成品油质量管理实施细则课件.ppt

天津销售分公司天津销售分公司质量创造效益质量创造效益成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则中心化验室2015.5-2015年4月28日发布成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则目目 录录第一章第一章 总则总则第一条第一条 管理方针管理方针第二条第二条 适用范围适用范围第二章第二章 机构与职责机构与职责第三条第三条 质量安全环保处职质量安全环保处职责责第四条第四条 调运处职责调运处职责第五条第五条 营销处职责营销处职责第六条第六条 加油站管理处职责加油站管理处职责第七条第七条 仓储分公司职责仓储分公司职责第八条第八条 分、控股公司职责分、控股公司职责第九条第九条 油库职责油库职责第十条第十条 加油站职责加油站职责第十一条第十一条 质量检验机构职质量检验机构职责责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则第三章第三章 化验室管理化验室管理第十二条第十二条 化验室及人员配置化验室及人员配置第十三条第十三条 油品质量检验员管理油品质量检验员管理第十四条第十四条 化验设备管理化验设备管理第十五条第十五条 化验耗材管理化验耗材管理第十六条第十六条 样品管理样品管理第十七条第十七条 实验室环境与安全管理实验室环境与安全管理第十八条第十八条 文件记录管理文件记录管理第四章第四章 质量交接管理质量交接管理第十九条第十九条 直炼油品入库质量交接管理直炼油品入库质量交接管理第二十条第二十条 外采油品入库质量交接管理外采油品入库质量交接管理第二十一条第二十一条 出库质量交接管理出库质量交接管理第二十二条第二十二条 加油站质量交接管理加油站质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则第五章第五章 储存质量管理储存质量管理第二十三条第二十三条 油库储存质量管理油库储存质量管理第二十四条第二十四条 加油站储存质量管理加油站储存质量管理第二十五条第二十五条 质量监督抽查质量监督抽查第六章第六章 质量纠纷处理质量纠纷处理第二十六条第二十六条 购进环节油品质量纠纷处理购进环节油品质量纠纷处理第二十七条第二十七条 二次配送环节油品质量纠纷处理二次配送环节油品质量纠纷处理第二十八条第二十八条 批发环节油品质量纠纷处理批发环节油品质量纠纷处理第二十九条第二十九条 零售环节油品质量纠纷处理零售环节油品质量纠纷处理第三十条第三十条 新闻危机处理新闻危机处理第七章第七章 附则附则天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则附录附录附录附录1油品检验需求日报单及报送和填写说明油品检验需求日报单及报送和填写说明附录附录2仪器设备验收记录仪器设备验收记录附录附录3仪器设备、量具量值溯源计划表仪器设备、量具量值溯源计划表附录附录4计量器具台账计量器具台账附录附录5化验室仪器设备管理档案化验室仪器设备管理档案附录附录6设备台帐设备台帐附录附录7供方评价记录表供方评价记录表附录附录8合格服务和供应方名录合格服务和供应方名录附录附录9消耗品采购计划消耗品采购计划附录附录10消耗品验收记录消耗品验收记录附录附录11有毒有害化学试剂使用申请表有毒有害化学试剂使用申请表附录附录12油品质量合格证登记台帐油品质量合格证登记台帐附录附录13油品质量检验台帐油品质量检验台帐附录附录14产品质量监督抽查信息表产品质量监督抽查信息表附录附录15油品检验需求日报单油品检验需求日报单附录附录16外采汽油内控质量指标外采汽油内控质量指标附录附录17异常情况说明及变更事项通知异常情况说明及变更事项通知天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第一章第一章 总则总则总总 则则第一条第一条 为加强成品油质量管理工作，贯彻集团为加强成品油质量管理工作，贯彻集团公司公司“诚实守信、精益求精诚实守信、精益求精”的质量方针，提的质量方针，提高管理水平，根据中国石油销售分公司成品高管理水平，根据中国石油销售分公司成品油质量管理手册，制定本细则。油质量管理手册，制定本细则。第二条第二条 本细则适用于中国石油天津销售公司本细则适用于中国石油天津销售公司（以下简称公司）及所属分、控股公司的成品（以下简称公司）及所属分、控股公司的成品油质量管理工作。油质量管理工作。天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第二章第二章 机构与职责机构与职责F第三条第三条 质量安全环保处职责质量安全环保处职责F（一）根据国家和上级公司有关规定，制定公司油品质量管理制度，（一）根据国家和上级公司有关规定，制定公司油品质量管理制度，并对执行情况进行监督、检查和考核；并对执行情况进行监督、检查和考核；F（二）负责公司油品质量监督管理工作；（二）负责公司油品质量监督管理工作；F（三）负责公司油品质量监督抽查，并配合国家、地方和上级的质量（三）负责公司油品质量监督抽查，并配合国家、地方和上级的质量监督抽查工作；监督抽查工作；F（四）负责公司内部油品质量纠纷和事故的调查和调解工作，组织制（四）负责公司内部油品质量纠纷和事故的调查和调解工作，组织制定预防措施和应急预案，提出处理意见；定预防措施和应急预案，提出处理意见；F（五）负责油品质量数据的统计、分析和上报；（五）负责油品质量数据的统计、分析和上报；F（六）负责公司质量管理人员和质量检验人员的培训、考核和监督管（六）负责公司质量管理人员和质量检验人员的培训、考核和监督管理；理；F（七）负责制定公司所属各单位质量检验设备配备标准并组织实施。（七）负责制定公司所属各单位质量检验设备配备标准并组织实施。天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第四条第四条 调运处职责调运处职责F（一）配合质量安全环保处处理一次运输油品质量纠纷；负责油品二（一）配合质量安全环保处处理一次运输油品质量纠纷；负责油品二次配送过程中的质量控制，监督承运方质量管理，落实次配送过程中的质量控制，监督承运方质量管理，落实“专车专用专车专用”运运输原则；输原则；F（二）参与二次配送过程中的油品质量事故和纠纷的调查处理，并办（二）参与二次配送过程中的油品质量事故和纠纷的调查处理，并办理有关索赔事宜。理有关索赔事宜。F第五条第五条 营销处职责营销处职责F（一）负责外采油品的质量控制；（一）负责外采油品的质量控制；F（二）外采符合国家产品标准和板块控制标准要求的油品。（二）外采符合国家产品标准和板块控制标准要求的油品。F第六条第六条 加油站管理处职责加油站管理处职责F（一）加油站管理处负责加油站成品油质量的管理工作；（一）加油站管理处负责加油站成品油质量的管理工作；F（二）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理。（二）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理。第二章第二章 机构与职责机构与职责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第七条第七条 仓储分公司职责仓储分公司职责F（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；F（二）负责制定分公司内油品质量管理细则和保证措施，并监督油库（二）负责制定分公司内油品质量管理细则和保证措施，并监督油库实施；实施；F（三）负责监督油库按规定对入库、储存、出库各环节油品进行质量（三）负责监督油库按规定对入库、储存、出库各环节油品进行质量检验，按照先进先出原则收发油品；检验，按照先进先出原则收发油品；F（四）配合各级质量监督部门对油库内油品质量进行抽查；（四）配合各级质量监督部门对油库内油品质量进行抽查；F（五）督促油库建立油品质量台账；（五）督促油库建立油品质量台账；F（六）指导油库处理内、外部对油品质量的投诉，收集客户对油品质（六）指导油库处理内、外部对油品质量的投诉，收集客户对油品质量的意见和建议，并上报公司相关处室。量的意见和建议，并上报公司相关处室。F第八条第八条 分、控股公司职责分、控股公司职责F（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；（一）贯彻执行国家和上级质量管理的法律法规、制度规定；F（二）负责制定分公司内质量管理细则和保证措施，并监督加油站实（二）负责制定分公司内质量管理细则和保证措施，并监督加油站实施；施；F（三）监督加油站对入站、储存及销售过程油品质量控制；（三）监督加油站对入站、储存及销售过程油品质量控制；第二章第二章 机构与职责机构与职责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（四）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（四）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（五）指导加油站对油品质量投诉的前期处理，收集客户对油品质量的（五）指导加油站对油品质量投诉的前期处理，收集客户对油品质量的意见和建议，上报公司；意见和建议，上报公司；（六）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理，并负责采样送样工（六）参与加油站质量事故和质量纠纷的调查处理，并负责采样送样工作。作。第九条第九条 油库职责油库职责 油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要职责是：职责是：（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（二）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验；（二）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验；（三）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查；（三）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查；（四）建立油品质量台账；（四）建立油品质量台账；（五）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。（五）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。第二章第二章 机构与职责机构与职责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则第十条加油站职责第十条加油站职责 加油站经理是加油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的加油站经理是加油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的主要职责是：主要职责是：（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（一）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定；（二）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录；（二）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录；（三）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（三）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查；（四）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。（四）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。第十一条质量检验机构职责第十一条质量检验机构职责（一）中心化验室职责（一）中心化验室职责1.贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；2.承担公司油品质量监督检验及委托检验，提供相关技术服务；承担公司油品质量监督检验及委托检验，提供相关技术服务；3.参与公司内部质量事故、质量纠纷的调查处理，提供技术支持；参与公司内部质量事故、质量纠纷的调查处理，提供技术支持；第二章第二章 机构与职责机构与职责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则4.指导公司油库化验室的技术工作，负责公司油品质量检验人员的培指导公司油库化验室的技术工作，负责公司油品质量检验人员的培训和考核工作；训和考核工作；5.负责质量文件及记录的建立、归档和保存；负责质量文件及记录的建立、归档和保存；6.负责仪器设备的维护及管理。负责仪器设备的维护及管理。（二）油库化验室职责（二）油库化验室职责1.贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；贯彻执行国家、行业和上级有关质量法律法规、制度和标准；2.负责出入库及储存油品的质量检验；负责出入库及储存油品的质量检验；3.负责质量文件及记录的建立、归档和保存；负责质量文件及记录的建立、归档和保存；4.负责仪器设备的维护及管理。负责仪器设备的维护及管理。第二章第二章 机构与职责机构与职责天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第十二条第十二条 化验室及人员配备化验室及人员配备F 公司设中心化验室一座，蓟县油库设必检项目化验室一座，其他公司设中心化验室一座，蓟县油库设必检项目化验室一座，其他油库依托中心化验室。油库化验室应配备至少二名油品质量检验员。油库依托中心化验室。油库化验室应配备至少二名油品质量检验员。F第十三条第十三条 油品质量检验员管理油品质量检验员管理F（一）职责（一）职责F1严格按照有效的国家、行业等标准规定的分析操作规程进行油品质严格按照有效的国家、行业等标准规定的分析操作规程进行油品质量检验；量检验；F2严格执行油品化验的各项规章制度及检验程序，准确、及时的出具严格执行油品化验的各项规章制度及检验程序，准确、及时的出具质量检测数据；质量检测数据；F3诚信公正、科学规范，对质量检验结果的准确性、真实性、完整性、诚信公正、科学规范，对质量检验结果的准确性、真实性、完整性、保密性负责；保密性负责；F4正确判定检验结果的符合性，准确出具油品质量检验报告单；正确判定检验结果的符合性，准确出具油品质量检验报告单；第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则5熟知油品检验岗位存在的安全风险，掌握其预防应急措施，确保检验熟知油品检验岗位存在的安全风险，掌握其预防应急措施，确保检验环境符合质量安全要求；环境符合质量安全要求；6正确使用及维护保养油品分析检测仪器设备，保证其处于正常工作状正确使用及维护保养油品分析检测仪器设备，保证其处于正常工作状态；态；7坚持学习油品检验相关知识，实现标准及时更新，加强技术培训和岗坚持学习油品检验相关知识，实现标准及时更新，加强技术培训和岗位练兵。位练兵。（二）业务条件（二）业务条件1具有中专（高中）或同等学历以上文化程度；具有中专（高中）或同等学历以上文化程度；2熟悉质量法律法规及油品质量检验知识；熟悉质量法律法规及油品质量检验知识；3从事油品化验分析工作一年以上，具备独立完成油品分析化验并出具从事油品化验分析工作一年以上，具备独立完成油品分析化验并出具油品检验报告的能力；油品检验报告的能力；4具有良好的职业道德和敬业爱岗精神。具有良好的职业道德和敬业爱岗精神。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（三）培训、考核及发证（三）培训、考核及发证1油品质量培训班由销售公司统一组织，油品质量检验员经考核合格后，油品质量培训班由销售公司统一组织，油品质量检验员经考核合格后，由销售公司发放油品质量检验员证；由销售公司发放油品质量检验员证；2公司负责对油品质量检验员的日常培训和考核；公司负责对油品质量检验员的日常培训和考核；3油品质量检验员证每三年复审一次，由中心化验室统一保管。油品质量检验员证每三年复审一次，由中心化验室统一保管。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第十六条第十六条 样品管理样品管理F（一）采样的管理要求（一）采样的管理要求F1.取样人员要严格按照取样人员要严格按照GB/T4756石油液体手工取样法准确采样，保石油液体手工取样法准确采样，保证所取的样品具有代表性和真实性；证所取的样品具有代表性和真实性；F2.采样前应根据物料性质准备取样工具和相应的盛器，采样器具应采样前应根据物料性质准备取样工具和相应的盛器，采样器具应干燥、清洁、专用、有盖、有标识；干燥、清洁、专用、有盖、有标识；F3.采样工作至少由两人参加，采样人员应熟悉产品标准及采样的有采样工作至少由两人参加，采样人员应熟悉产品标准及采样的有关方法和要求。采样前必须做好采样工具、容器、签封、编码、记录关方法和要求。采样前必须做好采样工具、容器、签封、编码、记录等准备工作；等准备工作；F4.采样应在属地单位相关人员陪同与协助下共同进行；采样应在属地单位相关人员陪同与协助下共同进行；F5.抽取的样品要妥善包装，防止搬运中破损。样品应在采样时做好抽取的样品要妥善包装，防止搬运中破损。样品应在采样时做好标识，采样完毕，立即封样。签封应牢固，确保样品不可调换；标识，采样完毕，立即封样。签封应牢固，确保样品不可调换；F6.采样完毕后，应做好现场采样记录，保证采取的试样数量满足检采样完毕后，应做好现场采样记录，保证采取的试样数量满足检验和留样需要，一份进行质量检验，另一份封存备查。验和留样需要，一份进行质量检验，另一份封存备查。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（二）油罐取样（二）油罐取样1.采样时间采样时间油罐输转油结束后油库立式罐应静置油罐输转油结束后油库立式罐应静置2小时以上，加油站地罐静置小时以上，加油站地罐静置15分分钟后方可采样。钟后方可采样。2.采样部位采样部位（1）立式油罐采样时，应在油品顶液面下其深度的六分之一、二分之）立式油罐采样时，应在油品顶液面下其深度的六分之一、二分之一、六分之五三个部位各取一份点样混合为组合试样。应先从上部、一、六分之五三个部位各取一份点样混合为组合试样。应先从上部、中部再下部依次采样，避免扰动罐内油品；中部再下部依次采样，避免扰动罐内油品；（2）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）在其罐内油品深度二分之一处）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）在其罐内油品深度二分之一处采样。采样。3.采样数量采样数量（1）立式油罐应逐罐采样；）立式油罐应逐罐采样；（2）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）船舱盛装同品种油品的容器数）卧式油罐、油罐车、油轮（油驳）船舱盛装同品种油品的容器数为为2-8个取个取2个样；个样；9-15个取个取3个样；个样；16-25个取个取5个样；个样；26-50个取个取8个样；个样；51-90个取个取13个样。对于盛装有同品种油品整列铁路罐车采样时，首车个样。对于盛装有同品种油品整列铁路罐车采样时，首车必须采样；对于小批量（一次进货低于必须采样；对于小批量（一次进货低于8车）进货油品应逐车采样。车）进货油品应逐车采样。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则4.采样注意事项采样注意事项（1）油罐采样时应将清洁的采样器用防静电绳拴好口盖和取样器，盖好）油罐采样时应将清洁的采样器用防静电绳拴好口盖和取样器，盖好口盖后在指定投入口（一般为量油口）放入油层；口盖后在指定投入口（一般为量油口）放入油层；（2）当取样器到达指定取样部位后，拉动口盖绳索，打开口盖，待液面）当取样器到达指定取样部位后，拉动口盖绳索，打开口盖，待液面气泡停止时提出取样器，将油样倒入清洁干燥的油样瓶中；气泡停止时提出取样器，将油样倒入清洁干燥的油样瓶中；（3）立式罐采样顺序应按上、中、下部位进行，以避免扰动下部液面；）立式罐采样顺序应按上、中、下部位进行，以避免扰动下部液面；（4）有自动取样器的应按照自动取样器的操作规定执行。）有自动取样器的应按照自动取样器的操作规定执行。5.试样确定试样确定（1）对上、中、下三个部位取样后，要按等比例掺合成一份组合样；）对上、中、下三个部位取样后，要按等比例掺合成一份组合样；（2）油品混合不均匀时，应在多于三个液面上采取一系列点样，按总点）油品混合不均匀时，应在多于三个液面上采取一系列点样，按总点样数量等比例掺合成一份代表样；样数量等比例掺合成一份代表样；（3）如掺合方法会损害样品的完整性，就单独分析每个样品，并计算每）如掺合方法会损害样品的完整性，就单独分析每个样品，并计算每个样品所代表油品的比例。个样品所代表油品的比例。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（三）样品的标识管理（三）样品的标识管理1.化验室应对检验样品实施识别管理。检验样品的识别管理系统由检验样化验室应对检验样品实施识别管理。检验样品的识别管理系统由检验样品的唯一标识（编号）和检验样品所处检验状态标识组成：检验样品编号品的唯一标识（编号）和检验样品所处检验状态标识组成：检验样品编号+待检、在检、已检、留样状态。样品编号与该样品的原始记录、检验报待检、在检、已检、留样状态。样品编号与该样品的原始记录、检验报告的编号一一对应，确保编号的唯一性。整个检验过程应保留检验物品标告的编号一一对应，确保编号的唯一性。整个检验过程应保留检验物品标识；识；2.化验室检验员收到样品之后，应在检验样品上粘贴唯一标识。样品在检化验室检验员收到样品之后，应在检验样品上粘贴唯一标识。样品在检验流转过程中，需标注验流转过程中，需标注“待检、在检、已检、留样待检、在检、已检、留样”状态标识，并且应及状态标识，并且应及时移放至时移放至“待检、在检、已检、留样待检、在检、已检、留样”存放区域。存放区域。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（四）留样管理（四）留样管理1.化验室应按有关标准对所收、发的样品留样，对留样进行封存并妥善保化验室应按有关标准对所收、发的样品留样，对留样进行封存并妥善保管，样品保存期间，应保持签封完整无损。留样封存标签必须标明：样品管，样品保存期间，应保持签封完整无损。留样封存标签必须标明：样品名称、规格牌号、样品编号、采样地点（罐、车、船、船舱号）、采样时名称、规格牌号、样品编号、采样地点（罐、车、船、船舱号）、采样时间、采样人签名等。间、采样人签名等。2.样品存放环境以不使保留样性质改变为准，对样品存放的环境应进行适样品存放环境以不使保留样性质改变为准，对样品存放的环境应进行适当的监控。确保样品在储存中不发生变质或损坏，也不会影响到检测结果当的监控。确保样品在储存中不发生变质或损坏，也不会影响到检测结果的完整性。的完整性。3.样品存放环境条件应与样品要求相符，如避光、安全、防火、防爆、防样品存放环境条件应与样品要求相符，如避光、安全、防火、防爆、防潮、清洁、通风、控温的存放环境；对相互有影响的样品应有相应的隔离潮、清洁、通风、控温的存放环境；对相互有影响的样品应有相应的隔离措施，同时还应做好记录。措施，同时还应做好记录。4.化验室留样的存放应按不同牌号、来源进行分类，并且按时间先后顺序化验室留样的存放应按不同牌号、来源进行分类，并且按时间先后顺序进行摆放，以便于样品的查询。进行摆放，以便于样品的查询。5.留样应按规定期限保存，如：燃料油类（汽油、煤油、柴油等）保存期留样应按规定期限保存，如：燃料油类（汽油、煤油、柴油等）保存期为三个月。为三个月。第三章第三章 化验室管理化验室管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第十九条第十九条 直炼油品入库质量交接管理直炼油品入库质量交接管理F 油品入库前，调运处负责向发货单位索取油品计量单和产油品入库前，调运处负责向发货单位索取油品计量单和产品质量合格证。品质量合格证。F（一）质量检验及确认（一）质量检验及确认F1.铁路（公路）、水路运输质量检验及确认铁路（公路）、水路运输质量检验及确认F（1）油库组织对到达油库的罐车、船（仓）进行符合性检查，确认）油库组织对到达油库的罐车、船（仓）进行符合性检查，确认无误后，收存随车（船）产品质量合格证、油品计量单，或者无误后，收存随车（船）产品质量合格证、油品计量单，或者由调运处将产品质量合格证、油品计量单传真或通过相关信息由调运处将产品质量合格证、油品计量单传真或通过相关信息系统传递给油库。入库前没有产品质量合格证和油品计量单，系统传递给油库。入库前没有产品质量合格证和油品计量单，油库不允许接卸油品；油库不允许接卸油品；F（2）油库安排专人对到站油品按照本细则第三章第十六条规定对罐）油库安排专人对到站油品按照本细则第三章第十六条规定对罐车、船（仓）进行取样送检、留样，并送油库、中心化验室检验；车、船（仓）进行取样送检、留样，并送油库、中心化验室检验；F（3）油库、中心化验室检验后，根据检验数据出具分析报告，）油库、中心化验室检验后，根据检验数据出具分析报告，注明油品质量是否合格，将分析报告发送油库；注明油品质量是否合格，将分析报告发送油库；第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（4）油库接到分析报告后，若油品质量合格，登记油品质量台）油库接到分析报告后，若油品质量合格，登记油品质量台帐；帐；（5）若入库油品质量不合格，则按照）若入库油品质量不合格，则按照“第六章第六章 质量纠纷处理质量纠纷处理”相关规相关规定执行。定执行。（6）质量检验必须在卸货前完成。在运力紧张等特殊情况下，油库应）质量检验必须在卸货前完成。在运力紧张等特殊情况下，油库应做好罐车、船（仓）符合性检查、验收产品质量合格证和相关油品做好罐车、船（仓）符合性检查、验收产品质量合格证和相关油品计量单以及做好对罐车、船（仓）进行取样、留样后，方可卸油入库。计量单以及做好对罐车、船（仓）进行取样、留样后，方可卸油入库。在卸车过程中应同时将油样和该批次产品质量合格证复印件一起送在卸车过程中应同时将油样和该批次产品质量合格证复印件一起送中心化验室。如化验质量不合格，化验室立即将不合格报告传真通知油中心化验室。如化验质量不合格，化验室立即将不合格报告传真通知油库，油库立即停止卸油并联系调运处进行协调。库，油库立即停止卸油并联系调运处进行协调。第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则2.管道运输质量检验及确认管道运输质量检验及确认（1）大港油库是管道输送直接接收大港石化公司成品油，油库对大港石）大港油库是管道输送直接接收大港石化公司成品油，油库对大港石化输油储罐油品进行符合性检查，确认无误后，收存产品质量检验单；化输油储罐油品进行符合性检查，确认无误后，收存产品质量检验单；（2）油库取得该批次油品的产品质量检验单后，可安排该批次油品）油库取得该批次油品的产品质量检验单后，可安排该批次油品收油入库。收油结束后取样送检、留样。收油入库。收油结束后取样送检、留样。（3）油库将油样和该批次产品质量检验单复印件一起送中心化验室）油库将油样和该批次产品质量检验单复印件一起送中心化验室检验；检验；（4）经中心化验室检验后，根据检验数据出具分析报告，注明油品）经中心化验室检验后，根据检验数据出具分析报告，注明油品质量是否合格，将分析报告发送油库；质量是否合格，将分析报告发送油库；第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（5）油库接到分析报告后，入库油品质量合格，由油库登记）油库接到分析报告后，入库油品质量合格，由油库登记油品质量台帐。若入库油品质量不合格，则按照油品质量台帐。若入库油品质量不合格，则按照“第六章第六章 质量纠质量纠纷处理纷处理”相关规定执行。相关规定执行。（二）入库必检项目（二）入库必检项目1.车用汽油：馏程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯烃含量、硫含量、车用汽油：馏程、机械杂质及水分、铜片腐蚀、烯烃含量、硫含量、博士试验；博士试验；2.车用柴油：馏程、闪点、冷滤点、铜片腐蚀、机械杂质及水分、硫车用柴油：馏程、闪点、冷滤点、铜片腐蚀、机械杂质及水分、硫含量；含量；3.除上述化验项目外，可根据不同炼厂来油适当增加化验项目。除上述化验项目外，可根据不同炼厂来油适当增加化验项目。（三）入库油品送检（三）入库油品送检（1）送检样品张贴明确的标识，并规范粘贴；）送检样品张贴明确的标识，并规范粘贴；（2）送检样品统一使用）送检样品统一使用1000毫升棕色细颈磨口塞玻璃瓶盛装，瓶口毫升棕色细颈磨口塞玻璃瓶盛装，瓶口用塑料薄膜封盖，用细绳扎紧，以免组分挥发；用塑料薄膜封盖，用细绳扎紧，以免组分挥发；（3）盛装样品的采样瓶必须清洁干净，能初步目测油品性状；）盛装样品的采样瓶必须清洁干净，能初步目测油品性状；如果样品在接检时目测含水、杂质等不合格情况，化验室会出具如果样品在接检时目测含水、杂质等不合格情况，化验室会出具不合格单；因人为原因造成目测不合格，化验室出具不合格单，同时不合格单；因人为原因造成目测不合格，化验室出具不合格单，同时扣送检单位考核分。扣送检单位考核分。第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则（4）直炼油入库送检样品）直炼油入库送检样品2瓶，每瓶瓶，每瓶1000毫升；全分析样品毫升；全分析样品3瓶，每瓶，每瓶瓶1000毫升；瓶子整洁干净，标签项目填写清晰完整；毫升；瓶子整洁干净，标签项目填写清晰完整；（5）送检前一个工作日，填写油品检验需求日报单，报中心化验）送检前一个工作日，填写油品检验需求日报单，报中心化验室；室；（6）送样之前，将来油产品质量合格证传到中心化验室。如果所）送样之前，将来油产品质量合格证传到中心化验室。如果所送样品不规范、没有提前报油品检验需求日报单、没有产品质送样品不规范、没有提前报油品检验需求日报单、没有产品质量合格证量合格证,中心化验室可以不接收样品；中心化验室可以不接收样品；（7）需要向公司外部其他检验机构送检的，需提前向中心化验室提交）需要向公司外部其他检验机构送检的，需提前向中心化验室提交油品检验需求日报单，由中心化验室与检验机构联系，由油库送油品检验需求日报单，由中心化验室与检验机构联系，由油库送样，送样前到中心化验室领取外送样品委托单、样瓶张贴外委编样，送样前到中心化验室领取外送样品委托单、样瓶张贴外委编码。外部检验报告统一由中心化验室向检验机构领取，油库保留报告码。外部检验报告统一由中心化验室向检验机构领取，油库保留报告单复印件；单复印件；（8）油品检验需求日报单填写和提报的具体要求，参见附件）油品检验需求日报单填写和提报的具体要求，参见附件1：油品检验需求日报单及报送和填写说明。油品检验需求日报单及报送和填写说明。第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则采样瓶必须清洁干净封样要求标签纸塑料薄膜、细棉绳准备工作采样瓶、标签纸、塑料薄膜、细棉绳 第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第四章第四章 质量交接管理质量交接管理封 样标签上内容填全，字迹工整塞紧瓶盖、封塑料薄膜扎紧棉绳天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第四章第四章 质量交接管理质量交接管理封 样油样卡封签平整粘紧,塑料薄膜不可粘于标签之下天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司中心化验室抽检油样卡汽油规格油品来源抽样日期时 间采 样 人罐（枪）号受检单位负 责 人样品编号封样人员检验状态:待检 在检 已检 留样天津销售分公司油样卡柴油规格油品来源采样日期时 间采 样 人车/罐（枪）号送检单位负 责 人样品编号封样人员检验状态:待检 在检 已检 留样油样卡天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则 第四章第四章 质量交接管理质量交接管理封样油品规格填写示例F92#车用汽油或车用汽油或95#车用汽油。车用汽油。F+5#车用柴油、车用柴油、0#车用柴油或车用柴油或-10#车用柴油。车用柴油。FXXX调合样品，调合样品，XXX为以上为以上2条中所列油品名称。条中所列油品名称。F样品全分析并外委需要样品全分析并外委需要5升；全分析和临期升；全分析和临期3升；出入库升；出入库2升。升。特别提示：送检样品量天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则F第二十条第二十条 外采油品入库质量交接管理外采油品入库质量交接管理F 外采油品入库质量交接在执行第十七条内容的同时，增加以下条款：外采油品入库质量交接在执行第十七条内容的同时，增加以下条款：F（一）入库前，油品必须满足国家产品标准和销售公司内部追加控制标（一）入库前，油品必须满足国家产品标准和销售公司内部追加控制标准要求。准要求。F销售公司追加检测指标如下表：销售公司追加检测指标如下表：第四章第四章 质量交接管理质量交接管理天津销售分公司天津销售分公司（PETROCHINA TIANJIN MARKETING COMPANY）成品油质量管理实施细则成品油质量管理实施细则项目项目质量内控指标质量内控指标检测方法检测方法气味无异常由两名以上持证化验员判断馏程无异常（轻、重组分多或馏出物有异常）GB/T 6536蒸发指数DI值不大于外界环境温度（）计算公式DI=1.5*T10+3*T50+T90+11*氧含量%（质量分数）高于155-155以下570565560苯胺类物质（包括苯胺、N-甲基苯胺等）未检出中红外机、气相色谱仪醛类物质1（包括甲缩醛a、b等)未检出中红外机、气相色谱仪红外光谱仪酯类物质2（包括乙酸仲丁酯c、碳酸二甲酯e等）未检出中红外机、气相色谱仪烯烃含量3,（体积分数）%不小于6GB/T 11132氯含量4/(mg/kg)不大于10电位滴定仪、微库仑仪、波长色散X射线荧光仪硅含量/(