岳阳市园林绿化中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告综述.docx

岳阳市园林绿化中心2021年度部门整体支出绩效评价自评报告综述一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1 .人员、机构构成岳阳市园林绿化中心是市城市管理和综合执法局所属副处 级公益一类全额拨款事业单位，在职在岗人员31人。2 .单位主要职责（1）贯彻执行城市园林绿化（含城市雕塑，下同）相关法 律法规和政策，参与拟订和组织落实有关实施办法；参与拟订全 市园林绿化工作的中长期规划，并组织实施；参与编制和实施岳 阳市城市绿地系统规划等各类园林绿化专项规划。（2）受委托承担城区新建、改建、扩建园林绿化工程建设 质量、安全监督中的事务性工作，参与竣工验收；受委托承担园 林绿化工程质量评价并录入园林绿化市场主体信用评价系统；具 体承办上级交办的工程建设任务。（3）负责指导和监督城市公园，广场和城市主次干道附属 绿地等城市绿地及配套设施的养护管理工作。（4）负责全市园林绿化信息系统的建设和管理。（5）受委托承担本城市绿地规划，设计，建设管理等技术 标准和园林绿化考评实施细则的拟定工作。（6）参与研究制定，组织实施全市园林绿化行业科技发展 规划；负责全市园林建设，园林科研，花卉生产，苗木培育，古 树名木保护等技术指导工作；负责指导园林绿化科技项目攻关和 科技成果的转化，应用，推广以及新技术的引进工作。（7）参与国家园林城市复查等各类园林绿化创建活动。负责组织大型花卉展览和城市绿化周等园林绿化科普宣传 的具体实施工作。（8）具体承办园林绿化工程建设的行业指导；组织开展园 林绿化行业协会学术，技术交流活动。（9）承办上级部门交办的其他事项。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等市园林绿化中心2021年财政支出1393. 04万元。基本支出 633.81万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 759. 23万元，主要用于“鲜花一条街”项目维护管理；公园广 场及部分公共绿地提质改造建设资金；园林科学研究；提供全市 绿地信息的调查、统计、查询服务工作及承担风景园林信息系统 的建设和管理及辅助性工作；市城市园林绿地管养单位绿化养护 考评工作；开展园林绿化相关主题活动等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出的范围和主要用途包括中心人员经费和日常公用 经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和 服务支出、其他资本性支出。（二）专项支出L专项资金安排落实、总投入等情况分析按照预算“鲜花一条街”项目270万元，园林科研经费45 万元，园林绿地信息系统维护项目35万元，园林养护考评工作 经费60万元，社会绿化管理工作经费37万元，园林主题活动工 作经费40万元。2 .专项资金实际使用情况分析我中心专项资金使用严格按照“专款专用”的原则，根据年 初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年 度工作目标。3 .专项资金管理情况分析我中心按照市财政项目资金管理要求，严格遵守财务制度， 规范项目资金管理，做到专款专用，没有违反规定使用专项资金。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析. “鲜花一条街”项目每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根 据花期规律及时补充更换花卉植物，保证月月鲜花生长良好，达 到四季花团锦簇、百花争艳的效果。1 .园林科研经项目主要包括以下内容：（1）园林绿化项目建 设和金鹦公园现状相结合，打造富有岳阳地方特色的园林景观。 对金鹦公园生态地被植物存在的问题进行了调查研究，对金鹦公 园植物群落有机更新的目标进行了明确，明确了金鹤公园植物群 落有机更新的目路径并进行了一定规模的实践，取得了较好的效 果。（2）针对近年来我市开展的城市绿地景观提质项目尤其是开 展“乔木进城、绿化增量”项目以来，我市绿地景观提质进入一 个新阶段，为确保我市绿地景观提质质量，开展了岳阳市城市 绿化景观提质研究，该项目对项目区域背景进行综合分析，对 岳阳城市绿化特色进行解析，明确了我市景观设计构思与原则等, 项目对我市重要景观运行、城市滨水景观带、商业区绿化景观和 重要节点提质改造的方法和技术路径，为绿化项目提质改造奠定 了技术基础。2 .园林绿地信息系统维护项目用于为保障园林中心网络、机 房、信息化核心设备、信息系统以及日常工作使用的计算机、打 印机等信息化设备正常运行，推进中心信息化建设。3 .园林养护考评项目用于全年定期考核市城市园林绿地管 养单位的绿化养护成果，计划举办月考评12次，年底集中考评1 次。因事权下放改革，考评工作开展过程中存在较大变动。4 .社会绿化管理工作项目用于重大活动、创建及迎检时不属 于我中心管养范围内社会绿化的工作协调和临时维护任务；为了 顺利迎接省部领导巡视等重大接待活动，做好绿地保洁、除杂及 苗木修剪整形日常养护，对死亡苗木进行更换，维护园景灯、厕 所、树围石、边沿石、砖砌花坛等园林绿化配套设施。5 .园林主题活动工作项目用于开展园林绿化相关宣传、科普 活动及花展活动。各公园通过草花种植，利用花海等花展点缀公 园环境，其中国庆节在金翳公园南大门区域大量种植石竹、波斯 菊、金盏菊，举办迎国庆园林主题活动，科研所在五一节在南湖 大道等市委周边开展了花型花卉展等。（二）专项管理情况分析严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，充 分发挥资金的使用效益。四、部门（单位）整体支出绩效情况根据相关文件要求，岳阳市园林绿化中心绩效自评小组遵循 客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合 法，组织完成了对本中心部门整体支出绩效评价工作。质量目标、 数量目标、时效指标、成本指标、效益目标（预期实现的效益） 均完成较好，绩效自评综合得分94分，评价等次为“优二五、存在的主要问题1 .部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。2 .尚未对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完 善。六、改进措施和有关建议1 .科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和 可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。2 .建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效预 算管理水平。岳阳市园林绿化中心2022年5月24日