危害辨识与风险控制管理办法.docx

XXXX规章制度危害辨识与风险控制管理方法二O二一年H一月发布 业危害辨识、风险评估与风险控制的管理职责、方法与管控要求等。监督、检查各单位职业健康安全和作业危害辨识（JHA/JSA ） 与风险控制工作开展情况，指导、催促存在问题持续改进。2.13 生产管理、工程管理等专业主管部门负责职责范围内的职业健康安全和作业风险管理工作。2.13.1 2监督、指导各单位对生产、工程建设等业务相关领域职业健 康安全和作业风险进行评估、应对和监控，落实风险控制措施。各部门负责本部门管辖范围内危害辨识与风险评估、落实风险控 制措施。2.2各单位负责本单位工作场所危害辨识、风险评估与控制工作，保持有效 运转，履行以下职责：2.2.1 制定、实施工作场所危害辨识与风险控制管理制度，明确工作 场所危害辨识与风险控制的工作职责、工作程序、培训、监督检查、 对风险控制措施的资金保障等要求。2.2.2 建立健全危害辨识与风险控制数据库，开展危害辨识与风险控 制数据库的培训、教育活动，培养全员主动安全意识。2.2.3 将危害辨识与风险控制摊库的结果应用于两票、检修文件 包三会一活动、安全技术交底、日常安全技术教育培训，结合工作 许可、旁站监督等方式有效落实工作场所危害辨识与风险评估的控制 措施。2.2.4 根据人员、设备、工艺、物料、环境等变化情况和事故事件发 生情况,每年至少修订、完善危害辨识与风险控制甥居库一次，分析、总 结、改进工作场所危害辨识与风险控制工作。2.2.5 通过合同、安全协议、监督检查等方式催促承包商落实危害辨 识与风险控制要求。3管理内容和方法确定危害辨识与风险评估方法各单位应制定危害辨识与风险评估工作计划，明确开展风险评估 的方法、范围、责任部门（或责任人）和评估工作要求。危害辨识与 风险评估可以考虑采用以下方法：3.1.1 头脑风暴召集部门内生产、技术、安全、运行等有经验的人员组成风 险评估团队；3.1.1.1 针对划定的区域、装置、工序、作业任务，针对每个操作步 骤，团队成员充分开拓思路，畅所欲言，从头到尾提出假定推测性问 题，如：假如，会发生什么情况，在这期间对提出的问题只作记 录，不作置疑；3.1.13 讨论、回答这些问题，并评估其影响及现有控制措施，团队 达成一致，并对安全检查表进行修改、补充、完善。3.1.14 场观察组织具有安全技术知识和熟悉职业健康安全、环境、质量方面法 规标准的人。通过对工作环境的现场观察、巡视、检查发现存在的风 险，识别风险时要关注三个问题：潜在危害的根源与不安全状态、谁 会受到危害、危害如何发生。3.1.15 阅记录查阅内部事件事故记录或通报，以及外部类似组织、文献资料、 专家咨询等方面获取的有关危害信息，通过事件树等方法加以分析研 究，可以从中发现本单位可能存在的风险。3.1.16 作任务分析通过分析作业人员在实施某项工作任务过程中存在的隐患，来识 别可能存在的风险。3.1.17 取外部信息包括与风险评估与控制相关的法律法规要求、上级部门的规章制 度与整改要求，相关方关于职业健康安全、环境保护的抱怨，关于危 害因素的知识和信息的更新、其他单位告知的风险等。3.2确定危害辨识与风险评估的范围范围涵盖所有工作场所、生产活动过程，考虑生产或流程的全 过程中正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况，包括职业健 康安全、作业安全、设备安全、交通安全及消防安全、环境保护、治 安保卫等。3.2.1 例行或非例行的活动。3.23所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者的活动。1.1.4 人的行为,能力和其他的人的因素。1.1.5 工作场所内的基础设施、设备、材料，包括外界提帼滞入的。1.1.6 工作区域、过程、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设 计，包括符合人机工程要求的设计。1.1.7 对操作、流程和活动有影响的变更。3.3 成立工作小组作业风险评估应由各单位生产、技术负责人担任，作业风险评估 小组成员应由生产、技术、安全、运行等人员组成。3.4 人员培训危害辨识与风险控制工作实施前，应当组织参与人员进行危害因 素辨识、风险评估和分级管控等相关知识和技能的培训。4危害辨识与风险控制管理流程作业任务分析4.1.1 梳理工种专业：按照电力生产活动中专业作业活动的分类来进 行木瓶里电力生产专业工种主要有：锅炉、汽机、电气、燃料、运行、后 勤、特种作业工种等，涉及巡视、运行操作、检修、切换、试验，以 及后勤、汽车驾驶、消防等作业活动。4.1.2 作业任务划分：结合运行规程、检修规程等作业指导书，考虑 区域、专业、设备系统等因素，识别、划分作业活动。在实际操作中 可结合设备系统关联性和作业活动相似性进行合并归类，如：汽轮机 高压调速气门检修、汽轮机抗燃油系统检修。4.1.3 作业任务涉及的区域可按厂区构建物和系统布置划分，如氨区、 氢站、油库、汽机房、仓库等。4.1.4 填写作业任务清单表（见附件一 作业步骤分解将作业任务分解成假设干个相连的作业步骤，如泄氨操作的作业任 务下有液氨槽车挂接地线、连接液氨装卸液相、气相管等， 检修作业可参照检修文件包中的作业工序。（佩戴防护用品、办理作业 票等不作为作业步骤，而是列入控制措施）危害辨识4.1.5 危害名称：对照生产过程危险和有害因素分类与代码(GB /T 13861-2009 )对工作过程及工作环境中存在的危害因素进行识别， 描述采用定语+名词，如破损的安全带；副词+动词+名词，如高处作业 不系安全带；超速行驶；不带安全帽；危害信息描述危害信息描述要包括以下四个方面内容：4.1.5.1 危害的分布数量及物理化学性质或这种危害的特点，从人和 物两方面去详尽描述；4.322这种危害最有可能导致的后果(不是最严重的后果)，及后果 的严重程度；工作人员接触接近危害或有这种危害的频次；回顾以往危害导致这种后果有没有发生过及程度或发生的可 能性。风险种类与风险范畴风险种类与风险范畴：导致风险的原因及对应的类别参照表lo风险范畴表土«种类与睡嘱类人身按照企业职工伤亡事故分类(GB6441-86 ) 20类填写，如坠落、撞击、跌倒、坍塌、触电、火灾等。设备按照设备事故类别填写设备事故、设备一类障碍、 二类障碍等。火灾电缆火灾、化学品火灾、液氨火灾等。职业健康常见职业病，如听力受损、视力受损、职业中毒职业性慢性病、接触性皮肤伤害等。、环境大气污染、水污染、土壤污染等。4.4风险分析风险值的计算4.4.1.1 风险值二后果x暴露程度x可能性风险值代表危害造成风险的具体程度。4.4.2 在使用风险计算公式时，给每个因素分配的具体数字等级或比 重，基于风险评估人员的判断和经验。4.4.3 风险评估公式中后果的定义及取值。4.4.3.1 后果是指危害所引发事故的严重程度（见表2 ）,包括受伤和 财产破坏或损失。事故的后果被分配了数字化的分值，从灾难性（10。 分）到轻微（1分力表2后果的严重程度分值序号后果的严重程度分值a灾难性100b严重50c较严重25d一般15e次要5f轻微1443.2后果的严重程度定义(1)灾难性a)安全：造成3人以上死亡，或者10人以上重伤；设备、财产损失1000万元以上b)健康：造成3 - 9例无法复原的严重职业病；造成10例以 上很难治愈的职业病c)环境：大范围破坏环境；影响后果可造成人员死亡、环境 恢复困难；极端违法，政府责令关闭(2)严重a)安全：造成1-2人死亡，或者3-9人重伤；设备、财产 损失300万到1000万元b)健康：造成1 - 2例无法复原的严重职业病；造成3 - 9 例难以治愈的职业病c)环境：较大范围破坏环境；影响后果可导致急性疾病或重 大伤残，居民需撤离；严重违法，政府责令关闭整顿(3)较严重1总那么12职责33管理内容和方法43.1 确定危害辨识与风险评估方法4确定危害辨识与风险评估的范围53.2 成立工作小组6人员培训64危害辨识与风险控制管理流程6作业彳铁分析64.1 作业步骤分解6危害辨识64.2 风险分析7控制措施制定114.3 管控层级和管控措施13形成风险数据库144.4 回顾与持续改进145风险i书古结果的应用155.1 风险数据库的应用15检、维修作业的JHA应用165.2 运行作业的JHA应用18JSA应用185.3 JHA/JSA执行与回顾18a）安全：造成1-2人重伤，或者10人以上轻伤；设备、财 产损失100万到300万元b）健康：造成1 - 2例很难治愈的职业病；造成3 - 9例可治 愈的职业病；造成10例以上与职业有关的疾病c）环境：对周边居民生活及生态环境造成中度影响，引起居 民投诉（4） 一般a）安全：造成3-9人轻伤；贝才产损失10万到100万元b）健康：造成1 - 2例可治愈的职业病；造成3 - 9例与职业有关的疾病c）环境：对周边居民生活及生态环境有影响，引起居民抱怨（5 ）次要a）安全：造成1-2人轻伤；设备、财产损失1万到10万元b）健康：造成1 - 2例与职业有关的疾病；造成3 - 9例峰微影响健康事件c）环境：对周边居民生活及小范围（现场）生态环境造成轻度影响（6 ）轻微司安全：轻微伤（小的割伤、擦伤、撞伤）；财产损失1万 元以下0健康：造成1 - 2例有轻微影响健康事件0环境：仅对景观有轻度影响风险评估公式中暴露程度的定义和取值暴露程度是指危害事件出现的频率。危害事件为第一个可能引发 事故序列的意外事件。暴露程度的取值从连续（10分）到特别少（0.5 分）。表3危害事件的暴露程度分值序号危害事件的暴露程度分值安全、环境健康a持续（每天许屡次）暴露期大于2倍的OEL10b经常（大概每大一次）暴露期介于1-2倍OEL之 间6c有时（从每周一次到每月一暴露期处于1倍OEL之间3次）d偶尔（从每月一次到每年一 次）暴露期介于允许水平和OEL之间2e很少（据说曾经发生过）暴露期在允许水平内1f特别少（几乎不可能）暴露期远小于允许水平0.5注：OEL :职业接触限值；允许水平：由企业制定的不低于国家准要求的安全水平。4.4.4 风险评估公式中可能性的定义和取值可能性是指危害引发事故或导致后果的概率。分数从最可能发生 （10分）到几乎从未发生（0.1 ）,见表4。表4危害事件导致后果的可能性序号危害事件导致后果的可能性分值安全、环境健康a如果危险事件发生的话， 它是最可能和预期的结果频繁：平均每6个月发 生一次10b并不是罕见，甚至是50/50 的机会持续的：平均每1年发 生一次6c可能经常的：平均每2年发 生一次3d很少的可能性，曾经发生偶然的：平均每3-9年 发生一次1e相当少但是确有可能，经 过多年都没有发生过很难的：平均每10-20 年才发生一次0.5f尽管暴露了许多年，从来 没有发生过罕见的：几乎从未发生 过0.1446风险等级的判定根据计算得出的风险值，可以按下面关系式确认其风险等级和应 对措施，见表5。表5风险等级和应对措施风险值等级及措施超过400非常图的风险，考虑放弃、停止200400局）风险，需要立即纠正70200中风险，需要纠止2070可能的风险，需要关注20以下可接受的风险，可以容忍4.4.7 固有风险等级：根据危害因素可能发生的事故的后果严重程度, 确定风险的大小和等级。4.4.8 控制风险等级：在考虑已采取的控制措施的前提下，根据危害因素可能发生的每种事故类型的可能性、后果严重程度和暴露程度, 确定控制风险的大小和等级，具体对应关系见表6。表6风险等级对应表级别，醺颜色固有风险等级控制风险等级A级重大风险 （不可容 许的危险）红色后果，100分后果X暴露X可能 性，400分及以上B级较大风险 （局）度危 险）橙色后果，50分后果X暴露X可能 性，200分及以上C级一般风险 （中度危 险）黄色后果，25分后果X暴露X可能 性，70分及以上D级低风险（轻度危 险和可容 许的危险）ilA-fe rfn窿，15分及 以下后果X暴露X可能 性，70分以下4.5控制措施制定4.5.1 制定风险控制措施时应遵循以下顺序：消除、替代、转移、工 程（改造、修理等）、隔离、行政管理（程序、检查、保养及培训等I 个人防护，见表7。表7一般控制措施的优先级优先级原那么控制措施第一级消除不使用有毒有害的物质，彻底消除危险源替代更换原材料、改变代销、减轻质量、减轻重量，使 用更安全的产品替换减弱减轻原材料使用质量、重量，降低浓度第二级隔幽使用隔离/屏障/防护装置、实施进入控制、建立安rlTl尸全第二级工程控用装置来降低风险。围栏、现场通风排气、照明等制（增减少接限制人员接触暴露风险之中的数量与时间、交替换强）触班等优先级原那么控制措施第四级作业程 序实施作业安全程序、检食表及作业安全分析等（管行为纠通过实施现场行为安全观察、十预及沟通、来防止理）正伤害事故的发生第五级PPE安全帽、手套、呼吸保护、眼脸保护、安全鞋、防 护服等各单位要高度关注运营情况和危害因素变化后的风险状况，动 态评估、调整控制风险等级和控制措施，确保安全风险始终处于受控 范围内。4.5.2.1 控制风险评估结果为A级时,应当立即暂停作业,明确不可 容许的危险有害内容及可能触发事故的危害因素，采取针对性安全措 施，并制定应急措施。当正在进行中的作业涉及固有A级危害因素时， 如未明确相应管控措施的，应当立即暂停作业。4.5.2.2 控制风险评估结果为B级时，应当明确高度危险的危险有害 内容及可能触发事故的危害因素，采取针对性安全措施，并制定应急 措施。当正在进行中的作业涉及固有B级危害因素时，如未明确相应 管控措施的，应当立即采取应急措施。4.5.2.3 制风险评估结果为C级时，应当对现有控制措施的充分性 进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制 措施。4.5.2.4 控制风险评估结果为D级时，可以维持现有控制措施，但应 当对执行情况进行审核。4.5.2.5 在安全措施实施前，应当确认是否足以把风险控制在可容许 的范围，确认采取的安全措施是否产生新的风险；如产生新的风险， 应当对新的风险开展评估。各单位可以结合自身可接受控制风险的实 际，定期评估控制风险，持续完善和落实安全措施，提升风险控制能 力。4.5.3 每一项危害因素的安全风险等级按照升级后的固有风险等级， 从高到低划分为A级、B级、C金口 D级，分别用红、橙、黄、蓝四种 颜色标示。各单位应将全部作业单元网格化，将各网格风险等级在厂区平面布置图中用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，形成安全风险四色 分布图。各网格风险等级按网格内各项危害因素的最高等级确定。各 单位的整体安全风险等级按各网格的最高等级确定。4.5.4 所有风险控制措施在确定前考虑控制措施执行的本钱因素，确 保其经济性与合理性；同时结合现场实际分析其可行性、适用性和可 操作性，关注风险控制措施实施可能带来新的风险的评估。4.5.5 各单位应当将辨识出的职业健康安全、作业风险及其控制和防范 措施、应急处置方法，纳入岗位操作规程，做到一岗位一清单。4.6管控层级和管控措施各单位应当结合本单位机构设置和管理层级情况，合理确定各 级风险的管控层级，确定监督部门及岗位。上一级负责管控的风险， 下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。原那么上每一项控制措 施应明确监督层级及监督岗位，A、B级固有风险为厂级领导监督；C 级固有风险为部门监督；D级固有风险为班组监督。4.6.1 对A缎口8级固有风险进行管控的，必须制定相应控制措施。控 制措施包括但不限于以下内容：4.6.1.1 建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措 施保证其得到执行。4.6.1.2 建立健全安全监测设施,并保证其有效性和可靠性。1.1.1.1 确关键装置、重点部位的责任人和责任部门，并定期对安 全生产状态进行检查，及时消除事故隐患。1.1.1.4 在工作场所或岗位设置明显的安全风险告知卡和警示标志。1.1.1.5 以岗位风险、防控措施和应急处置方法为重点，强化员工风 险教育和技能培训。6附那么197附件19附件一作业任务清单20附件二危害辨识与风险控制数据库21附件三A、B级风险清单22附件四作业安全风险控制卡（JHA票）231.1.3 各单位应以危害因素辨识和风险评估为基础，按照风险数据库 清单，组织相关责任部门和责任人等，制定有针对性的日常安全检查 表，按照一定频次开展风险控制措施落实情况的监督检查。1.1.4 原贝比，固有A级风险的控制措施包括每天检查不得少于二次， 固有B级风险的控制措施包括每天检查不得少于一次，固有C级风险的 控制措施包括每周检查不得少于一次。1.1.5 在日常安全检查中，凡发现控制措施失效时，应立即按照单位相关安全管理制度上报，作为安全隐患登记建档，实施安全隐患海里，落 实闭环管理要求，确保风险处于可控状态。4.7 形成风险数据库将危害辨识与风险评估结果填入危害辨识与风险控制数据库(见附件二)，整理填写A、B级风险清单(见附件三),并针对控 制措施，制定行动计划，如开展培训、制修订制度/规程、明确检查频 次、改善硬件设施等。4.7.1 依据风险评估结果，相关部门具体落实各项风险控制措施，并 对风险控制措施的实施情况和控制效果进行评估，以确保措施及时、 有效完成。如经过评估发现控制措施不完善，及时提出补充措施。4.7.2 危害辨识与风险控制数据库在本单位范围内进行公布，向所 有员工进行传达学习，使员工清楚其暴露场所的安全健康环境危害、风险 及后果，熟悉其控制措施。4.8 回顾与持续改进风险概述4.8.1.1 风险概述是描述企业存在的各种风险及可能发生的过程并按 风险的严重性进行排列，为企业安健环目标的制定提供依据，并确保 风险控制资源分配的合理性及针对性。4.8.1.2 各单位每年完成风险数据库的持续改进后，形成风险概述。 风险概述至少包括以下信息：(1)危害种类分析。(2 )风险种类分析。(3 )分析等级分析。(4 )与上年度风险数据的比照风险。(5 ) A、B级风险统计信息及行动计划。危害辨识与风险评估是一个动态的过程，在发生下述情况时, 应进行基于问题的风险评估，并对危害辨识与风险控制数据库修订、7T5 口 o4.8.2.1 与风险评估和实施必要控制相关的法律法规要求的变化。4.8.2.2 企业人员和管理体系等发生变化、设备改造、工艺更新、作 业环境、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建工程等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更。1.1.1.1 机构变动、业务划转、员工或相关方要求等变更。4.8.2.4 外审、内审中发现未被识别的危险源。4.8.2.5 在持续风险评估过程中明显出现的结果。4.8.2.6 新的风险评估技术和方法的应用等。4.8.2.7 过程中所暴露的高风险问题。4.8.2.8 事故原件、意外或未遂事件。各单位应结合实际，开展持续风险评估并对危害辨识与风险控 制数据库进行动态更新：4.8.3.1 任务观察/安全观察。4.83.2 工作危害分析（JHA）与作业安全分析（JSAI日常巡视检查。4.83.3 接班检查。4.83.4 在线监测。4.83.5 使用前检查等。4.83.6 单位每年至少开展1次风险分级管控筹划和改进工作，确认 工程控制、安全宫里、个体防护、应急处置等新增控制措施的有效性，持 续降低风险级别。4.83.7 单位在A、B级固有风险的工作场所或岗位，设置明显的安全 风险告知卡和警示标志，并强化安全风险的监测和预警。安全风险告 知卡应当注明危害因素、可能引发的事故类别和后果、控制措施和应 急措施等内容。4.83.8 单位每年12月底前将本单位风险概述、A、B级风险清单 报送公司安全质量环保主管部门备案。5风险评估结果的应用风险数据库的应用5.1.1 作业类风险评估结果可应用于：5.1.1.1 属于人员行为的风险问题作为培训需求分析的来源。5.1.1.2 属于作业方法、规程制度的问题收集作为有关部门对管理流 程、制度、标准和作业指导书制定与修订的依据。5.1.1.3 作为作业风险控制的依据。5.1.2 设备类风险评估结果可应用于：5.1.2.1 指导下年度的设备选型、采购、检验、库存的存置管理。5.1.2.2 设备设施及工器具的缺陷问题，作为技改与采购的依据。1.1.1.1 为年度检修、技术改造费用和工程申报的来源和依据。5.1.2.4 指导技改检修计划的制定。5.1.2.5 指导设备巡检计划的制定，优化设备的巡检周期。职业健康类风险评估结果可应用于：5.1.3.1 使员工了解有关的职业危害，培养员工在工作中建立良好的 工作习惯。5.13.2 将职业健康防护措施（如接触时间的控制、安全防护用品的 使用等）融入作业指导书，结合作业规范实施控制。5.13.3 3针对不同专业、区域提出个人防护用品配置需求。5.13.4 根据员工面临的职业健康风险，按专业、区域确定体检计划 和对象。5.13.5 境类风险评估结果可应用于：5.13.5.1 员工了解有关的环境危害，对环境危害进行控制。5.13.5.2 导员工规范作业,控制对大气、土壤及水的影响。节约自然资源。5.2检、维修作业的JHA应用开展工作危害分析（*A ）5.2.1.1 标准作业工程：对照危害辨识与风险控制数据库，并结合 环境、变更等因素对本次作业任务进一步开展工作危害分析（JHAX非标准作业工程（如：改造、撤除等工程），按照4危害辨 识与风险控制管理流程开展工作危害分析（JHA ）,按照分析结果制 定施工方案，也可将分析结果纳入检修文件包（作业指导书）中控制， 必要时可按照分级管理的原那么设置安全见证点，进行旁站监督。5.2.2 按照公司工作票相关制度的要求，在检、维修作业开工办理工 作票许可手续时，同时办理作业安全风掰空制卡（JHA票I见附件四） 进行风险分析和控制。5.2.3 生产主管部门根据实际情况负责研究、推进在检修文件包中进 行工作危害分析（JHA）的方式实施要求。由生产技术部门主管（专业工程师)负责，组织作业人员和相关人员按照4.危害辨识与风险 控制管理流程方法对相关作业进行工作危害分析(JHA ),修订检修 文件包(作业指导书)，并执行原检修文件包管理和审批流程。5.2.4 作业安全风险控制卡(JHA票)填写工作负责人对工作任务进行初始审查，组织工作班成员进行 JHA分析，填写作业安全风险控制卡(JHA票)相关信息(工作票 编号、工作负责人、作业内容、地点、时间等)，勾选或填写工作任务 中存在的危险作业提示，然后分解作业步骤(或填写作业类型)， 分析可能存在的危害或风险，并制定针对性的风险预防和控制措施。但凡工作任务中勾选或填写危险作业提示的，必须在危害 辨识及控制栏目中分析可能存在的危害或风险，以及相应的风险预 防和控制措施。工作负责人应会同相关人员了解现场、设计、施工和 制度要求,分别填写技术交底和应急处置的相关内容。524.2 技术交底包含但不限于以下内容：(1)地下设施情况：包括水、电、通信、气、汽、布置情况；(2)工作现场周围环境情况：包括建造结构、施工现场周边井坑 孔洞、高处和交叉作业、易燃易爆危险化学品等；(3)工恼1场设备运行情况：运行设备严禁触动的开关、阀门等； (4)与设备系统隔绝情况：水、电、汽、油等；(5)临时电源使用情况；(6)设计、施工方面的特殊要求。5.2.43 应急处置包含但不限于以下内容：(1)现场发生人身安全事件的应急处置措施；(2)现场发生设备安全事件的应急处置措施；(3)发生其他安全事件，施工现场应急处置措施。作业安全风险控制卡（JHA票）申请在执行该作业任务前，由工作负责人将填写好的作业安全风 险控制卡（JHA票）随工作票向工作票签发人提出申请。5.2.5.1 由工作票签发人对作业安全风险控制卡（WA票）签发和批 准。5.2.53 工作票签发人应对作业安全风险控制卡（JHA票）中相关内容进行审核。如果审核不通过，那么需要双方共同协商，完善作业安全 风险控制卡（JHA票）分析结果，重新进行许可申请。5.3 运行作业的川A应用运行操作类作业执行操作票，操作人在填写操作票的同时，结合 危害辨识与风险控制数据库在操作票中填写危害和风险、风险预 防和控制措施，通过作业许可、工（班）前会、安全交底或告知、检 查和培训等方式进行沟通和控制。5.4 JSA 酶每日安全交底单（JSA票）应用。每日开工前工作负责人应持 工作票和作业安全风险控制卡（JHA票），对工作票上的隔绝措解口现 场作业环境（包括脚手架、楼梯、栏杆、平台、带电设备等）、现场 工作人员进行核查，确认可以安全工作，并填写每日安全交底单（JSA 票）（见附件五X5.4.1 安全技术交底作业安全风险控制卡（JHA票）和每日安全交底单（JSA票） 许可通过后，由工作负责人负责对参与该工作的所有作业人员进行安 全技术交底，确保所有参与工作人员了解以下内容：（1）理解完成该工作任务所涉及的工作细节、施工范围及相应的 风险、控制措施和每个人的职责。（2）参与进一步识别可能遗漏的危害因素或风险。（3）如果作业人员意见不一致或实际工作条件等发生变化，应 对作业风险和预控措施进行补充、完善。（4）所有参加交底的人员必须在熟知交底内容之后方可签字。（5）对参与工作人员交底内容掌握情况进行抽问、评价，并记附件五每日安全交底单（JSA票）24附件六作业安全风险控制卡3HA票）许可流程25录在每日安全交底单上，以提升安全技术交底工作的执行效果。 对抽问不合格人员应进行再教育合格后方可参加工作。5.53A/JSA执行与回顾作业安全风险控制卡（JHA票）许可签发和沟通（交底）后， 由工作负责人和作业人员按照作业安全风险控制卡（JHA票）上的内 容，采取相应的风险预防和空制措施，并由工作负责人确认并填写执行 情况后方可作业。风险预防和控制措施执行时需要改变工作票安全措施的，应重新办理工作票。5.5.1 作业安全风险控制卡（JHA票）许可流程参见附件六。5.5.2 作业过程中，工作负责人应对作业安全风险控制卡（JHA票） 危害识别和风险预控措施的完备性和有效性负责，并根据现场情况补 充、完善。在执行完该工作任务后将作业安全风险控制卡（JHA票1 每日安全交底单（JSA票）随工作票交回运行或指定管理部门至少存 档三个月。5.5.3 各级管理和监督部门应对作业安全风险控制卡（JHA票每日 安全交底单（JSA票）执行情况进行监督、检查。6附那么本方法由公司安全环保部编制并负责解释。6.1 本方法自公布之日起执行,原作业安全分析（JSA ）应用管理制 团（XXXX ）即日起废止。7附件作业任务清单（见附件一）7.1 危害辨识与风险控制数据库（见附件二）A、B级风险清单（见附件三）7.2 作业安全风险控制卡（JHA票）（见附件四）每日安全交底单（JSA票）（见附件五）7.3 作业安全风险控制卡（JHA票）许可流程（见附件六）附件一作业任务清单单位：编号：XXXX作业任务清单部门：班组：填报人：日期：20*年*月*日序号专业任务名称区域1化学运行泄氨操作氨站2化学运行精处理前置过滤器反洗化水车间3化学运行精处理局）速混床启、停汽机房附件二危害辨识与风险控制数据库单位：编号：XXXX危风险分析风险等级作业 任 务作业 步骤危 害 名 称害 信 息 描 述风 险 种 类风 险 范畴后果暴露可能性固有 风险 值固有风险等级控制 风险 值控制风 险等级控制 措施监督部门监督 岗位与危 害信息描述的第二与危 害信息描述的第三与危 害信息描述的第四后果 分值A : 100 分B : 50分C :25 分后果X暴 露X可能A : 400 分及以 ±B : 200 分及以 上1、现有的 控制措施2、恰当的A、B级 固有风 险：公 司领导监 督C级固有具体 监督 职责的岗对叙应对 条应对 条应D : 15分以 下性C : 70分及以上D : 70分 以下议制施 建控措风险：部 门监督D级固有 风睑：班 组监督位附件三A、B级风险清单单位：编号：XXXX作业任务作业步骤危害名称风险种类风险范畴风险等级控制 措施行动 计划6 时间责任 部门/ 责任 人固有风险 值固有风险 等级控制 风险 值控制佥 等级附件四作业安全风险控制卡（JHA票）单位:编号:XXXX.应急处置(根据工作实际情况细化要求)1.工作票编号工作负责人2.工作时间自年 月 日时至 年 月日时3.工作部门廊组参加工作人数4.工作内容工作地点5.危害辨识及控制危险作此§示（请勾选或在其他类填写）： 1.高处作业（含脚手架搭拆等）口2动火作业口3有限空间作业 4.起重作业口5.动土作业口6.临时用电作业（或带电作业） 7.抽堵盲板作业口8.断路作业口9.交叉作业 口10.水下作业（含潜水） 11.射线作业口12防腐作业口13.爆破作业 口14.压力管道容器作业 15.车辆驾驶作业口16.有毒有害作业（含气体充装、危化品装卸） 17.转动机械（如输煤皮带）附近作业口18锅炉酸洗、打焦、炉底清渣 19.其他（填写具体内容）：序号作业类型（或作业步骤）可能存 在的危 害或风险风险预防和控制措施执行情况（V）(1)(2)(3)(4)(5)6.技术交底（根据工作实际情况细化要求）（1）交待地下设施情况：（2）交待工作现场周围环境情况：（3）交待工作现场设备运行情况：（4）交待与设备系统隔绝情况：（5）交待临时电源使用要求：（6 ）交待设计、施工方面的特殊要求：（7）其他：(1)现场发生人身安全事件的应急处置：(2)现场发生设备安全事件的应急处置:(3)发生其他安全事件，施工现场应急处置:7 .风险预防和控制措施符合安全工作要求。年 月 日时分工作票签发人：附件五每日安全交底单（JSA票）单位：编号：XXXX每日安全交底单1.工作票编号工作任务2.工作负责人工作时间工作地点3.检查工作班成员个人防护用品是否齐全（手指口述）口是否4.安全技术交底内容：危害辨识及控制：技术交底：应急处置：5.补充或变更安全措施（根据实际情况填写，假设无，请划掉）序号作业类型（或作业步骤）可能存在的危 害或风险风险预防和控制措施执行情况（V）6.工作班成员变更（根据人员变动情况填写，假设无，请划掉。）离去人员姓名离去时 间工作负责人签名增加人员姓 名增加时间工作负责人签 名7、安钮术父底:经检查蒯，工作票L隔绝措施§实，现场作业环境符合安全工作要求。本次工作地点及内容、安全风险及控®J措施执行情况、安全考前须知等已向工便J诚员交待清工作负责人签名：年 月 日时分8、已清楚工作内容、工作风险，了解安全措施、考前须知和应急处 理。工作班成员签名：9、交底抽问:合格/不合格抽问人：被抽问人员签字：危害辨识与风险控制管理方法XXXX1总那么1.1 目的为规范、动态、系统的识别与评估生产过程中的作业安全、职业 健康安全，制定和实施风险控制措施，实现风险的超前管控，特制定 本方法。1.2 适用范围本方法适用于XXXX （以下简称公司）和直接管理及受托管理 的境内三级单位（以下简称各单位工境外三级单位应评估所在国 （地区）的法律法规、行业和安全技术标准，所在国（地区）高于境内标准，按当地法律法规标准执行；如低于境内标准， 那么参照境内标准执行。13引用文件中华人民共和国安全生产法（XXX十二届第13号）1.1.1 聘宣里体系要求（GB/T19001-2016/IS09001 : 2015 ）职业健康安全管理体系要求及使用指南（IS045001 : 2018 ）1.1.2 XXXX安全生产工作规定（XXXX ）1.1.3 XXXX生态环境保护管理工作规定（XXXX ）1.1.4 XXXX安全健康环境管理体系建设指南（发电）（2018年版） XXX企业安全风险分级管控实施指南（2018年版）附件六作业安全风险控制卡（JHA票）许可流程归档与回顾XXXX风险徵里制度(XXXX )1.4术语与定义1.4.1 危害：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些 情况组合的条件或行为、根源或状态。1.4.2 风险：指某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括局部缺乏） 信息、理解或知识的状态对企业实现目标的影响（包括负面的和正面 的影响）。通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的可 能性、暴露的组合来表7F。1.1.1.1 职业健康安全风险：是指一种与工作相