2022年大连金牛公司第一炼钢厂任务绩效考核指标.docx

第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1消费指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、20日前、28日前）实际转移或入库量/当月作业计划量制造部在产品结存率（季度考核）实际值/目的值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率目的值为 ，（一次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失）/总本钱质量部产品综合合格率单一钢号产品实际合格率×该产品产量/单一钢号产品目的合格率×该产品产量制造部产品综合成材率单一钢号产品实际成材率×该产品产量/单一钢号产品目的成材率×该产品产量制造部3耗费指标全电单耗（kmh/t）目的值630，未完成标准本钱时考核制造部电极单耗（kg/t）目的值5.6，未完成标准本钱时考核财务部备品备件耗费率月度备品备件实际耗费价值额/月度备品备件预算额财务部辅助材料耗费率月度辅助材料实际耗费价值额/月度辅助材料预算额财务部4平安指标严重平安事故否决性指标，目的值为零安环部严重平安未遂事故否决性指标，目的值为零安环部一般平安事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目的值为零安环部千人负伤率负伤人数×1000/一炼总人数安环部5内部利润指标内部综合利润额（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）（产品实际单位本钱×实际入库量）±同口径要素妨碍总额财务部工序标准本钱降低（提高）总额（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位本钱）（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位本钱）±同口径要素妨碍总额财务部标准本钱完成率（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位本钱）±同口径要素妨碍总额/（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位本钱）财务部新产品工序标准本钱降低（提高）总额（新产品月份实际转移量×标准单位本钱）（该产品月份实际转移或入库量×实际单位本钱）±同口径要素妨碍总额财务部新产品标准本钱完成率（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位本钱）±同口径要素妨碍总额/（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位本钱）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备项数制造部毛病停机率毛病台时/日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目的值为零制造部设备严重事故否决性指标，目的值为零制造部一般设备事故次数发生次数制造部