2022年内河水运工程建设项目管理绩效考核办法(试行).doc

内河水运工程建立工程治理绩效考核方法（试行）第一条 为加强内河水运工程建立工程的治理工作，提高工程建立的治理水平，依照国家及交通部相关法律、法规、规章和标准，结合内河水运工程建立特点制定本方法。第二条 本方法适用于内河航道、港口、航运枢纽等工程建立工程治理的绩效考核。第三条 绩效考核工作应遵照公平、公正、客观、真实的原则。第四条 交通部对全国范围内的绩效考核工作进展监视、指导和检查，委托长江航务治理局组织对长江干线的在建工程进展绩效考核。省级交通主管部门组织对本行政区域内的在建工程进展绩效考核。关于内河水运建立工程较多的省份，省级交通主管部门能够委托地市级交通主管部门协助开展绩效考核工作。第五条 绩效考核工作按照工程单位自查、省级交通主管部门检查、交通部抽查方式进展。绩效考核工作以每一考核年度为周期，考核年度为上年10月1日至本年9月30日。第六条 工程单位至少每6个月组织一次工程治理情况的自查，构成自查报告。省级交通主管部门和长江航务治理局每年应对60%以上的在建工程进展检查，其中列入交通部年度投资计划的工程应到达100%；每一考核年度要构成考核年度工作报告，于9月底前上报交通部。交通部每年组织绩效考核抽查工作，依照上报的考核年度工作报告和抽查结果，对全国范围内的绩效考核工作进展总结，将治理较好和较差的工程及相关单位予以公布。第七条 绩效考核内容分综合治理、质量治理、进度治理、资金治理、平安治理、廉政建立、工程材料七方面，详细内容如下：（一）工程单位考核内容，包括根本建立程序及法律法规执行情况、招标投标工作以及工程质量治理、进度治理、资金治理、平安文明施工、材料治理、廉政建立等。（二）勘察、设计单位考核内容，包括单位资质及从业范围、合同履行、设计方案、设计质量、设计效劳、设计变更和廉政建立等。（三）施工单位考核内容，包括单位资质及从业范围、合同履行、施工质量、施工进度、试验检测、平安施工、文明施工、施工材料整理、廉政建立等。（四）监理单位考核内容，包括单位资质、现场监理机构与人员、平行检测、质量操纵、进度操纵、计量与支付、平安施工、监理材料治理、廉政建立等。第八条 省级交通主管部门应成立考核组开展绩效考核工作。考核组由交通主管部门代表和勘察设计、监理、施工等方面的专家组成。考核组人数原则上为5-7人。第九条 考核组工作程序：（一）听取自查情况汇报；（二）听取质量监视机构意见；（三）查看工程现场，必要时可进展抽查检测；（四）查阅有关档案、文件材料； （五）按照本方法的内容进展综合考评，构成初步意见；（六）与相关单位交换意见；（七）构成并提交工程绩效考核报告。第十条 考核组应对工程工程的治理、勘察设计、施工、监理等方面各指定不少于2人进展重点检查。考核组在听取被检单位汇报、查看现场、查阅有关材料的根底上，通过考核组讨论后，考核组成员分别对工程、勘察、设计、施工、监理等单位绩效考核表独立打分，经算术平均后计入考核评分表，依照权重计算构成考核汇总表。第十一条 考核组绩效考核报告主要内容应包括：工程根本情况、综合评价意见、主要咨询题与建议、内河水运工程建立工程治理绩效考核表（见附件一）等。第十二条 省级交通主管部门的绩效考核工作报告主要内容应包括：工程治理绩效考核工作情况、考核结果、工程和各参建单位得分排序（由高到低）、经历与体会、存在咨询题及缘故分析、整改措施及催促检查整改措施落实情况和内河水运工程建立工程治理绩效考核表（见附件一表1）等，其中工程按照航道、港口、航运枢纽分别排序，参建单位按照工程治理、勘察、设计、施工、监理分别排序。工程单位的自查报告主要内容应包括：工程概述、工程单位以及各参建单位的自查结果、经历与体会、存在的咨询题及缘故分析、整改措施及整改措施落实情况和内河水运工程建立工程治理绩效考核表（见附件一）、内河水运工程建立工程相关情况表（见附件二）等。第十三条 工程单位以及勘察设计、施工、监理等单位应积极主动配合绩效考核工作，认真提供相应材料，并对材料的真实性负责。第十四条 内河水运支持保障系统工程建立工程可参照本方法执行。第十五条 本方法自发布之日起试行。附件一：内河水运工程建立工程治理绩效考核表表1 内河水运工程建立工程治理绩效考核汇总表表2-1 内河水运工程建立工程单位治理绩效考核评分表表2-2-1 内河水运工程建立勘察单位治理绩效考核评分表表2-2-2 内河水运工程建立设计单位治理绩效考核评分表表2-3 内河水运工程建立施工单位治理绩效考核评分表表2-4 内河水运工程建立监理单位治理绩效考核评分表评分表填写说明：1、当强迫性指标累计扣分超过该工程分值时，该工程得分为零。2、当带“*”号事项发生时，对应内容得分为零。3、当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时，该考核内容得分为零。4、勘察、设计、施工、监理等由多家单位组成的，分别对各单位打分，依照各自由工程中的重要程度确定权重，将各自分值乘以权重后相加记入考核汇总表即表1的各对应单位得分一栏。权重由考核组研究确定，原则上主体工程勘察、设计、施工、监理单位权重不应低于70%。5、勘察、设计评分表（附件一表2-2-1与表2-2-2），依照各自由工程中的重要程度确定权重，将各自分值乘以权重后相加记入考核汇总表（附件一表1）的勘察设计单位实得分一栏。权重由考核组研究确定，原则上设计单位权重不应低于70%。6、“工程名称”指被考核工程名称；“承担工程名称”指各参建单位所承担的全部工程内容名称。7、严重平安、质量事故及廉政咨询题执行国家和交通部的有关规定。表1 内河水运工程建立工程治理绩效考核汇总表工程名称：填报单位： 考核工程参建单位考核内容考核分值考核得分值各参建单位权重按权重得分(得分值×权重)综合治理工程单位工程审批，招投标，合同治理，质量监视手续，交工验收，建立治理机构，违规处理等3250%勘察、设计单位 勘察及设计的效劳，合同履行情况、资质等级，业务范围，批复执行情况等3015%施工单位 资质等级及业务范围，合同履行情况，施工组织治理等1525%监理单位 资质等级及业务范围，现场组织机构和人员，设备设备配置，合同治理，监理工作程序等2610%小计质量治理工程单位 质量治理制度或质保体系，质量操纵、监管，质量事故处理等1950%勘察、设计单位 质保体系，勘察设计错、漏、碰，质量事故等3515%施工单位 质保体系，质量操纵措施落实，隐蔽工程、重要部位和重要工序施工，试验检测，现场实体质量，质量缺陷等5025%监理单位 施工预备期监理，工程测量，隐蔽工程、重点部位（构件）、重要工序旁站和交验签认，试验检测，质量缺陷与事故等4010%小计进度治理工程单位 进度计划，进度完成情况等1150%勘察、设计单位勘察进度、设计进度等1515%施工单位进度计划，进度操纵，进度完成情况等525%监理单位进度操纵等510%小计资金治理工程单位资金计划与到位，计量与支付，变更与索赔，投资使用及操纵等1350%勘察、设计单位投资操纵、预算操纵等815%施工单位专款专用，及时支付工资，费用操纵等625%监理单位计量与支付等 510%小计平安治理工程单位平安责任制建立，应急预案，平安事故等1150%勘察、设计单位平安治理、设计与建议等515%施工单位平安制度，平安措施，文明施工，事故处理等1125%监理单位平安文明与环保施工监理等910%小计廉政建立工程单位廉政制度，执行情况等650%勘察、设计单位廉政制度，执行情况等515%施工单位廉政制度，执行情况等525%监理单位廉政制度，执行情况等510%小计工程材料工程单位治理制度，治理机构，归档情况等850%勘察、设计单位勘察、设计材料治理与归档等215%施工单位治理人员及制度，材料搜集及整理，材料质量等825%监理单位月报，日志，现场材料治理等1010%小计合计得分表2-1 内河水运工程建立工程单位治理绩效考核评分表工程名称： 被考核单位： 考 核 人： （签字） 考核工程（分值）考核内容（分值）扣分标准（分值）扣分缘故扣分实际得分一、综合治理（32）强迫性指标（1） 未按规定执行工程核准或可行性研究、初步设计、主体工程施工图、严重设计变更等审批程序。（扣20分）（2） 未按规定招标，中标单位资质不符合相关规定的。（扣20分）（3） 有转包或违法分包，违规指定分包的。（扣32分）（4） 主体工程未经交工验收交付试运转。（扣20分）     1、工程审批（9）未按规定履行开工备案、预留费用动用审批等程序（4.5分/项，9分）2、招投标（8）招标程序不符合规定（如招标方案审批、评标报告备案、评标过程等），扣2分/次（8分）3、合同治理（4）同意参建单位降低投标承诺，并与其签订和执行有关合同（3分）合同签署不标准（1分）4、质量监视手续（1）* 开工前未办理质量监视手续5、交工验收（4）* 已验收工程未到达批复的规模、标准及有关技术标准* 非主体工程未经交工验收或验收不合格而投入使用，但未对工程建立造成妨碍。交工验收不符合有关规定扣1分/次（2分）交工验收滞后造成不利妨碍（2分）6、建立治理（6）建立治理制度未建立，或相关制度没有针对性（2分）建立治理制度不健全，相关机构人员装备不齐（2分）未按绩效考核规定开展自查 （2分）二、质量治理（19）强迫性指标（1）发生一般工程质量事故（扣19分）（2）发生工程质量咨询题和事故瞒报或未按规定及时上报（扣19分）1、质量治理制度或质保体系（3）未制定明确的质量目的 （1分）质量治理制度无针对性 （2分）2、质量操纵、监管（8）质量治理制度和措施未落实 （5分）质量缺陷未及时催促相关单位进展处理（3分）3、质量事故（8）对发生的质量事故或咨询题未及时催促相关单位进展整改（4分）发生的质量咨询题妨碍工程建立（4分）三、进度治理（11）1、进度计划（2）无总进度计划和年度计划（1分）未按工程实际进展情况调整进度计划（1分）2、进度完成情况（9）开工滞后妨碍工程总进度（2分）因非不可抗拒要素未按进度计划完成阶段目的（2分）无故要求压缩或拖延工期（3分）建立进度滞后未采取有效措施（2分）四、资金治理（13）强迫性指标存在违规挪用、截留、侵占工程建立资金行为（扣13分）1、资金计划与到位（3）无资金计划与年度计划（1分）资金到位不及时妨碍工程建立（2分）2、计量与支付（3）未制定工程计量与工程款支付的相关程序及规定（1分）未认真执行工程款支付程序（1分）无故拖欠工程款（1分）3、变更与索赔（3）未按合同文件变更与索赔（1分）未执行相关手续和程序（1分）变更与索赔未及时进展结算（1分）4、资金使用及操纵（4）未完成年度计划（2分）投资操纵不力超概算（2分）五、平安治理（11）强迫性指标（1）发生了平安事件（扣8分）（2）发生了平安事故未及时上报（扣6分）1、平安制度（6）未建立平安责任制度或制度无针对性（2分）平安规章制度未得到落实 （4分）2、应急预案（2）未制定平安治理应急预案（2分） 3、平安事故处理（3）未及时处理平安事故（3分）六、廉政建立（6）1、廉政制度（2）未制定廉政建立规章制度（1分）     未签订廉政合同（1分）    2、执行情况（4）*有违背廉政规定，但未构成党纪、政纪处分（4分）。  七、工程材料（8）1、治理制度 （1）未按有关规定建立档案治理制度或治理制度未落实（1分）2、治理机构（1）未设立专人治理 （1分）3、材料情况（6） 材料签章不齐 1分/份（4分）材料搜集整理不符合规定 1分/项（2分）合计得分表2-2-1 内河水运工程建立勘察单位治理绩效考核评分表工程名称/承担工程名称： 被考核单位：考 核 人： （签字） 考核工程（分值）考核内容（分值）扣分标准（分值）扣分缘故扣分实际得分一、综合治理(30)强迫性指标（1）违法分包勘察业务（扣20分）（2）因勘察缘故造成一般质量、平安事故（扣20分）1、勘察效劳（30）未参加技术交底、施工验槽、严重技术方案处理、质量事故分析、交工验收等工作 （扣3分/次，12分）工程勘察工程负责人、审核人、审定人及有关技术人员不具有相应的技术职称或者注册资历（扣3分/次，9分）未按合同商定参加现场效劳工作（扣3分/次，9分）二、质量治理（35）1、质保体系（10）*未按规定建立质量保证体系并提供相关证明材料勘察文件编写不标准 （4分）未按照质保体系对勘察文件质量进展逐级把关（法定代表人、工程负责人、审核人、审定人等相关人员签字或者盖章不全）（扣1分/次，4分）未建立质量治理机构及治理制度（2分）2、勘察质量（10）勘察文件不符合国家规定的勘察深度要求，或不真实、精确（扣2分/次，6分）因勘察缘故妨碍了工程建立的质量、进度和平安，但未构成质量事故（4分）3、质量事故（15）因勘察缘故造成质量咨询题对工程质量造成妨碍。（9分）对因勘察缘故造成的一般质量事故或咨询题，未提出相应的技术处理方案。（6分）三、进度治理（15）勘察进度（15）无勘察工作进度计划和进度保证措施（3分）勘察文件提交未满足工作进度要求，妨碍工程建立，（扣4分/项，12分）四、资金治理（8）资金操纵(8)因勘察缘故造成超概 （3分）因勘察缘故造成经济损失 （5分）五、平安治理（5）平安治理建议（5）勘察文件中未提出涉及施工平安的重要部位和环节的平安操纵建议（3分）未及时提出防备平安消费事故的指导性意见（2分）六、廉政建立（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建立规章制度（1分）未签订廉政合同（1分）2、执行情况（3）有违背廉政规定，但不构成党纪、政纪处分（3分）    七、勘察材料（2）勘察材料（2）勘察材料不齐全、不标准（2分）合计得分表2-2-2 内河水运工程建立设计单位治理绩效考核评分表工程名称/承担工程名称： 被考核单位：考 核 人： （签字） 考核工程（分值）考核内容（分值）扣分标准（分值）扣分缘故扣分实际得分一、综合治理(30)强迫性指标（1）存在违规分包设计任务（扣20分）（2）超越资质要求承担设计任务（扣20分）（3）因设计缘故造成一般质量事故或平安事件（扣30分）      1、批复执行（10）* 因设计单位缘故，工程设计方案未执行批准的规模、内容以及现行技术标准、标准未按设计审查意见及时进展修正完善，对后续工作产生妨碍 扣5分/次（10分）2、设计效劳（20）未参加技术交底、图纸会审、严重技术方案处理、质量事故分析、交工验收等工作 扣2分/次（8分）  未按合同规定安排设计现场代表或设计人员，现场效劳不及时，妨碍工程建立（2分）未按有关规定与合同要求进展严重设计变更（2分）设计变更不及时对工程建立造成妨碍 扣3分/次（6分）设计修正和变更手续不完备（2分）二、质量治理（35）1、质保体系（9）*未按规定建立质量保证体系并提供相关证明材料工程负责人与主要设计人员和投标或合同承诺不一致，未经业主单位同意随意更换主要设计人员（扣2分/次，4分）未按照质保体系对设计质量进展逐级把关（扣1分/次， 4分）未建立质量治理机构及治理制度（1分）2、设计错、漏、碰（12）采纳的设计根底材料不真实或不满足设计需要（3分）因设计错、漏、碰对工程建立造成妨碍，但未构成质量事故（扣3分/次，9分）3、设计效果（8）因设计缘故妨碍工程效果（8分）4、质量事故、咨询题的处理（6）出现质量咨询题和事故未及时提出技术处理方案（扣3分/次，6分）三、进度治理（15）设计进度（15）无设计工作进度计划和进度保证措施（3分）设计文件提交未满足工作进度要求，妨碍工程建立（扣4分/次，12分）四、资金治理（8）资金操纵（8）编制的工程概（预）算错、漏，造成工程建立费用增加 （8分）五、平安治理（5）平安设计（5）设计文件中未注明涉及施工平安的重要部位和环节的平安操纵措施（3分）未及时提出防备平安消费事故的指导性意见（2分）六、廉政建立（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建立规章制度（1分）      未签订廉政合同（1分）2、执行情况（3）有违背廉政规定，但不构成党纪、政纪处分（3分）    七、设计材料（2）设计材料（2）设计材料不齐全（2分）合计得分表2-3 内河水运工程建立施工单位治理绩效考核评分表工程名称/承担工程名称： 被考核单位：考 核 人： （签字） 考核工程（分值）考核内容（分值）扣分标准（分值）扣分缘故扣分实际得分一、综合治理（15）强迫性指标（1）存在违法转包、违规分包（扣10分）（2）超越资质要求承担施工任务（扣15分）（3）因施工缘故造成一般质量事故或平安事件（扣10分）1、履约情况（8）工程经理、主要技术负责人员未经业主同意而更换（2分） 更换的工程经理资质等级降低或专业不符 （2分）拖欠分包商工程款和劳务人员工资 （2分）未履行承诺装备主要施工设备（2分）2、施工组织治理（7）施工组织设计或施工方案未经监理同意而施行 (2分)未及时向监理报批开工申请，施工月报未按时送监理单位（2分）未履行对分包工程的治理职责及存在以包代管现象 （1分）未到达文明施工要求（2分）二、质量治理（50）1、质保体系（2）*质量保证机构、制度未建立质量治理人员和机构配置不齐全（2分）2、质量操纵 （9）未按规定要求进展自检 （1分）监理指令未落实 （扣1分/次，2分）设备功能不满足工程需要，对工程建立造成妨碍 （2分）工程变更、材料更换未履行报批程序 (扣2分/次，4分)3、隐蔽工程、重要部位、重要工序施工 （4）未按相关程序验收 （2分）未通过检验合格就进入下道工序 (2分)4、试验检测（8）*主要材料及构件未按规定进展检测，或检测材料不真实或等级不合格而投入使用，对工程建立造成妨碍。工地实验室不符合规定或委托不满足规定资质要求的检测机构进展检测试验（2分）检测频率不够、签章不齐、未经监理审核批准等（扣1分/次，2分）材料及半成品进场及使用统计记录不标准 （2分）使用了未按规定进展检测（验）或未通过检测的材料或构件，但未对工程造成妨碍 （2分）5、质量事故、咨询题及处理（7）*发生质量咨询题妨碍工程建立的*发生一般质量事故未及时报告质量事故防治无预案措施（1分）质量通病防治无预案措施 （1分）一般质量事故、咨询题处理不符合有关规定、不及时有效 (扣2.5分/次，5分)6、现场实体质量（20）（分土建部分和设备安装部分，各20分，依照工程特点，由专家确定土建部分和设备安装部分权重）土建部分（20分）工程土建施工不满足设计要求（位置、轴线、尺度、标高、坡比等） （扣1分/次，8分)实体外观存在缺陷（轴线偏向、标高、平坦度、垂直度、色差、焊缝质量等） （扣1分/次，6分）工程构件、实体不完好，外表缺陷处理等不符合要求 （扣1分/次，6分）小计×权重=设备安装部分（20分）工程设备安装不满足设计要求 （扣1分/次，8分)设备构件、细部构造不完好、外表缺陷处理等不符合要求 （扣1分/次，4分）施工工艺、工序等不符合设计、标准要求 （扣1分/次，4分）设备安装与调试不满足标准要求，设备运转不正常等 （扣1分/次，4分）小计×权重=三、进度治理（5）强迫性指标因施工缘故造成总体进度滞后妨碍工程建立 （5分）1、进度计划(1)未编制施工总进度计划、年度计划、月度计划 (1分)2、进度操纵(1)未依照工程进展情况适时优化、调整进度计划 （1分）3、进度完成情况（3）关键节点进度未按总进度计划完成 (1分)实际进度滞后，并未采取有效整改措施 （2分）四、资金治理（6）1、专款专用（3）挪用工程款（3分）2、费用操纵（3）因施工缘故造成工程费用增加（3分）五、平安治理（11）1、平安制度（2）*未建立平安治理制度及平安消费应急预案2、平安措施（7）*平安隐患未采取相应的整改措施平安施工措施未经批准或批准后未落实 （1分）未按规定进展平安检查、培训、警示等 (扣2分/次，4分)现场存在平安隐患 （2分）3、事故处理（2）*平安事故未及时上报平安事故处理不及时 （2分）六、廉政建立（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建立规章制度（1分）      未签订廉政合同（1分）2、执行情况（3）有违背廉政规定，但不构成党纪、政纪处分（3分）七、工程材料（8）1、治理人员和制度（1）无专人和相应制度 （1分）2、材料搜集及整理（2）材料分类不清、搜集不及时，材料搜集与工程进度不同步（1分）应有原始记录及检查凭证不能及时提供 （1分）3、材料质量（5）记录（台帐）与材料不对应（1分）材料填写不真实、不标准、未签认，与工程实际施工情况和标准要求不相符，扣1分/份（4分）合计得分表2-4 内河水运工程建立监理单位治理绩效考核评分表工程名称/承担工程名称： 被考核单位：考 核 人： （签字） 考核工程（分值）考核内容（分值）扣分标准（额定分值）扣分缘故扣分实际得分一、综合治理(26)强迫性指标（1）转包或违法分包监理任务（扣20分）（2）超越资质要求承担监理任务（扣26分）（3）因监理缘故造成一般质量事故或平安事件（扣20分）    1、现场组织机构和人员（12）总监（代表）与投标承诺不符或随意变更主要监理人员 （3分）专业监理工程师与承诺不符 （扣1分/次，3分）监理人员专业不配套、数量缺乏 （扣1分/次，2分）人员资质不符或频繁互换人员（扣1分/次，4分）2、设备设备配置（3）未按合同装备检测和测量仪器（2分）     通讯、交通、办公设备不满足工作要求（1分）3、合同治理（2）对违背合同行为未及时发觉，或未按规定采取应对措施（2分）4、监理工作主要程序（9）监理规划未及时向业主报审，监理月报未及时报业主，（扣1分/次，2分）未审核承包商、分包商、特种专业资质，未审核治理人员、特种专业人员等资历 （扣1分/次，3分） 施工组织设计、施工技术方案审核不及时，未签署意见，审查通过但存在缺陷对工程建立造成妨碍 （2分）未按要求召开或参加工地会议，未构成会议纪要；未及时协调处理工地有关咨询题 （扣1分/次，2分）二、质量治理(40)1、施工预备期监理（4）监理施行细则内容不全，针对性不强等 （扣1分/次，2分）未审核施工单位技术人员到位情况，未审核承包商设备的数量、功能、技术情况（2分）2、隐蔽工程、重点部位（构件）、重要工序旁站和交验签认（13）*已签认合格工程被质监机构检验为不合格， 签认不及时 （扣0.5分/次，4分）未签署意见 （扣0.5分/次，3分）旁站记录不全或有成心涂改等现象 （扣1分/次，2分）监理指令不闭合 (扣1分/次，4分）3、工程测量（4）未独立进展施工放样复核或监理测量材料不完好（2分） 施工过程中，未按合同或标准要求频率进展测量复核 （2分）4、试验检测（13）平行试验检测频率不符合相关标准规定 (3分)未及时审核签认承包商检测材料 （扣1分/次，2分）未及时纠正承包商检测中存在的咨询题（扣1分/次，2分）未建立原材料、构件等进场记录，未建立承包商检测和监理抽检台帐 (扣2分/次，4分)委托的试验检测机构资质不符合有关规定或自建的试验检测室未经有关机构认定 （2分）5、质量事故与咨询题（6）*工程发生质量咨询题，对建立造成妨碍*工程发生一般质量事故，或发惹事故不报告，或没有及时对事故进展处理对违规施工或质量缺陷等未下发监理通知单、整改通知单等 (扣2分/次，6分）三、进度治理（5）进度操纵（5）未审核施工进度计划（2分）施工进度计划或执行过程中出现偏向而未提出分析调整建议（扣1分/次，3分）四、资金治理（5）计量与支付（5）审核签发计量证书不及时、已审核的计量数据存在明显错误 (扣1分/次，3分）复核工程支付申请存在明显错误、未及时开具支付证书 (扣1分/份，2分）五、平安治理（9）平安文明施工监理（9）平安文明施工检查记录不全 （扣1分/次，4分）平安技术措施无监理审批签证（2分）平安文明施工整改通知单未反应回复（扣1分/次，3分）六、廉政建立（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建立规章制度（1分）     未签订廉政合同（1分）2、执行情况（3）有违背廉政规定，但不构成党纪、政纪处分（3分）    七、工程材料（10）1、月报、日志（3）监理月报、日志不完好、不全面、不真实 （扣1分/次，3分）2、现场材料治理（7）材料分类不清、搜集不全，无统计汇总目录且与材料存在不对应（2分）监理材料填写不标准 （扣 0.5分/次，2分）监理材料整理与工程进度不同步 （扣0.5分/次，1分）工地会议记录不完好 （1分）未及时按规定办理工程往来函件 （1分）合计得分附件二：内河水运工程建立工程相关情况表表1 内河水运工程建立工程根本情况表表2 工程单位治理人员表表3 设计单位履约和设计质量情况检查表表4 工程施工标段划分情况表表5 施工单位履约情况检查表表6 监理单位人员履约情况检查表表7 工程工程实体质量、现场平安消费历次检查情况表填表说明：1、表2“工程类别”指航道、港口、航运枢纽建立工程工程类别。2、各表中标虚线项可不填。3、勘察、设计、施工、监理任务由多家单位承担的，各参加单位均应按表3-表6内容填写。 4、勘察单位履约情况表参照设计单位表样填写。5、表1中根本建立程序项按实际情况填写。 表1 内河水运工程建立工程根本情况表一工程名称二建立规模及标准工程类别三批准总概算初设批复工期实际开工日期计划交工日期四主要建立内容五根本建立程序（有关批文号及批复日期）建议书批复可行性研究批复初步设计批复施工图设计审批严重设计变更批复专项审批（环保、防洪、消防、征地等）开工备案其他六工程建立主要形象进度七存在主要咨询题八有关建议填 表 人： 年 月 日工程单位： （盖章）表2 工程单位治理人员表机构/人员装备姓名职称相关工作经历部门人数备注工程负责人-现场治理责任人平安责任人质量责任人财务部门责任人统计责任人档案责任人填 表 人： 年 月 日工程单位： （盖章）表3 设计单位履约和设计质量情况检查表设计单位：投标文件/合同文件实际投入备注姓名职称/专业职务姓名职称/专业职务单位技术负责人工程负责人技术负责人设计代表变更情况申报（监理初审）审批备注数量金额数量金额平均周期一般变更严重变更严重变更说明填 报 人： 年 月 日工程单位： （盖章）表4 工程施工标段划分情况表工程名称：标段号承包单位承担建立内容合同价监理单位填 表 人： 年 月 日工程单位： （盖章）表5 施工单位履约情况检查表施工单位：投标文件/合同文件实际投入