，包括行政人员12人、全额补助事业人 员13人；退休人员11人。文化馆编制人数5人，为全额补 助事业编制；实有人数H人，其中：在职人数6人、退休 人员5人。图书馆编制人数5人，为全额补助事业编制；实 有人数7人，其中：在职人数3人、退休人员4人。第二部分2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表收入支出项 目行次决算数项目（按功能分类）行 次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算 财政拨款收入114, 684,714. 00一、一般公共服务支出32244, 300. 00二、政府性基金预 算财政拨款收入2216, 000. 00一、外交支出33三、国有资本经营 预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴 收入7七、文化旅游体育与传 媒支出3811,599,996. 75八、其他收入8八、社会保障和就业支 出39462, 955. 009九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4360, 000. 0013十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信 息等支出4515十五、商业服务业等支 出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支 出4818十八、自然资源海洋气 象等支出4919十九、住房保障支出50301,563. 0020二十、粮油物资储备支 出5121二十一、国有资本经营预算支出522020年度金额单位：元编制单位：文广汇 总22二十二、灾害防治及应 急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债 安排的支出57本年收入合计2714, 900,714. 00本年支出合计5812,668,814. 75使用非财政拨款 结余28结余分配59年初结转和结余291,863, 339. 26年末结转和结余604, 095,238.513061总计3116, 764, 053. 26总计6216, 764, 053. 26收入决算表公开02表编制单位：文广汇总2020年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上 级 补 助 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其 他 收 入支出功 能分类 科目编 码科目名称类款项栏次1234567合计14, 900, 714. 0014, 900, 714. 00201一般公共服务支出244, 300. 00244, 300. 0020199其他一般公共服务支出244, 300. 00244, 300. 002019999其他一般公共服务支出244, 300. 00244, 300. 00207文化旅游体育与传媒支出13, 831,896. 0013, 831,896. 0020701文化和旅游10, 572, 796. 0010, 572, 796. 002070101行政运行4, 119, 224. 004, 119, 224. 002070104图书馆600, 999. 00600, 999. 002070108文化活动276, 700. 00276, 700. 00207010群众文化1,210, 873. 001,210,873.0092070111文化创作与保护20, 000. 0020, 000. 002070112文化和旅游市场管理150, 000. 00150, 000. 002070113旅游宣传3, 180, 000. 003, 180, 000. 002070199其他文化和旅游支出1,015,000. 001,015,000. 0020706新闻出版电影12, 000. 0012,000. 002070606版权管理12, 000. 0012, 000. 0020707国家电影事业发展专项资金安排的支出32, 000. 0032, 000. 002070701资助国产影片放映7, 000. 007, 000. 002070799其他国家电影事业发展专项资 金支出25, 000. 0025, 000. 0020709旅游发展基金支出184, 000. 00184, 000. 002070904地方旅游开发项目补助184, 000. 00184, 000. 0020799其他文化旅游体育与传媒支出3, 031, 100. 003, 031, 100. 002079999其他文化旅游体育与传媒支出3, 031, 100. 003, 031, 100. 00208社会保障和就业支出462, 955. 00462, 955. 0020805行政事业单位养老支出462, 955. 00462, 955. 002080501行政单位离退休27, 250. 0027, 250. 002080502事业单位离退休22, 184. 0022, 184. 002080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出413, 521.00413, 521.00213农林水支出60, 000. 0060, 000. 0021305扶贫60, 000. 0060, 000. 00支出决算表公开03表项 目本年支出合计基本支出项目支出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出对 附 属 单 位 补 助 支 出支出功 能分类 科目编 码科目名称类款项栏次123456合计12, 668,814. 756, 363, 724.416, 305, 090. 34201一般公共服务支出244, 300. 00244, 300. 0020199其他一般公共服务支 出244, 300. 00244, 300. 002019999其他一般公共服务 支出244, 300. 00244, 300. 00207文化旅游体育与传媒 支出11,599, 996. 755, 599, 206.416, 000, 790. 3420701文化和旅游8, 908, 694. 215, 599,206.413, 309, 487. 802070101行政运行3, 929, 550. 723, 929, 550. 722070104图书馆614, 286. 85460, 286. 85154, 000. 002070108文化活动276, 700. 00276, 700. 002070109群众文化1,209,368. 841,209, 368. 842070111文化创作与保护20, 000. 0020, 000. 002070112文化和旅游市场管 理150, 000. 00150, 000. 002070113旅游宣传1,469,970. 001,469, 970. 002070199其他文化和旅游支 出1,238,817. 801,238,817.8020706新闻出版电影12, 000. 0012, 000. 002070606版权管理12, 000. 0012, 000. 0020707国家电影事业发展专 项资金安排的支出597, 000. 00597, 000. 0020707