承包商施工现场安全检查表格（53页）.docx

承包商施工现场安全管理检查表格A.B.承包商施工现场检查记录编号：HSE109-B04承包商：工作地点：检查人：日期：序 号现场检查内容不符合、欠缺或需要 提升的方面（描述）整改措施 负责人完成日期1现场整体状况（HSE意识、工作卫生 条件、材料工具存放等）2动火、火灾预防和防护3个人防护用品及职业卫生、环境4手动和机械工具、升降机、设备、机 器、吊装设备、车辆5挖掘、动土、开沟6用电（电线、电缆等）7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8有害作业程序（如进入受限空间）以 及作业票、许可证9HSE标识、标志、警告牌、信号等10其他（班组HSE会议、伤病记录及其 他HSE记录状况）J.起重、吊装作业工作票编号：HSE112-B03作业单位批准人（签字）作业时间监护人（签字）作业人员所在区域操作步骤和操纵措施潜在危害和可能造成后果检查确认 人1、道路、作业现场勘察未勘察明白路况，未发现场地缺点，延误工期、交 通事故。2、编制方案方案编制不合理，造成人身、设备事故和延误工 期。3、吊车检查未发现吊车缺点，造成人身、设备事故。4、吊车驶入现场，对吊车驾驶员明确车辆进装置规定，在进厂前办理车辆进 厂许可证，与车间提前联系，确保吊车驶入装置区时有车间安全人员引导。违反公司规定，未办理车辆进厂许可证，行驶路线 错误，损坏设备、路面。5、支车占位，吊装工程师与甲方机动部门技术人员现场确认地面强度，选择 强度足够的支车地点，若无适合地点由吊装工程师负责采取加强措施，确实落 实后方可支车，并保证水平支腿伸出量，吊装工程师现场检查确认，吊装工程 师计算配重并现场确保符合。地面强度不够或支腿与沟井安全距离不够；水平支 腿伸出量不够；组装配重不当；未设置警戒线，其 他人员误入；操作人员疏忽，没有支腿造成翻车、 设备、人身事故。6、伸缩旋转吊臂，司索和驾驶员确认周边输电线路状况，使用技能过关的司 索和驾驶员。吊臂与输电线路安全距离不够；狭小空间内作业造 成人员触电、设备损坏。7、吊装索具检查，吊装工程师确认索具卡具等级符合所吊物要求，司索和驾 驶员检查索具、卡具状况。钢丝绳存在断股、老化等缺点造成人身、设备事故8、吊装物捆绑按吊装作业技术规范进行捆绑，甲乙双方安全员监视检查，对 贪图便利的操作人员从重处罚。吊点位置选择不当；捆绑方式不合理，造成吊装物 坠落、设备损坏、人员伤亡。9、吊装遇到大雨、大雾和六级以上大风时中止作业，吊装工程师负责吊装方 案的制定和落实，确保吊车级别符合要求。施工单位安全员用颜色娇艳的绳带 拉好警戒线，在吊装过程中双方安全员现场监视，严格操纵人员进入警戒区。雾雨天气下信号不清，大风造成吊物摇摆；指挥失 误，超载；非专业人员操作；人员违章进入警戒 区；造成吊装物坠落，设备（包括下方设备）严重 损坏，吊车倾覆、人员伤亡、设备损坏。10、收车按要求的程序操作，拆伸缩臂、副臂，拆配重。拆伸缩臂、副臂操作不当；未按程序收车；拆卸配 重操作不当。造成翻车、设备损坏、人身伤亡。注：1、批准人务必是工程负责人、施工负责人或吊装工程师。2、此证有效期为一次吊装过程。3、此证为二联，一联为作业负责人随身携带，二联由安全人员保 存。其他必要的风险削减措施：K.大件、十分规运输作业票编号：HSE112-B04作业单位批准人（签字）作业时间监护人作业人员所在区域（路线）操作步骤和操纵措施潜在危害和可能造成后果检查确认人1道路勘察，承运部门组织有关人员勘察、选择运输路线。未勘察明白路况，延误工期，交通事故。2制定方案，根据实际状况，编制详细的运输方案，对安全措施提出 明确、具体的要求。方案制定不合理，交通、设备、人身事故。3必要时，根据有关规定报交通部门审批。未按规定报批，违反规定。4道路整修，对影响运输的路段进行整修，保证满足运输要求。整修不合格，延误工期、交通事故。5对运输车辆进行检查，确保完好。未发现车辆缺点，交通、设备、人身事故。6装车，执行吊装作业管理规定，封车道数不少于两道，且打空道。违反吊装作业管理规定，重心分派不好，封车不牢，货 物倾斜掉落，人身、设备、交通事故。7行驶，派专人排除运输障碍。设置探路车。超宽、超高、超重、超长、疲乏驾驶、恶劣天气、路况 不好。交通、设备、人身事故。8卸车，执行吊装作业管理规定，卸车后设备要按规定摆放平稳。违反吊装作业管理规定，大件摆放不稳人身、设备事 故。910其他必要的风险削减措施：注：1、批准人务必是交通安全办公室负责人，监护人为分公司安全人员。2、此证有效期为一次运输过程。3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由 安全人员保存。L.脚手架搭设作业票编号：HSE112-B05作业单位批准人 （签字）验收人 （签字）作业时间监护人 （签字）所在区域作业人员操作步骤和操纵措施潜在危害和可能造成后果检查确认人1施工交底、人员培训，对脚手架的规格要求和HSE内容进行交底、培 训。未对脚手架规格等提出具体要求，搭设的脚手架不能 满足施工要求，导致人身伤害。2作业人员按要求领取、检查架料，不合格架料不准使用。钢管严重腐蚀、弯曲、压扁，扣件和连接件、有脆 裂、变形、有裂缝，脚手板腐蚀、裂纹，导致人身伤 害。3工作环境检查确认，作业前要明确作业要求，确认作业环境，安全距离不足时 要采取有效的安全措施。离电线过近，安全距离不足或恶劣天气导致人身伤 害。4人员资格确认，搭设人员务必持有特种作业操作证，安全部门进行检 查。违反规定，无证作业，导致人身伤害。5作业人员设置警戒区，作业区域附近和下方不得有人作业，非作业人 员不得入内。无关人员进入作业区导致人身伤害。6按管理规定配备合格的防护用具，使用前要进行检查，安全人员在现场进行检 查、监视。未按规定穿戴防护用品或防护用品不合格，导致人身 伤害。7搭设，按脚手架搭设管理规定作业。未按操作规程作业，脚手架搭建质量差或作业中不遵 守脚手架搭设的安全规定，导致人身伤害。8脚手架交接验收，搭设完毕，作业人员要全面自检，使用单位负责检 查验收，确认合格并挂牌后方可使用。存在缺点的脚手架交付使用，人身伤害。910注：1、批准人务必是施工单位负责人，监护人为施工单位安全人员。2、此证有效期为一次脚手架搭设过程。3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带, 二联由安全人员保存。其他必要的风险削减措施：M.临时用电票编号：HSE112-B06注:工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接触点电压施工期限年月日时至年月日时补充措施：特别用电审批（安全监察）作业负责人用电负责人 （班组长）供电主管部门用电单位 负责人 （车间、队）供电执行部门用电人1、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。2、本票保存期为三个月。3、用电终止后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。N.用火票编号：HSE112-B07注：1、此火票签发按用火规定手续办理。申请用火单位施工单位装置 区域用火部位用火时间年月日时至年月日时用火人工种姓名级别用火监 护人工种姓名岗位（级别）用火分析数据用火补充措施：施工单位安全负责人管区安全监视人员签字：签字：2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。3 、 与本次用火有关的具体措施划 “ V0. 土石方作业票工程名称施工单位施工地点发包单位工作时间年月日时至年月日时工作内容：补充安全措施：地 下 设 施 审 核电力电缆已确 认，保护措施已 落实电力部门签字：电信电缆保护 措施已落实电信部门签字：地下水线已确 认，保护措施已 落实供排水部门签字：地下工艺 管线审核管线责任人签字：管区车间审核签字：管区生产调度 部门审核签字：施工单位 现场负责人签字：施工主管部门 责任人签字：作业负责人签字：审批人签字：施工单位安全环保部管区安全环保部P.进入设备作业票设备名称作业单位作业人姓名作业地点作业时间自年月日时分至年月日时分作业内容分 析 单爆炸分析氧含量分析毒害物质分析毒害物质不超过国 家标准“车间空气 中有毒有害物质最 高允许浓度。 例：mg/m ,苯： 40 ；溶剂汽油： 350；二氧化碳： 15；液化石油汽： 1000； 丁烯：100； 硫化氢：10数值结论时间分析人*爆炸下限4%时，浓度应0.5%；爆炸下限V 4%时，浓度应0.2%；氧含量应 为 19. 5-23. 5%o安全措施：1所有与设备有联系的阀门、管线加盲板断开，进行工艺吹扫蒸煮。设备开启通气孔 自然通风两小时以上。确认人：2务必配戴呼吸器。（过滤式；空气呼吸器）确认人：为作业负责人3务必采取强制通风；缺氧时严禁通氧气补氧。确认人：为作业负责人4务必使用不产生火化的工具。确认人：为作业负责人5带有搅拌机等转动设备的务必切断电源，在开关上挂警示牌并办理停电票证。确认人：为作业负责人6所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好。特别潮湿场所和金属设备内作业，行灯 电压应24V及以下。使用手持电动工具应有漏电保护。确认人：为作业负责人7进入设备内作业，外面需由专人监护；并规定相互联络方法和信号。确认人：为作 业负责人8设备出入口内外无障碍物，保证畅通无阻。确认人：为作业负责人9盛装能产生自聚物的的设备要求按规定蒸煮和做聚合物试验。确认人：为作业负责 人10严禁使用吊车、卷扬机运输作业人员。确认人：为作业负责人11作业人员务必穿符合安全规定的劳动服装和防护器具。确认人：为作业负责人12设备外配备一定数量的应急救治用具。确认人：为作业负责人13设备外配备一定数量的灭火器材。确认人：为作业负责人14作业前后登记清点人员、工具、材料等，防止遗留在设备内。确认人：为作业负责 人15对进设备作业人员及监护人进行安全应急处理、救治方法等方面教育，并明确每个 人的职责。确认人：16涉及到其它作业按有关规定办票。确认人：由作业负责人负责其它补充措施：确认人：作业负责人签字其次联监护人签字第一联技术人看法车间领导审批签字第三联注：1、此作业票按进设备作业规定手续办理；与本次作业有关的具体措施后划“ J。承包商：评审内容表现评价可接受需要提升不适用危 险 控 制1 .现场管理2.机器防护3. 一般危险4.设备、防护用品、工具等的维护5.作业许可制度6.个人防护用品工业卫生口 火灾控制不1.化学品危害操纵2.易燃和易爆材料操纵3.火灾操纵手段4.废物和垃圾收集安 全 计 划1.监察人员的安全训练2.新雇员的教育3.安全会议4.安全检查5.安全促进6.监察人员与雇员的安全交流7.应急演习8.事故调查和报告安 全 表 现1.现场医务护理的伤病数量2.可记录伤病的数量3.损失工作日事故的数量4.设备损坏事故的数量5 ,违章事故的数量C.承包商HSE表现评价记录 编号:HSE109-B05评审部门:记录人:年月曰Q.占用、破断道路作业证企业内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等破土作业务必办理破土作业许可证许可证应在作业开始日之前三天提交，紧急状况例外申请作业单位工程名称施工单位施工地点施工负责人姓名电话作业负责人作业人员作业内容假如作业条件变化、工作范围等发生异常变化，务必当即中止工作，本许可证同时作废以下所有本卷须知务必有人签字确认作业条件确认确认人1电力电缆已确认，保护措施已落实。2电信电缆已确认，保护措施已落实。3地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。4已按施工方案图完成施工施工划线。5作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。6已进行放坡处理和固壁支撑。7道路施工作业已报：交通部门、消防部门、生产调度、安全部 门。8人员进出口和撤离保护措施已落实：A、梯子；B、修坡道。9备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。10作业现场夜间有充实照明：A、普通灯；B、防爆灯。11作业人员务必佩带防护器具：补充安全措施:本许可证从年月日生效本许可证从年月日终止作业许可证签发现场施工单位负责人签名：现场安全负责人签名：施工主管部门现场负责人看法：施工区域所在单位领导审批看法：签名：签名：施工主管单位责任人看法：施工区域主管单位领导审批看法：签名：签名：相关单位领导审批看法：签名：厂主管领导审批看法：签名：R.消防器材登记表名称型号生产厂家配置时间配置部位数量维修状况S.消防设施一览表包括：销火栓、消防炮、消防水泵站、消防水池（罐）、泡沫站及泡沫罐及自动消防设施、消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施状况系统名称安装部位消火拴消防炮消防泵站、泡沫站状况型号数量型号数量灭火剂名称灭火剂储量T.设备修理验收单验收日期：编号:HSE114-B01设备名称设备编号规格型号出厂日期生产厂家修理单位主修人竣工时间修 理 内 容（可另附相关记录）验 收 内 容（可另附相关记录）签字修理单位签字使用单位签字主管主管主要修理人员设备员操作人员日期日期物资装备部签字质检部门签字主管主管专业组检验人员日期日期备U.设备运转记录编号：HSE114-B02年班次完 好 台 时维 修 台 时利 用 台 时停工台时设备安全运转状况交接班姓名月日合 计待 料待 活准 备停 电检 查保 养其它V.设备维修（保养）记录试运验收纪录:设备名称使用单位检修时间设备型号检修单位完工时间设备编号检修类别检修负责人序号维修（保养）工程维修（保养）结果备注使用单位：检修单位:W.设备检查记录单位：工程：日期：检查人员：审核人：编号：HSE114-B04一序号检查工程标准实际状况建议改正/操纵 措施完成时间受检单 位确认注：1、此表检查人员务必是车间、队安全人员及施工负责人，审核人为公司安全环保部门负责人。2、此表由车间、队安全人员作为施工安全基础资料保存。X.设备分布台帐单位名称:编号:HSE114-B05单位编号设备编号名称型号规格制造厂厂编号出厂日期使用日期出厂编号功率原值（元）备注Y.设备事故台帐编号：HSE114-B06设备名称所属单位设备型号固定资产编号生产厂家出厂编号设备现值设备原值事故经过及损失状况：年 月日事故责任分析：年 月 日事故处理：年 月 日损失金额事故调查组成员Z. HSE标识发放回收记录编号：HSE115-B01发放日期标识名称工作任务使用区域发放数量领用人回收日期回收数量回收入备注D.供给商USE资格预审记录编号：HSE110-B01序号供给商名称预审时间状况预审结果存在问题预审部门：记录人：年月日AA.劳动防护用品发放卡片工种：姓名：编号:HSE116-B01年月日名称数量领用人年月日名称数量领用人年月IJ名称数量领用人BB.职工健康档案编号：HSE116-B02体检日期体检周期体检状况本人签字备注CC.职工职业病档案编号：HSE116-B03姓名性别工作单位工种诊断日期诊断结论处理看法备注DD.环境检测记录编号：HSE117-B01测量人：检验分析人：审核人:被测单位采样日期年月日报告日期年月日采样地点测定物质名称气温温度风速采样时间采样体积采样仪器 型号名称浓度强度国家标准备注EE.噪声检测记录编号：HSE117-B02单位UU冈位时间监测点A声级 (dB) 1接触时间 (小时)国标(dB)超标(dB)备注A声级 (dB) 2接触时间 (小时)国标(dB)超标(dB)备注FF. 变更申请表编号：HSE118-B01建议更改的名称申请人所在单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据（包括风险评价状况）：基层领导看法：审批部门看法主管领导签字：GG. 变更验收表编号:HSE118-B02验收的变改名称变更所在基层单位组织验收单位日期验收组成人员及职务:验收看法:验收负责人签字:主管部门审查看法:HH. 应急预案演练记录编号：HSE119-B01演练单位演练种类演练名称演练时间主持人加入人数加入演练领导演练方案计划演练状况总结备注II.HSE检查记录编号：HSE120-B01序 号受检部门检查内容检查日期检查状况 或隐患部位要求整改完成日期检查人签字实际完成日期检查人签字备注JJ.HSE事故台帐序部门发生日期事故类别事故发生概况四不放过 处理结果备注E.购买物资HSE风险评价表编号：HSE110-B02企业名称 需要数量 物资名称 供货日期 相关HSE信息内容工程：状态：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOx、CO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化 物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫 化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺点：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺点；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位袒露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压 电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺点：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论:KK.不符合报告编号：HSE122-B01LL 年度内部审核计划受检查/审核部门检查/审核时间检查/审核准则不符合事实陈述不符合标准条款：不符合体系文件：不符合性质：口一般不符合口严重不符合对改正行动要求：口改正口制定改正措施并予以实施要求完成时间：改正措施编制：审批：改正措施的验证：检查/审核员：日期：检查/审核员日期检查/审核组长日期受检查/审核部门（单位）日期编号：HSE123-B01一、编制说明 二、审核目的 三、审核范围 四、审核准则 五、时间安排编制：批准：日期:附表:过程、注:MM.内部审核计划编号：HSE123-B02审核目的审核性质审核准则审核时间审核组长审核员具体安排见下表日程安排日期受审核部门（单位）审核内容审核员联络员备注编制审批日期NN.内部审核检查表编号:HSE123-B03受审核部门审核员审核日期标准或体系文件 章节条款审核内容审核记录和证据不合格00.不符合项分布表编号:HSE123-B04序号标准嬴合计12345678910