医院采购管理规定.docx

医院采购管理规定文件编号版本号页码1、目的：为加强及规范采购计划管理，保障医院经营所需物品的正常持续供应，降低采购成本, 特制定本规范。2、适用范围：适用于医院采购管理3、采购物资分类：3.1 办公用品采购包括：办公耗材（笔、纸、碳粉等）、电脑及配件、其它零星物资；生活用品采购包括：食堂用品、生活日用品、办公设施；3.2 经营物资采购包括：五金类易损件，后勤机器设备更换零件等；药局物资采购包括：医院药品、假体、医用耗材等；3. 5医疗器械采购包括：医疗设备、医疗器械零件等；3.6医院活动所需礼品、会议礼品的采购、员工福利采购；4、申购物资方式分类：计划内物品领用类、计划外物品领用类、部门专用类、加急请购类5、采购基本流程：采购需求一提报采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价一采购洽谈一 到货验收一质检（不合格退货）一入库一报销一财务结算采购计划：各科室应根据医院销售计划制订采购计划。5.1 提报采购计划：需购部门提报需购物品并详细说明物品规格型号等；5.2 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供货及时性、 公司资质等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期北、是否配合等方面综合考 核。5. 4交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。5.5质检：货物质检合格则入库，不合格的需要安排补救和退货。5.6入库：库管员需要对采购货物的型号、数量等进行验收，货物一致性后，录入EAS管理系统中。5. 7报销：采购员在库管员验收合格并录入EAS管理系统中后，采购员提交0A （报 销、支付）流程，并递交给予财务供货商提供的正规发票。6. 8财务结算：确认货物入库后，财务结算。米购流程图需要科室院长审批采购员库管员 财务部6需购物品申请要求:6.1 需购部门主管于每月20号填写部门低值易耗品请购单，并在OA中填写沈阳医院办公及计算机设备采购单，低值易耗品请购单做0A附件;0A流程审批完毕，采购员依据审批低值易耗品请购单内容进行采购;6.2 需购部门对需购物品在低值易耗品请购单详细说明，若有图片最佳，若请购 物品的尺寸、材质、颜色、数量等说明不清晰，采购与需购部门沟通，待物品规格确 认后方可进行采购;4需购部门计划外或应急物品的采购，根据特殊情况0A审批后，需购物品提报申请时需要注明物品使用时间，采购员可就近选择采购地点，零星采购需列清明细，一 个月进行一次费用的报销需购部门对【计划外】、【紧急】需购物品提报申请时；5医院采购权责归属:药局：化妆品、药品、医用耗材、医疗器械耗材、假体、玻尿酸;院办：办公用品、生活用品、机构所需活动礼品、大型医疗器械、维修物件、与集团配合医疗器械采购;需购部门禁止自行采购，若有物殊情况需报至院长审批，财务报销时监督管理;7. 6需购部门若未于每月20号提报低值易耗品请购单，不在另行单独给予采购;采购流程图流程作业要求记录表单责任单位/人1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门采购申请11、接收已核准的请购单请购单采购员接收请购单11、米购人员依需求缓急，参考采购历史记 录或供应商所提供的资料，至少精选两家 以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员询价比价议价V1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则申请单采购员样品提供确认V1、依优质低价原则进行选择询价记录 表需求部门/企管部/采购员供应商选择1、依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员签订采购合同1F1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理采购合同采购员进度跟催11、按采购需求进行验收，办理入库手续入库单库管员/需求部门验收入库1、库管员按已办妥的请购单、送货单整理 汇总2、采购员根据库管员提供的相关资料进行 对帐，到财务部办理付款送货单 发票 支付凭证库管员采购员对帐/整理付 款资料