2022年山东XX股份有限公司部门绩效考核指标体系（DOC48页）.docx

山东航空股份部门绩效考核指标体系山东航空股份SHANDONG AIRLINES CO.,LTD.北大纵横治理征询公司二零零四年八月目录第一章概述1第二章部门绩效考核指标体系4第一节市场销售部部门绩效考核指标4第二节货运部部门绩效考核指标6第三节飞行大队部门绩效考核指标8第四节运转中心部门绩效考核指标10第五节航空平安运转监察部部门绩效考核指标12第六节飞行技术治理部部门绩效考核指标14第七节机务工程部部门绩效考核指标16第八节客舱效劳部部门绩效考核指标18第九节信息技术效劳中心部门绩效考核指标20第十节企业治理与证券部部门绩效考核指标22第十一节财务部部门绩效考核指标24第十二节人力资源部部门绩效考核指标26第十三节青岛分公司部门绩效考核指标28第十四节烟台基地部门绩效考核指标30附件：部分定性指标评分参考量表32附件一：定性指标评分建议32附件二：员工才能评价参考量表33附件三：员工满意度评估参考量表37附件四：培训质量评价参考量表38附件五：档案治理质量评价参考量表40附件六：企业文化评价参考量表41附件七：企业各类报告质量评价参考量表42附件八：招聘工作质量评价参考量表43附件九：绩效考核工作评价参考量表44附件十：部门效劳及协作满意度评价参考量表45第一章 概述为保证公司绩效考核工作的标准性、科学性，提高绩效评价工作的客观性和精确性，保持公司持续、健康、稳步开展，保障绩效考核的顺畅、高效运转，持续不断地提高和改良公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目的的达成和相关政策、制度的有效施行，特制定山东航空绩效考核指标体系。绩效考核治理的根底是目的治理，首先依照公司开展战略及公司年度运营计划确立公司年度总目的，然后对总目的进展分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目的，以保证每个部门的工作围绕公司目的开展工作。目的治理是参与治理的一种方式，目的的实现者同时也是目的的制定者，其核心是用“自我操纵的治理”代替“压制性的治理”，它使各部门能够操纵他们本人的成绩。这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推进他们尽本人最大的力量把工作做好，而关于各部门的工作成果，由于有明确的目的作为考核标准，从而使对各部门的评价和奖励做到更客观、更合理，因而能够大大激发部门为完成组织目的而努力。为了全面有效的将公司的开展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间构成统一的整体，因而我们在绩效考核指标的设定中采纳平衡计分卡“BSC”这一先进的治理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进展绩效治理的局限，而且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长，同时它强调了不同绩效领域之间的协调和平衡，促进公司各工程标的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目的的制定和执行是否改善了公司利润。典型的财务目的和盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目的的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够制造收入或节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的治理和操纵，最终实现公司的财务目的。客户方面：公司要赢得长远的开展，必须关注客户的需求，能够习惯客户需求的变化。因而应以目的顾客和目的市场为方向，将企业使命和策略诠释为详细的与客户相关的目的和要点。作为航空公司来讲，客户最关怀的不外于五个方面：航班、时间、平安、效劳和本钱。因而，客户方面可从这五个方面出发，分解为详细的指标，鼓舞公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足本钱效益的条件下，获得更大的客户满意度和忠诚度，从而提高公司的财务目的。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大妨碍的业务流程为中心，确认公司的核心才能以及为了保持市场领先地位所需的关键要素，进而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的本钱为客户提供满意的产品和效劳。学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动消费率。员工劳动消费率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因而必须提高员工才能和满意度从而获得员工劳动消费率的提高。同时在指标的设定中遵照了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果指标的设定，我们能够比拟直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够特别好的完成的缘故，因而我们同时通过过程指标的设定，到达操纵并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的精确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目的进展限定，从而更加全面反映员工的工作表现。山东航空绩效考核指标体系由总裁批准后施行。修正权、解释权属公司受权后由企业治理与证券部组织执行。说明：1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够直截了当采纳，也能够依照实际情况，将以下指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2. 实际考核中一般选用5到8个，以突出部门关键职责和阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的相关指标；3. 公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的开展和治理体系的演化，指标体系也将随之调整，使之和公司的战略目的、部门职责分工相习惯。4. 评分规则考核的评分规则依照不同指标性质不同，采纳以下评分规则组合使用、=目的值,得90分、比目的值每提高 %，加 分，最高120分、比目的值每降低 %；减 分；、介于其中按线性关系计算、考核者直截了当评分、高于行业平均水平，额外加 _分；、低于行业平均水平，不得分、高于行业平均水平，额外加_ 分，低于行业平均水平，额外减_ 分、特定事件出现，考核项不得分第二章 部门绩效考核指标体系第一节 市场销售部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际客运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高客运业务市场份额客运市场份额客运销售收入/客运转业销售总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）开展速度低于行业开展速度，额外减 分；5）开展速度高于行业开展速度 %，额外加 分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据严格按公司的地面接待效劳标准执行客户地面接待效劳调查评分客户地面接待效劳调查评分结果1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算神奇客户调查评分提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直截了当评分市场研究报告不断提高公司盈利航班及航线数量航班（航线）盈利比率盈利航班（航线）数量全部航班（航线）数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 百分点，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 百分点；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务相关统计报表提高客户重复消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录提高公司收入质量，防止过度低价竞争机型小时收入机型客运收入/机型飞行小时1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算财务帐户及相关统计报表按客户的要求及时将客户的物资运输到位行李丧失率民航相关定义1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 _ 分；4）高于行业平均水平，额外加 _分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算行李运输纪录第二节 货运部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际货运销售费用和预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直截了当评分市场研究报告降低货运客户的投诉次数货运客户投诉次数经认定的货运客户投诉1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运客户投诉记录及调查处理记录降低客运代理人和货运代理人流失率非正常代理人流失率非正常缘故流失的代理人/公司代理人总数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算代理人流失调查记录和公司代理人名单按客户的要求及时将客户的物资运输到位物资运输过失率发生运输过失的物资吨数/总运输物资吨数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运物资运输记录提高公司货舱利用率货舱利用率发运物资吨位/可提供货舱吨位1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算货运统计及舱位统计防止因货运缘故造成航班延误航班延误率（货运缘故）延误航班次数（货运缘故）总航班次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录第三节 飞行大队部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低部门可控治理费用部门可控治理费用与预算差异率（实际治理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4）超过目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理飞行机组排班计划，保障航班正点运转计划执行率（1-调整机组人员航班数计划执行航班数）*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关纪录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心统计材料加强平安治理，确保公司平安运转飞行事故征候万时率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料加强平安治理，确保公司平安运转严峻过失万时率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料防止因乘务人员缘故造成航班延误航班延误率（飞行人员缘故）延误航班次数（飞行人员缘故）总航班次数*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录严格执行各类飞行作业标准，防止不平安事件发生发生过失、一般过失次数民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料第四节 运转中心部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低部门可控治理费用部门可控治理费用与预算差异率（实际治理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理安排航班计划，保障航班正点运转航班计划执行率（1-未按计划执行航班数计划执行航班数）*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关纪录保证航班正常放行放行正常率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分, 低于_ %，不得分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录积极有效的组织部正常航班的处理，消除或减少带来的妨碍不正常航班指挥协调的有效性考核者直截了当评分考核者直截了当评分运转中心工作记录提供完备、精确的相关材料，保障飞行平安油料功能数据过失次数油料功能数据过失次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分，高于_ 次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运转中心工作记录提供完备、精确的相关材料，保障飞行平安飞行材料精确及时率（1-未按时公布及缺失材料数量实际材料总数）*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心工作记录严格执行飞行员身体检查工作，保障飞行平安错检漏检次数飞行员身体错检漏检次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心工作记录提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第五节 航空平安运转监察部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低部门可控治理费用部门可控治理费用与预算差异率（实际治理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表加强平安治理，确保公司平安运转飞行事故征候万时率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料加强平安治理，确保公司平安运转严峻过失万时率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料加强平安监控工作，确保飞行平安工作的循环改良译码结果上网的及时性和精确性（1-未按时上网及发生错误数量实际发布数量）*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料做好重要档案治理工作档案治理质量档案治理质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算档案治理检查记录提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第六节 飞行技术治理部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低部门可控治理费用部门可控治理费用与预算差异率（实际治理费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提供完备、精确的相关材料，保障飞行平安机载材料的精确及时率1-未按时更新及缺失材料数量实际材料总数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心工作记录做好重要档案治理工作飞行材料治理质量档案治理质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算档案治理检查记录提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查提高员工出勤水平员工出勤率（1员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告第七节 机务工程部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源操纵与降低物资采购和储存本钱采购本钱和仓储本钱与预算的差异率（采购和仓储本钱实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表降低公司总体维修费用实际发生维修费和预算的差异率（实际维修费-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表防止因机务缘故造成航班延误航班延误率（机务缘故）延误航班次数（机务缘故）总航班次数*1001）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录加强平安治理，确保公司平安运转机务维护事故征候万时率民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料加强平安治理，确保公司平安运转发生过失、一般过失及严峻过失次数民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 ，加 分，最高120分；3）超过目的值，不得分；4)低于行业平均水平，额外加 分，高于行业平均水平，额外减 分5）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料不断提高机务人员的维修维护水平重复毛病次数重复发生毛病次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录不断提高机务人员的维修维护水平毛病误判次数误判毛病次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录提高采购物资合格率，有效满足公司机务及航班运转需要采购物资一次入库合格率(1-一次入库不合格品数量)采购总数量*1001）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算采购记录和采购质检报告提高库存治理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点纪录第八节 客舱效劳部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低飞机上的配品耗费实际耗费的配品与应该耗费的配品的差异率（实际耗费的配品-应该耗费的配品）/应该耗费的配品*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表及消费统计表降低客户对客舱效劳的投诉次数客户对客舱效劳的投诉次数经认定的客户投诉1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算客户投诉记录及调查处理记录提高客户重复消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录防止因乘务人员缘故造成航班延误航班延误率（乘务缘故）延误航班次数（乘务缘故）总航班次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 小时，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 小时；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心统计材料严格执行各类乘务作业标准，防止不平安事件发生发生过失、一般过失次数民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）介于其中按线性关系计算航空平安监察部相关统计材料组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告第九节 信息技术效劳中心部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源降低公司信息化工程的建立费用信息工程建立费用与预算的差异率（实际工程费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表和预算报表加强网络平安治理工作未经受权用户进入公司系统次数未经受权用户进入公司系统次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）造成严重损失的不得分介于其中按线性关系计算信息中心相关纪录提供优质的信息技术效劳系统毛病次数当期系统毛病次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 次，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 次；减 分；4）造成严重损失的不得分介于其中按线性关系计算信息技术效劳记录提供优质的信息技术效劳系统建立、维护工程完成率实际完成的系统建立、维护进度计划完成的进度1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算系统施行、维护进度报告提高公司信息化规划的合理性和前瞻性信息规划方案的合理性和前瞻性考核者直截了当评分考核者直截了当评分信息规划方案公司信息化程度流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化数量/公司关键业务流程总数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算流程信息化评估报告提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第十节 企业治理与证券部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源加强各类物资耗费定额的制定公司已经制定耗费定额比率公司有耗费定额的物资品种/公司总的物资品种1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算公司物资定额表、物资品种提高投资收益率长期投资收益率长期投资净收益/投资总额*100%1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提高客户投诉处理的质量客户投诉处理比率1-未按计划时间处理投诉数量实际处理投诉数量1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）引起不良社会妨碍或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部客户投诉处理记录加强部门考核治理力度绩效考核工作完成情况考核者直截了当打分考核者直截了当评分绩效考核报告加强公司系统化治理建立健全公司治理体系考核者直截了当打分考核者直截了当评分公司治理制度及执行情况提高投资者关系治理水平投资关系处理严重过失次数投资关系处理严重过失次数1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）引起不良社会妨碍或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分过失记录不断推进质量治理体系的改良和完善质量体系文件的完善性和有用性主管领导直截了当评分考核者直截了当评分质量体系文件第十一节 财务部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源操纵与降低财务费用实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表操纵与降低物资采购和储存本钱采购本钱和仓储本钱与预算的差异率（采购和仓储本钱实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目的值=0,得90分2）比目的值每提高 百分点，减 分；3）比目的值每降低 百分点，加 分，最高120分4） 目的值的 百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供给水平公司筹资计划完成率1-没有按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1）目的值=100%,得120分2）比目的值每降低 分；减 分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及筹资记录防止因配品缘故造成航班延误航班延误率（配品缘故）延误航班次数（配品缘故）总航班次数1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算运转中心相关记录提高机上食品及配品的质量，满足顾客需求内外部投诉次数旅客的有效投诉1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 %；减 分；4）引起不良社会妨碍或法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部投诉记录提高公司财务会计治理水平财务分析报告质量主管领导直截了当打分考核者直截了当评分财务分析报告第十二节 人力资源部部门绩效考核指标关键成功要素指标指标定义/公式 评分规则及标准信息来源操纵与降低人力本钱公司人力本钱总额公司发生的所有的与人力使用有关的本钱（工资福利、保险和公积金、招聘培训本钱等）1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表、人力资源的统计表及时有效的开展人力资源工作招聘工作质量考核者直截了当评分考核者直截了当评分人力资源部招聘工作记录合理员工队伍配置人机比民航相关定义标准1）=目的值,得90分2）比目的值每降低 %，加 分，最高120分；3）比目的值每提高 %；减 分；4）高于行业平均水平，额外减 分，低于行业平均水平，额外加 分，5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据提高企业文化认同度企业文化评分接受调研的人员对文化的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算企业文化调查组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定专业技术晋级组织公平公正性评价专业技术晋级公平公正性评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算专业技术晋级组织公平公正评分表提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）=目的值,得90分2）比目的值每提高 分，加 分，最高120分；3）比目的值每降低 分；减 分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查减少员工流失,留住优秀员工员工流失率流失员工数/(期末员工数-本期内增加数)*100%1）