2021年煤矿安全生产标准化评分表.docx

2021年煤矿安全生产标准化评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分一、工作机制(10分)职责 分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料与现场。未建立 责任体系不得分，随机 抽查,矿领导1人不清 晰职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部 门不得分制度 建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法与安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不 得分，辨识范围、方法 或者工作流程1处不 明确扣2分二、安全风险辨识评估(40分)年度 辨识 评估每年底矿长组织各分管负责人与有关业务科室、区队进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报 告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并 制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点，并指导与完善下一年度生产计 戈1、灾害预防与处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或 者辨识组织者不符合 要求不得分，辨识内容 （危险因素不存在的 除外）缺1项扣2分， 评估报告、风险清单、 管控措施缺1项扣2 分，辨识成果未表达缺 1项扣1分专项 辨识 评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专 项辨识：1 ,专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2 .重点辨识地质条件与重大灾害因素等方面存在的安全 风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4 辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料与现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中表达缺1项扣1分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准， 并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机 稀释瓦斯10查资料。无措施或者者 未执行不得分；其他1 处不符合要求扣5分五、突出防治(1。分)突出 管理1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专 项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行25查资料与现场。未编审 设计不得分;执行不严 格1处扣15分2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护 范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区 域防突措施效果检验及区域验证结果经矿总工程师审 批，按预测、检验结果，采取相应防突措施25查现场与资料。未审批 不得分；执行不严格1 处扣15分3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措 施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补 充修改，并严格执行25查资料与现场。未编审 设计及措施或者者未 执行不得分;执行不严 格1处扣5分设备 设施压风自救装置、自救器、防突风门、避难碉室等安全防 护设备设施符合防治煤与瓦斯突出规定要求25查现场。不符合要求1 处扣2分六、瓦斯抽采(1。0分)抽采 系统1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合煤矿安全规程要求15查现场与资料。不符合 要求1处扣5分2.编制瓦斯抽采工程（包含钻场、钻孔、管路、抽采巷 等）设计，并按设计施工15查现场与资料。不符合 要求1处扣2分检查 与管 理1 .对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时 监测，定期人工检测比对，泵站每2h至少1次，主干、 支管及抽采钻场每周至少1次，根据实际测定情况对抽 采系统进行及时调节15查资料与现场。未按规 定检测核实的1次扣5 分，其他1处不符合要 求扣2分2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当 有防止砸坏管路的措施。每10天至少检查1次抽采管路 系统，并有记录。抽采管路无破旧、无漏气、无积水； 抽采管路罔地面局度不小于0. 3m （采空区留管除外）15查资料与现场。管路损 坏或者者与带电物体 接触不得分；其他1 处不符合要求扣1分3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确， 有记录与台账15查资料与现场。不符合 要求1处扣0.5分4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的 达标煤量，生产准备及回采煤量与抽采达标煤量保持平 衡15查资料。不符合要求不 得分5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定 要求10查资料。不符合要求不 得分七、安全监控(1。分)装备 设置1 .矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁 及手动操纵断电闭锁功能与实时上传监控数据的功能； 传感器、分站备用量很多于应配备数量的20%15查资料与现场。系统功 能不全扣5分，其他1 处不符合要求扣2分2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电 浓度、复电浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规 定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌15查资料与现场。报警、 断电、复电1处不符合 要求扣5分；其他1项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分管理处不符合要求扣2分3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主 机发生故障时，备用主机应在5min内自动投入工作。中 心站设双回路供电，并配备不小于2h在线式不间断电 源。中心站设备设有可靠的接地装置与防雷装置。站内 设有录音电话15查现场或者资料。不符 合要求1处扣2分4.分站、传感器等在井下连续使用612个月升井全面 检修，井下监控设备的完好率为100%,监控设备的待修 率不超过20%,并有检修记录10查资料或者现场。未按 规定升井检修1次 （台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分检测 试验安全监控设备每月至少调校、测试1次；使用载体催化 元件的甲烷传感器每15天使用标准气样与空气样在设 备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁 与风电闭锁功能每15天测试1次，其中，对可能造成局 部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录15查资料与现场。不符合 要求1处扣2分监控 设备1.安全监控设备中断运行或者者出现特殊情况，查明原 因，采取措施及时处理，其间使用人工检测，并有记录10查资料与现场。不符合 要求1处扣5分2.安全监控系统显示与操纵终端设置在矿调度室，24h 有监控人员值班10查现场与资料。1处不 符合要求不得分资料 管理有监控系统运行状态记录、运行口志，安全监控口报表 经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数 据有备份并储存2年以上10查资料与现场。数据无 备份或者者数据库缺 少数据扣5分，其他1 处不符合要求扣2分八、防灭火(1。分)防治 措施1.按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性鉴定， 制定矿井防灭火措施，建立防灭火系统，并严格执行10查资料与现场。未鉴定 不得分，其他1处不符 合要求扣5分2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防 止自然发火的技术措施，并严格执行10查资料与现场。不符合 要求1处扣2分3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊与喷灯焊 接等作业符合煤矿安全规程规定，每次焊接制定安 全措施，经矿长批准，并严格执行10查资料与现场。不符合 要求1处扣2分4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图； 启封火区有计划与安全措施，并经企业技术负责人批准10查资料。不符合要求1 处扣5分设施 设备1.按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库， 配足消防器材，且每季度至少检查1次10查资料与现场。缺消防 材料库不得分，其他1 处不符合要求扣1分2.按煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备 碉室、检修胴室、材料库等地点的支护与风门、风窗使 用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规 格及存放地点，均在灾害预防与处理计划中明确规定10查资料与现场。不符合 要求1处扣2分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分3.矿井设有地面消防水池与井下消防管路系统，每隔 100m（在带式输送机的巷道中每隔50m）设置支管与阀 门，并正常使用。地面消防水池保持很多于200/的水 量，每季度至少检查1次10查现场。无消防水池或 者者水量不足不得分； 缺支管、阀门，1处扣 2分；其他1处不符合 要求扣0.5分4.开采容易自燃与自燃煤层，确定煤层自然发火标志气 体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系 统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者者观测 点，每周进行1次观测分析。发现特殊，立即采取措施 处理15杳资料与现场。无监测 系统不得分，1处预测 预报不符合要求扣5 分，其他1处不符合要 求，扣2分操纵 指标无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其他地点无超过 35的高温点（因地温与水温影响的除外）10查资料与现场。有超限 作业不得分；其他1 处不符合要求扣2分封闭 时限及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔；采煤工 作面回采结束后45天内进行永久性封闭5查资料与现场。1处不 符合要求，扣2分九、粉尘防治(10。分)鉴定 及措 施按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性；制定年度综 合防尘、预防与隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施10查资料与现场。未鉴定 或者者无措施不得分； 其他1处不符合要求 扣2分设备 设施1.按照AQ1020规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平 直，不漏水；管路三通阀门便于操作15查现场。未建立系统不 得分，缺管路1处扣5 分，其他1处不符合要 求扣2分2.运煤（肝）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷 至少设置2道风流净化水幕，净化水幕与其他地点的喷 雾装置符合AQ1020规定15查现场。缺装置1处扣 5分；其他1处不符合 要求扣1分3.按煤矿安全规程要求安设隔爆设施，且每周至少 检查1次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者者岩 粉量及安装质量符合AQ1020规定10查资料与现场。未设隔 爆设施，1处扣5分； 其他1处不符合要求 扣2分4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架与 放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者 者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合煤矿安全规程要 求；破碎机安装有防尘罩与喷雾装置或者者除尘器10查现场。缺外喷雾装置 或者者喷雾效果不好 1处扣5分；其他1处 不符合要求扣2分防除 尘措 施1.使用湿式钻孔或者者孔除尘措施，爆破使用水炮泥， 爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装 置，爆破时开启使用10查现场。未湿式钻孔或 者者无措施扣5分;其 他1处不符合要求扣2 分2.喷射混凝土时，使用潮喷或者者湿喷工艺，并装设除 尘装置。在回风侧100nl范围内至少安设2道净化水幕10查现场。不符合要求1 处扣5分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分3.采煤工作面按煤矿安全规程规定采取煤层注水措 施，注水设计符合AQ1020规定10查资料与现场。采煤工 作面未注水1处扣5 分;其他1处不符合要 求扣2分4.定期冲洗巷道积尘或者者撒布岩粉。要紧大巷、要紧 进回风巷每月至少冲洗1次，其他巷道冲洗周期或者者 撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长5m、厚度 超过2mm的煤尘堆积10查资料与现场。煤尘堆 积超限1处扣5分;其 他1处不符合要求扣2 分十、井下爆破(1。分)物口口 管理1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿安 全规程规定10查现场。不符合要求1 处扣5分2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管 进行导通试验20查资料与现场。未进行 导通试验扣10分，缺 1项制度扣5分爆破 管理L爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采 取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情 况下的爆破作业，制定安全技术措施，经矿总工程师批 准后执行20查资料与现场。1处不 符合要求不得分2.编制爆破作业说明书，并严格执行。现场设置爆破图 牌板15查资料与现场。无爆破 说明书或者者不执行 不得分，其他1处不符 合要求扣2分3.爆炸物品现场存放、引药制作符合煤矿安全规程 规定15查现场。不符合要求1 处扣2分4.残爆、拒爆处理符合煤矿安全规程规定20查现场与资料。不符合 要求不得分十一、基础管理(1。分)组织 保障按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安全监控、防尘、 防灭火、瓦斯抽采、防突与爆破管理等工作的管理机构10查资料。未设置机构不 得分，机构不完善扣5 分工作制度1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火与安 全监控等专业管理制度，各工种有岗位安全生产责任制 与操作规程，并严格执行10查资料与现场。缺制度 或者者操作规程不得 分;其他1处不符合要 求扣5分2.制定瓦斯防治中长期规划与年度计划。矿每月至少召 开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作， 并有记录10查资料。缺1项计划或 者者总结扣5分，其他 1处不符合要求扣2分资料 管理有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系 统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防 尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记 录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、 防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦 斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账 卡、测试检验报告等资料符合AQ1029及防治煤与瓦斯20查资料与现场。图纸、 记录、台账等资料缺1 种扣2分，与现场实际 不符1处扣5分;其他 1处不符合要求扣0. 5 分项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分突出规定要求，并与现场实际相符仪器 仪表按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备用量不小于应 配备使用数量的20%,仪器的调校、保护及收发与送检 工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器 完好20查资料与现场。仪器数 量不足或者者无专门 人员负责扣5分，其他 不符要求1台次扣2 分岗位 规范1.管理与技术人员掌握有关的岗位职责、管理制度、技 术措施10查资料与现场。不符合 要求1处扣5分2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制；掌握 本岗位相应的操作规程与安全措施，操作规范；.无“三 违”行为10查现场。发现“三违” 不得分，不执行岗位责 任制、不规范操作1 人次扣3分3.作业前对作.业范围内空气环境、设备运行状态及巷道 支护与顶底板完好状况等实时观测，进行安全确认10查现场。1人次不确认 扣3分，其他1处不符 合要求扣1分得分合计：煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表得分合计:项目项目内容基本要求标准 分值评分方法得分'制度 建设有下列制度：1 .地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会 议制度；2 .地测资料、技术报告审批制度；3 .图纸的审批、发放、回收与销毁制度；4 .资料收集、整理、定期分析，保管、提供制度；5 ,隐蔽致灾地质因素普查制度；6 .岗位安全生产责任制度15查资料。每缺1项制度 扣5分；制度有缺陷1 处扣1分资料 管理图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电子文档定 期备份15查资料。未分类保管扣 5分，存档不齐，每缺 1种扣3分，电子文档 备份不全，每缺1种扣 2分岗位 规范1 .管理与技术人员掌握有关的岗位职责、管理制度、技 术措施;2 .现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制，掌握 本岗位相应的操作规程与安全措施，操作规范，无“三 违”行为；3 .作业前进行安全确认20查资料与现场。发现 “三违”不得分，不执 行岗位责任制、不规范 操作1人次扣3分、组 织 保 障 与 装 备5 O 分组织 保障矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部门，配备有 关人员25查资料。未按要求设置 部门不得分，设置不健 全扣10分,人员配备 不能满足要求扣5分装备 管理L工器具、装备完好，满足规定与工作需要；2 .地质工作至少使用一种有效的物探装备；3 .使用计算机制图；4 .地测信息系统与上级公司联网并能正常使用25查资料与现场。因装备 不足或者装备落后而 影响安全生产的不得 分;装备不能正常使用 1台扣2分；无物探装 备扣5分;未使用计算 机制图扣10分；地测 信息系统未与上级公 司扣10分，不能正常 使用扣5分煤矿地质标准化评分表项目项H 内容基本要求标准 分值评分方法得分、基 础 工 作/-X2 O 分地质 观测 与分 析1 .按煤矿地质工作规定要求进行地质观测与 资料编录、综合分析；2 .综合分析资料能满足生产工作需要10查资料未开展地质观测、无 观测资料或者综合分析资料 不能满足生产需要不得分，资 料无针对性扣5分，地质观测 与资料编录不及时、内容不完 整、原始记录不规范1处扣2 分致灾 因素 普查 地质 类型 划分1 .按规定查明影响煤矿安全生产的各类隐蔽致 灾地质因素；2 .按“就高不就低”原则划分煤矿地质类型，出 现影响煤矿地质类型划分的突水与煤与瓦斯突 出等地质条件变化时，在1年内重新进行地质类 型划分10查资料。矿井隐蔽致灾地质因 素普查不全面，每缺1类扣5 分；普查方法不当扣2分；未 按原则划分煤矿地质类型扣5 分；未及时划分煤矿地质类型 不得分、基 础 资 料3 5 分地质 报告有满足不一致生产阶段要求的地质报告，按期修 编，并按要求审批10查资料。地质类型划分报告、 生产地质报告、隐蔽致灾地质 因素普查报告不全，每缺1项 扣3分；地质报告未按期修编 1次扣3分；未按要求审批1 次扣2分地质 说明 书采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准 的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘 进工作面地质说明书；井巷揭煤前，探明煤层厚 度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板 等地质条件，编制揭煤地质说明书5查资料。资料不全，每缺1项 扣2分；地质说明书未经批准 扣2分；文字、原始资料、图 纸数字不符，内容不全，1处 扣1分采后 总结采煤工作面与采区结束后，按规定进行采后总结5杳资料。采后总结不全，每缺 1份扣3分，内容不符合规定1次扣3分台账 图纸1,有煤矿地质工作规定要求必备的台账、图 件等地质基础资料；2.图件内容符合煤矿地质测量图技术管理规 定要求，图种齐全有电子文档10查资料。台账不全，每缺1种 扣3分；台账内容不全不清， 1处扣1分；检查全部地质图 纸，图种不全的，每缺1种扣 5分；图幅不全扣2分，无电 子文档扣2分，未及时更新1 处扣1分，图例、注记不规范 1处扣1分；素描图不全，每 缺1处扣3分，要素内容不全 1处扣1分；日常用图中采掘 工程及地质内容未及时填绘 的1处扣1分原始 记录1 .有专用原始记录本，分档按时间顺序储存；2 .记录内容齐全，字迹、草图清晰5查资料。记录本不全，每缺1 种扣3分；其他1处不符合要 求扣1分2预 分测 预 报地质 预报地质预报内容符合煤矿地质工作规定要求， 内容齐全，有年报、月报与临时性预报，并以年 为单位装订成册，归档储存10查资料。采掘地点预报不全， 每缺1个采掘工作面扣5分， 预报内容不符合规定、预报有 疏漏、失误1处扣1分，未经 批准1次扣2分；未预报造成 工程事故本项不得分四 、瓦 斯 地 质5 分瓦斯 地质1 .突出矿井及高瓦斯矿井每年编制并至少更新1 次各主采煤层瓦斯地质图，规范填绘瓦斯赋存采 掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围 等内容，图例符号绘制统一，字体规范；2 .采掘工作面距保护边缘不足50nl前，编制发放 临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层， 探测设计及探测报告及时无误；3 .根据瓦斯地质图及时进行瓦斯地质预报15查资料。瓦斯预报错误造成工 程事故或者误揭煤层及断层 的不得分；未编制下发临近未 保护区通知单的，1次扣2分； 未编制揭煤探测设计及探测 报告扣5分；其他1项不符合 要求扣1分；五、资 源 回 收 及 储 量 管 理zs2 O分储量 估算 图有符合矿山储量动态管理要求规定的各类图 纸，内容符合储量、缺失量计算图要求6查资料图种不全，每缺1种 扣2分，其他1项不符合要求 扣1分储量 估算 成果 台账有符合矿山储量动态管理要求规定的储量计 算台账与缺失量计算台账，种类齐全、填写及时、 准确，有电子文档6查资料。每种台账至少抽查1 本，台账不全或者未按规定及 时填写的，每缺1种扣2分； 台账内容不全、数据前后矛盾 的，1处扣1分统计 管理1,储量动态清晰，缺失量及构成原因等准确；2 .储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、 合订；3 .定期分析回采率，能如实反映储量缺失情况；4 .采区、工作面结束有缺失率分析报告；5 .每半年进行1次全矿回采率总结；6 .三年内丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编 号、合订；7 .采区、工作面回采率符合要求8查资料。回采率达不到要求不 得分，其他1项不符合要求扣2分得分合计:煤矿测量标准化评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分、基 础 工 作4 O 分操纵 系统1 .测量操纵系统健全，精度符合煤矿测量规程要求；2 .及时延长井下基本操纵导线与采区操纵导线10查资料与现场。操纵点精度不 符合要求1处扣1分；井下操 纵导线延长不及时1处扣2 分；未按规定敷设相应等级导 线或者导线精度达不到要求 的，1处扣2分测量 重点1 .贯穿、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、 冲击地压带、突出区域、过空间距离小于巷高或 者巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通 知单制度；2 .通知单按规定提早发送到施工单位、有关人员 与有关部门10查资料。贯穿及过巷通知单未 按要求发送、开掘及停头通知 单发放不及时的，1次扣5分； 巷道掘进到特殊地段时漏发 通知单的，1次扣3分；其他 通知单，1处错误扣2分，漏 发扣3分贝芬 精度贯穿精度满足设计要求，两井贯穿与一井内 3000m以上贯穿测量工程应有设计，并按规定审 批与总结8查资料与现场。两井间贯穿或 者3000m以上贯穿测量工程 未编制贯穿测量设计书或者 未经审批、没有总结的，每缺 1项扣3分；贯穿后重要方向 误差超过同意偏差值的，1处 扣5分中腰 线标 定中腰线标定符合煤矿测量规程要求6查资料与现场。掘进方向偏差 超过限差1处扣3分原始 记录 及成 果台 账1,导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标 定、陀螺定向测量等外业记录本齐全，并分档按 时间顺序储存，记录内容齐全，书写工整无涂改； 2.测量成果计算资料与台账齐全6查资料。无专用记录本扣2分； 无目录、索引、编号，导致查 找困难扣1分；记录本不全， 每缺1种扣3分，无编号1处 扣1分；误差超限1处扣2分； 原始记录内容不全1处扣1分； 无测量成果计算资料与标定解 算台账扣5分，测量成果计算 资料与标定解算台账中数据不 全或者错误的，1处扣2分4 甘O 型 分本 矿图测量 矿图有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下参 照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱 图、井筒断面图、要紧巷道平面图等煤矿测量 规程规定的基本矿图20查资料。图种不全，每缺1种 扣4分矿图要求1.基本矿图使用计算机绘制，内容、精度符合煤 矿测量规程要求；20查资料。图符不符合要求1种 扣2分；图例、注记不规范12 .图符、线条、注记等符合煤矿地质测量图例 要求；3 .图面清洁、层次分明，色泽准确适度，文字清 晰，并按图例要求的字体进行注记；4 .采掘工程平面图每月填绘1次，井上下参照图 每季度填绘1次，图面表达与注记无矛盾；5 .数字化底图至少每季度备份1次处扣0.5分；填绘不及时1处 扣2分；无数字化底图或者未 按时备份数据扣2分操三 纵、沉 O陷 分观 -测地表 移动1 .进行地面沉陷观测；2 .提供符合矿井情况的有关岩移参数15查资料与现场。未进行地面沉 陷观测扣10分，岩移参数提 供不符合要求1处扣3分资料 台账1.及时填绘采煤沉陷综合治理图；2,建立地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账；3.绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表5查资料。不符合要求1处扣1分得分合计：煤矿防治水标准化评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分4 5 分基础 工作1 .按煤矿防治水规定要求进行水文地质观测；2 .开展水文地质类型划分工作，发生重大及以上 突（透）水事故后，恢复生产前应重新确定；3 .对井田范围内及周边矿井采空区位置与积水情 况进行调查分析并做好记录，制定相应的安全技术 措施15查资料与现场。水文地质观测 不符合煤矿防治水规定1 处扣2分；未及时划分水文地 质类型扣5分；采空区有1处 积水情况不清晰扣2分；未制 定相应的安全技术措施扣5 分基础 资料1 ,有井上、井下与不一致观测内容的专用原始记 录本，记录规范，储存完好；2.按煤矿防治水规定要求编制水文地质报告、 矿井水文地质类型划分报告、水文地质补充勘探 报告，按规定修编、审批水文地质报告；3,建立防治水基础台账（含水文钻孔管理台账） 与计算机数据库，并每季度修正1次10查资料。每缺1种报告扣4分， 每缺1种台账扣2分；无水文 钻孔管理记录或者台账记录 不全，1处扣2分；其他1处 不符合要求扣1分水文 图纸1 .绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与各类有关 因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综 合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图，图种 齐全有电子文档，图纸内容全面、准确；2 .在采掘工程平面图与充水性图上准确标明井 田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积 水标高、积水线、探水线、警戒线10查资料。每缺1种图纸扣3分， 图纸电子文档缺1种扣2分； 图种内容有矛盾的1处扣1 分；积水区及其参数未在采掘 工程平面图与充水性图上标 明的1处扣5分，参数标注有 误的1处扣2分水害 预报1.年报、月报、临时预报应包含突水危险性评价 与水害处理意见等内容，预报内容齐全、下达及10查资料。因预报失误造成事故 不得分，预报缺1次扣2分，项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分生产系统、生产工艺、要紧设施设备、重大灾害因素（露 天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1次专项辨识：L专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2 .重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素与设施 设备运行等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导重新编制或者修订完善作业规 程、操作规程8查资料与现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中表达缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等 高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前， 连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次 专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织 单位（区队）进行；2 .重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果作为编制安全技术措施根据8查资料与现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中表达缺1项扣1分本矿发生死亡事故或者涉险事故、出现重大事故隐患或 者所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项 辨识；1 .专项辨识由矿长组织分管负责人与业务科室进行；2 .识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、 操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料与现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2 分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中表达缺1项扣1分三、安全风险管控(35分)管控 措施L重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料与现场。未设定 人数上限不得分，超1 人扣0.5分时；2 .在水害威胁区域进行采掘前，应查清水文地质 条件，编制水文地质情况分析报告，报告编制、 审批程序符合规定；3 .水文地质类型中等及以上的矿井，年初编制年 度水害分析预测表及水害预测图；4 .编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计 戈IJ,并组织实施预报不能指导生产的1次扣2 分；图表不符、描述不准确1 处扣1分；预报下发不及时1 次扣2分；审批、接收手续不 齐全1次扣1分；突水危险性 评价缺1次扣2分；无年度水 害分析图表扣2分；无中长期 防治水规划或者年度防治水 计划扣3分，未组织实施扣5 分、防 治 水 工 程5 O 分系统建1 ,矿井防排水系统健全，能力满足煤矿防治水 规定要求；2 水文地质类型复杂、极复杂的矿井建立水文动 态观测系统10查资料与现场。防排水系统达 不到规定要求不得分；未按规 定建观测系统不得分，系统运 行不正常扣5分技术 要求1 .井上、井下各项防治水工程有设计方案与施工 安全技术措施，并按程序审批，工程结束提交总 结报告及验收报告；2 .制定采掘工作面超前探放水专项安全技术措 施,探测资料与记录齐全；3 .探放水工程设计有单孔设计；井下探放水使用 专用钻机，由专业人员与专职探放水队伍施工；4 .对井田内井下与地面的所有水文钻孔每半年 进行1次全面排查，记录全面；5 .防水煤柱留设按规定程序审批；6 .制定并严格执行雨季“三防”措施15查资料与现场。各类防治水工 程设计及措施不完善扣5分， 未经审批扣3分；验收、总结 报告内容不全1处扣1分；对 充水因素不清地段未坚持“有 掘必探”扣10分，单孔设计 未达到要求扣3分；无定期排 查分析记录，每缺1次扣2分； 防水煤柱未按规定程序审批 扣3分；未执行雨季“三防” 措施扣2分工程质量防治水工程质量均符合设计要求15查资料与现场。工程质量未达 到设计标准1次扣5分；探放 水施工不符合规定1处扣5 分；超前探查钻孔不符合设计 1处扣2分疏干 带压 开采用物探与估探等手段查明疏干、带压开采工作面 隐伏构造、构造破碎带及其含（导）水情况，制 定防治水措施5查资料与现场。疏干、带压开 采存在地质构造没有查明不 得分，其他1项不符合要求扣1分辅助工程1 .积水能够及时排出；2,按规定及时清理水仓、水沟，保证排水畅通5查现场°排积水不及时，影响 生产扣4分；未及时清理水 仓、水沟扣1分、 5水 分害 预 警水害 预警对断层水、煤层顶底板水、陷落柱水、地表水等 威胁矿井生产的各类水害进行检测、诊断，发现 特殊及时预警预控5查资料与现场。未进行水害检 测、诊断或者特殊情况未及时 预警不得分得分合计：煤矿防治冲击地压标准化评分表项目项目内容基本要求标准 分值评分方法得分、S基 分础 管 理组织 保障1 .按规定设立专门的防冲机构并配备专门防冲 技术人员；健全防冲岗位责任制及冲击地压分 析、监测预警、定期检查、验收等制度；2 .冲击地压矿井每周召开1次防冲分析会，防冲 技术人员每天对防冲工作分析1次10查资料与现场。无管理机构不 得分；岗位责任制及冲击危险 性分析、监测预警、检查验收 制度不全，每缺1项扣2分； 人员不足，每缺1人扣1分； 其他1处不符合要求扣1分、防 冲 技 术4 O分技术 支撑1 .冲击地压矿井应进行煤岩层冲击倾向性鉴定， 开采具有冲击倾向性的煤层，应进行冲击危险性 评价；2 .冲击地压矿井应编制中长期防冲规划与年度 防冲计划；3 .按规定编制防冲专项设计,按程序进行审批；4 .冲击危险性预警指标按规定审批；5 .有冲击地压危险的采掘工作面有防冲安全技 术措施并按规定及时审批20查资料。未进行冲击倾向性鉴 定、冲击危险性评价，或者未 编制中长期防冲规划与年度 防冲计划、无防冲专项设计或 者未确定冲击危险性预警指 标不得分；工作面设计不符合 防冲规定1项扣5分，作业规 程中无防冲专项安全技术措 施扣5分；采掘工作面防冲安 全技术措施审批不及时1次 扣5分监测 预警1 .建立冲击地压区域监测与局部监测预警系统， 实时监测冲击危险性；2 .区域监测系统应覆盖所有冲击地压危险区域， 经评价冲击危险程度高的采掘工作面应安装应 力在线监测系统；3 .监测系统运行正常，出现故障时及时处理；4 .监测指标发现特殊时，应使用钻屑法及时进行 现场验证20查资料与现场。未建立区域及 局部监测预警系统不得分；监 测系统故障处理不及时1次 扣2分；区域监测系统布置不 合理1处扣1分；发现