联席会议情况汇报材料.docx

联席会议情况汇报材料联席会议情况汇报材料一、2021年1-12月党风廉政建设工作开展情况2021年，在分公司党支部的坚强领导下，严格落实党支部党风廉政建设工作要求，组 织部门员工针对党章党纪法规和公司管理办法，以及公司印发的案例通报和节假日前省公司 印发的有关通知进行了集中学习；组织部门员工学习了领域内存在的廉洁风险，让员工熟知 各自岗位的风险点及防控措施，针对部门存在的防控风险补充修订和完善了相关关规章制度 流程，并以嵌入式风险防控风险点为切入点，认真开展了自查及整改工作。针对巡查审计发 现问题，进行了举一反三自查整改，效果良好。1、结合支部党风廉政建设学习安排，组织部门员工参加党支部组织的最新政治理论知 识学习；部门内部每季度组织全体员工进行一次集中学习教育，针对党章党纪法规、公司管 理办法、公司案例通报进行重点学习，对中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个 五年规划和二O三五年远景目标的建议、十九届五中全会精神、习近平同志在庆祝中国共 产党成立100周年大会上的重要讲话、中国共产党一百年大事记进行了全文学习。通过学习， 提高了部门员工认识，规范了行动守则，增强了廉洁从业意识。2、根据公司文件要求，每季度针对业支条线风险点进行一次嵌入式风险防控自查，本 年度累计自查4次，共发现问题4个，针对问题点形成自查材料，并形成整改方案落实到责 任人，进行闭环整改。3、部门设置巡视巡察审计整改专责，配合省公司、市公司定期开展巡视、巡察、审计 自查整改工作。对巡查、审计发现的问题举一反三进行自查，形成整改台账。完善了数据修 正、数据分析等管理制度，细化了数据修改流程、数据固化流程、服务费确认回款流程。建 立了风险收入管控制度，风险收入解决成效显著。4、本年三重一大事项均做到一事一议，通过支部委员会决策审批通过后实施。二、2021年开展党风廉政建设工作中存在问题1、风险收入管控仍需加强2021年，通过追溯处理等办法处理风险收入，但目前仍存在数据不一致等影响一体收 入的风险问题，没有有效的解决方法。归结原因一是思路还不够开阔，应对方式方法单一; 二是数据管理还是不够细致，风险问题处理被动应战；三是业务部门各自为战，未能实现风 险问题统筹管理。2、一岗双责意识较为淡薄部门平常主要忙于日常业务工作，对党建及党风廉政建设工作重视程度不够，业务与党 建融合开展工作做的还不到位。三、下一步工作计划业务支撑部2022年将按照公司党风廉政建设工作安排部署和总体要求，紧盯嵌入式风 险防控风险点，切实履行一岗双责，常态化开展廉洁提醒谈话。完善数据稽核、细化收入 分析、强化流程管控，筑牢风险防线。1、紧盯业务风险点，常态化开展风险防控自查持续开展嵌入式廉洁风险防控风险点及上级公司通报案例学习，强化部门员工对岗位工 作风险问题的认知，提升风险防控意识，规范行为规范和纪律红线，从思想上筑起风险防控 防线。紧盯部门嵌入式风险防控风险点，对多发易发问题持续开展自查整改，按季度自查、 整改，形成闭环管理。对整改情况持续跟踪、检查和督促，及时发现和纠正各类违规行为, 杜绝失职失察问题发生。2、完善数据稽核机制，助力风险问题解决截止目前，仍存在数据不一致等问题，扣款费用仍然居高不下，直接影响公司业务收入 质量。针对上述问题，一方面常态化开展数据稽核工作，稽核目标清单由简单的以省公司安 排、运营商反馈转变为主动稽核，目标清单依托系统，建立数据稽核分析机制，定位数据异 常站址，派单稽核修正。特别针对少收、漏收费用协调运营商进行确认；二是针对漏收费用 等进行核算，依托综合服务团队，开展谈判，签署确认单，冲抵风险费用。三是紧扣服务满 意度度提升主线，深挖综合服务团队潜力，各部门紧密协同，解决计费错误等问题。同步以 网格化变革为契机，大力提升综合服务能力，压降扣款费用。3、细化分析机制，强化流程管控细化月度收入分析及盈亏分析机制，重点分析收入变化原因及追溯调整对收入的影响, 提升收入管控能力。细化盈亏分析，压降亏损站址占比，提升经营利润，降低经营风险。完 善数据变更审核分析机制，做到数据变更有依据、有流程、有分析，进一步规范集中操作管 理，强化审核，提升集中操作规范性及合规性，避免集中操作退单，规避审计风险。党政联席会议安全生产专线工作情况汇报残联财务工作汇报情况残联换届情况工作汇报联席会议讲话稿联席会议主持词