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    纪检巡察反馈财务违规问题整改情况清单.docx

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    纪检巡察反馈财务违规问题整改情况清单.docx

    纪检巡察反馈财务违规问题整改情况清单1 .关于账务处理不合规问题整改情况:一是组织财务人员加强学习培训,在今后工作中严格落实 财经纪律要求,及时、有序地进行业务核算,坚持做到日清月结、规范装 订财务凭证;二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责 任心,杜绝此类问题再次发生;三是强化财务人员责任意识,分管领导加 强日常监督,提高财务工作规范化水平。2 .关于体协账务处理未按财务收支要求记账,会计岗位由临时工担任 的问题整改情况:一是调整临时聘请人员工作任务,不再从事财务工作;二 是自xx年1月1日起交由财政局支付中心统一管理,安排在职正式人员 负责单位财政一体化系统单位操作岗位;三是修改完善协会财务管理制度, 明确工作人员职责分工,各司其职,各司其责。3 .关于职工垫付单位公用支出跨年度未予报销的问题整改情况:一是xx年7月30日前按财务报销规定足额清零因公用经 费不足而垫付的xx年差旅费和邮电费、xx年未报销的3次职工走访扶贫 挂钩点差旅费;二是督促干部职工及时核销xx年未报销的经费;三是及 时通报xx年上半年经费报销情况,便于单位顺利推进各项工作。4 .关于固定资产管理不规范,未能提供固定资产登记管理相关账簿台 账的问题整改情况:一是对单位现有固定资产按一卡一物进行补充完善登记, 统一粘贴条码卡片,加强日常妥善保管和维护,每年至少盘点登记一次; 二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责任意识;做好 日常督促提醒,把固定资产管理工作抓实抓细;三是强化固定资产管理措 施,增强干部职工的大局意识,共同有效防范和化解资产盘亏风险。5 .关于执行中央八项规定和财务制度不够严格问题整改情况:一是清退违规发放xx、xx年独生子女春节费,持之以恒 把好关,巩固巡察整改工作成效。二是经院党委会议研究决定,从xx年 9月1日起,我院与公司的合作经费,除政策规定应开具行政事业单位非 经营服务性收入收款收据外,其他一律开具税务发票。xx、xx年房屋租 金每年4万元,共计8万元,租金收入扣除税金已全额上缴市本级国库。 三是针对部分课题组借款拖欠时间过长的问题,院财务室xx年进行了专 门清查,所有借款已全部归还。建立健全财务支出管理制度,从xx年1 月1日起开始执行,严格按照规定进行借款还款,加强财务自查,同时发 挥院内控作用,对财务自查进行核查。6 .关于有的大额资金使用未经集体讨论问题的整改情况整改情况:一是规范重大事项决策机制。严格执行中心党组工作规则 和三重一大事项集体决策制度,认真落实三重一大事项决策程序,加强民 主监督,确保三重一大事项决策人人发言、事事表态,严禁以个别酝酿代 替集体讨论、会上通报代替民主决策。二是规范党组会议记录。认真做好 党组会议记录,确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整性、规范 性。7 .关于违规发放津补贴问题整改情况:xx年11月,已按照省审计组关于有关奖励资金清退要求, 清退15名工作人员所发 放的开放型经济奖16000元;对2013年和2015第2页共8页 年文明处室、文明员工发放的奖金,在编在岗人员全部完成清退,共计 2600元。今后将严格执行中央八项规定精神,严禁以各种名义违规发放 津补贴。8 .关于违规发放值班费问题整改情况:相关人员全部清退完毕,65人次共清退了 2600元值班费, 并让相关责任人员在巡察整改专题民主生活会上进行深刻检讨。今后确因 工作需要发放夜餐费的,严格的按照财政局部门制定的机关工作人员夜餐 费开支管理相关规定,规范夜餐费报销事项。9 .关于违规发放考勤奖问题整改情况:一是专题分析研究。工作人员考勤奖资金由财政预算专门 安排,每年以工作人员考核增发奖金项目经费形式支出,符合单位财务预 算标准,但是以考勤奖发放的科目不符合财政预算批准的项目名称。二是 领导带头清退。结合巡察整改工作要求,对单位的津补贴发放情况进行全 面清查和规范,5名领导班子成员带头清退了 2年的考勤奖,共计22750 元。三是规范发放津补贴。今后将严格执行相关财经制度和相关规定,规 范考核奖发放项目名称,严禁以各种名义违规发放津补贴。10 .关于违规发放先进工作者奖问题整改情况:一是专题分析研究。对年度考核中被评为先进工作者的临 时聘用人员发放先进工作者奖,资金来源为工作人员考核增发奖金项目经 费,符合财政预算要求,但是以先进工作者奖的名义发放,不符合财政预 算批准的项目名称。二是规范发放项目。制定了局专项考核奖管理办法, 并根据机构改革要求,健全完善了下属事业单位绩效工资分配和目标责任 制考核等方面的制度,通过完善薪酬分配激励机制,激发广大干部职工的第3页共8页 工作积极性和创造性。11 .关于用公款报销应个人承担的费用问题整改情况:责令财务部门全额收回已报销人员的注册会计师考试费 1565. 36元,已及时上缴国库,对报销人进行了批评教育。今后将严格执 行财经纪律,规范公用开支范围审批程序,杜绝用公款报销应由个人承担 的费用。12 .关于公务接待不规范问题整改情况:一是严格规范公务接待活动。严格执行中央八项规定、省 市28条办法和六项禁令,进一步加强公务接待管理。二是严格财务审批 把关。所有公务接待活动都必须严格按照公务接待相关规定,规范审批程 序。三是规范报销凭证。公务接待费用必须经市政务数据办协同应用平台 报销,凭证应当包括财务票据(含用餐清单)、派出单位公函和公务接待 申请单、公务接待报销单,否则不予报销。13 .关于下属单位在工作交流活动中,存在接待无审批单、公函等公 务接待不规范情况问题整改情况:一是规范接待费用支出结算。严格把关接待费用结算,做 到手续、凭证齐全。对局属各单位财务工作情况特别是公务接待、差旅费 报支情况进行专项检查,对发现公函格式不规范等问题全面进行整改。二 是完善局系统公务接待审批程序。规范局属单位公务接待审批程序,严格 按照市财政要求统一格式标准。严格禁止接待无公函公务活动和来访人员, 不安排与接待对象公务活动无关的人员陪同。三是积极开展公务接待相关 知识培训。邀请市财政局相关同志开展财务管理专题培训,并两次召开全 局系统财务工作会议暨财务廉政教育培训L对公务接待程序和标准进行了第4页共8页再次深入学习。14 .关于对下属单位管理放松,监管乏力,下属单位存在发放福利和 奖励不规范的情况问题整改情况:一是督促下属企业严格落实购物券退款整改。清退收回下 属事业单位水果卡等购物券15000元,对2名主要负责人进行提醒谈话, 并对使用购物券形式发放福利、奖励问题提出严肃批评教育。收回局机关 xx年发放的2名局先进工作者奖励1600元。二是加强福利、奖励发放有 关规定培训。积极开展行政事业单位津补贴发放政策解读培训及基 层工会经费收支管理及财务新政解读培训;召开全局系统财务工作会议 暨财务廉政教育培训会,重温福利、奖励发放规定,重申严禁用公款购买 购物卡、代币券用于发放员工福利、奖励的要求。对xx年以来局属单位 福利、奖励发放情况进行了全面检查。三是加强对公车管理中心车辆管理。 对发现的未尽到车辆和车钥匙保管责任的事件,对相关人员作出严肃处理; 对未请假离岗的相关驾驶员进行了批评教育,扣除当月考勤奖。同时,及 时修订了考勤制度,加强考核管理。15 .关于‘三重一大’事项议事决策不规范问题整改情况:一是健全完善重大问题科学民主依法决策机制,制定党组 集体决策重大问题清单,完善三重一大 事项决策机制,对干部人事调整、 月度资金使用安排等事项严格按规定程序进行集体讨论决策。严格执行民 主集中制、回避制度、主要负责人末位表态制度等。二是自觉主动接受派 驻纪检监察组监督,建立情况通报、事项抄告和经常联络等制度。每次党 组会都邀请派驻纪检监察组参加,并提前通知和送达相关会议材料;在事 项的动议酝酿阶段,及时告知和征求意见;会后及时抄送会议纪要和相关第5页共8页 文件材料。16 .关于自立名目发放考核奖励、津补贴问题整改情况:一是取消对室先进工作者奖励。一是进一步规范经费管理, 严格落实财经纪律,杜绝违规发放奖励名目。二是按照落实市委巡察反馈 问题整改方案完成在岗在编人员6名同志2015-xx年期间发放的年度先进 工作者奖励清退工作,共计3600元,已纳入室资金专户;组织召开巡察 整改专题民主生活会,室领导班子成员就违规发放考核奖励开展批评和自 我批评,同时对具体经办人、财务负责人进行了批评教育。二是取消退休 人员外出补贴,对XX年XX年发放退休人员外出补贴的具体经办人和财务 负责人进行批评教育;在巡察整改专题民主生活会上,室领导班子成就违 规发放津补贴开展批评和自我批评;严格落实经费管理各项规定,即期取 消每年发放退休人员外出补贴做法。17 .关于党报党刊征订未按照规定承担个人费用问题整改情况:严格按照市委办公室关于切实做好年度党报党刊发行工 作 严格规范报刊发行秩序的通知文件精神,按照私订公助原则,室班 子成员带头主动补缴、其他同志由人秘处负责通知并落实补缴,共收回 2014年至xx年期间党报党刊征订应由个人承担部分费用共计8065. 2元, 所有补缴款项已按规定纳入室资金专户。同时对财务负责人提出严肃批评, 班子成员也在专题民主生活会上认真开展了批评和自我批评。18 .关于财经纪律执行不严问题整改情况:一是明确经费使用范围。组织学习相关财务制度规定,明 晰会计科目的核算范围。加强财务核算,认真研究分析部门预决算中关于 经费支出涉及的会计科目使用要求,并及时与财政局等业务部门进行深入第6页共8页 沟通与探讨,进一步规范包括差旅费、培训费在内的多个会计科目的使用, 提高新政府会计制度下会计科目核算的精准性。二是提升财务管理水平。 组织学习财政政策文件,梳理往来款日常处理流程,找出往来款管理中的 薄弱环节,总结经验教训。制定院校收费管理办法,遵循谁承办谁负责的 原则,形成由财务室定期整理、抄报应收款明细清单,各部门负责催款的 责任落实办法,防止出现呆账坏账。及时清理三年以上未处理往来款项, 逐一分析具体情况,逐项清算。院校委召开会议,专题研究后勤服务中心 账上应收未收款项的处理意见。对校后勤服务中心三年以下未处理的其他 应收应付款进行排查梳理,及时处理或催交,避免该类问题再次发生。三 是规范固定资产管理。对后勤服务中心新增固定资产进行全面清查核实、 登记造册,建立台账。严格执行固定资产管理制度,加强对固定资产的验 收、领用、保管及安全的规范管理。对学校固定资产进行明细核算,准确 反映学校固定资产的库存、使用等情况。四是加强业务培训,提升固定资 产信息化管理水平。后勤服务中心定期组织管理人员业务培训,实现资产 管理业务的规范化、流程化、网络化。19 .关于执行中央‘八项规定’精神不够严格问题整改情况:一是举办三公经费报销及有关规定的培训班,通过主要政 策规定的解读,典型案例的讲解,为全局干部进一步严格规范执行相关财 经纪律奠定了坚实基础。修订完善局公务接待制度,按规定处理有关违规 问题,退回违规资金252元。二是退还2014-xx年局及下属事业单位年度 评选先进工作者奖励2.13万元。梳理核实2014-xx年党报党刊征订应由 个人支付的费用25713. 7元予以全额清退。三是局党组书记和分管局领导 在局党组巡察整改专项民主生活会上针对执行中央‘八项规定第7页共8页’精神不够严格问题作了深刻检查和自我批评。由局党组书记与分 管局领导进行谈话,分管局领导与相关责任处室负责人、工作人员进行谈 话,责成他们深刻反省,严格执行中央八项规定,杜绝一切违纪违规行为 发生。第8页共8页

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