工程部2013年第二季度经营分析1(精品).ppt

LOGO工程部工程部2013年第二季度经营分析年第二季度经营分析LOGO经营指标 完成情况LOGO2013年第二季度份经营指标完成情况年第二季度份经营指标完成情况项目项目四月份（元）四月份（元）五月份（元）五月份（元）六月份（元）六月份（元）季度合计（元）季度合计（元）1人工成本人工成本工资43,617.6345,220.7945,750.00134,588.42 员工津贴（话补车补）200.00 200.00社会劳动保险金8,109.39 8,345.408,345.4024,800.192材料及能耗材料及能耗工程维修材料7,684.504,435.002,863.5014,983.00燃气29,884.12 13,907.48 9,656.0053447.60水费6,390.087,486.84 6,390.8820,268.80电费 31,840.21106,076.66 73,284.58 211,201.45LOGO2013年第一季度经营指标完成情况年第一季度经营指标完成情况项目项目四月份（元）四月份（元）五月份（元）五月份（元）六月份（元）六月份（元）季度合计（元）季度合计（元）设备维护及保养费 10,932.36 74,938.3330,244.73116,115.42清理费108.003,911.25712.004,731.25通讯费 15,093.48 15,099.79 15,035.00 45,228.27办公耗材-10.003.00-7.00 印刷品44.605.8050.40办公费174.00 96.00 251.00521.00LOGOLOGO2013年第一季度完成指标数据图年第一季度完成指标数据图LOGO一季度经营指标完成情况一季度经营指标完成情况1.1.一季度工程维修材料实际发生费用合计为一季度工程维修材料实际发生费用合计为12817.6012817.60元，计划费用合计为元，计划费用合计为18000.0018000.00元；元；由于一些设备进入老化期，需要更换材料的由于一些设备进入老化期，需要更换材料的费用可能还会增加。费用可能还会增加。2.2.电发生费用电发生费用153871.71153871.71元，水发生费用元，水发生费用16213.1116213.11元，但随着天气变化，元，但随着天气变化，5 5、6 6月份制月份制冷设备的投入运行，水电发生费用肯定会有冷设备的投入运行，水电发生费用肯定会有所增加。燃气发生费用所增加。燃气发生费用219612.04219612.04元，随着元，随着空调停止制热会大幅度的减少。空调停止制热会大幅度的减少。LOGO能源消耗分析LOGO4月份能源消耗分析月份能源消耗分析部门部门水能源（吨）水能源（吨）电能源（度）电能源（度）去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加酒店总能耗17791768-119032585163-5062酒 店 本 部1180118224837843177-5201餐饮部268227-411123010171-1059咖啡厅231382570188商品部422398-24美 容 美 发3312-21325302-23工 商 银 行10302050834876-207稻香村24725252424025126886后永康宿舍396223265543278LOGO 5月份能源消耗分析月份能源消耗分析 部门部门水能源（吨）水能源（吨）电能源（度）电能源（度）去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加酒店总能耗180719821751091081135224414酒 店 本 部1228134311562304666424338餐饮部184264801131910144-1175员工餐4854613191261-58咖啡厅32-1211555344商品部945389-556美 容 美 发2414-10273143-130工 商 银 行17301358816185304稻香村243223-2026508280811573后永康宿舍6052-8348122-226LOGO6月份能源消耗分析月份能源消耗分析部门部门水能源（吨）水能源（吨）电能源（度）电能源（度）去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加去年同期去年同期本月发生本月发生同比增加同比增加酒店总能耗1826185630149959132310-17649酒 店 本 部12691202-679771285984-11728餐饮部1643121481122310473-750员工餐4855717141158-556咖啡厅43-1205531326商品部751360-391美 容 美 发2910-19346116-230工 商 银 行18301265005023-1477稻香村225202-233084928471-2378后永康宿舍6942-27659230-429LOGO一季度能源消耗分析一季度能源消耗分析 1 1、由上表汇总出二季度本部水能源消耗由上表汇总出二季度本部水能源消耗37273727吨与吨与去同期去同期36773677吨相比增加吨相比增加5050吨；另外，餐厅今年与吨；另外，餐厅今年与去年同期相比增加去年同期相比增加189189吨。吨。2 2、二季度本部电能源总消耗二季度本部电能源总消耗195803195803度与去年同度与去年同期期208394208394度相比减少度相比减少1259112591度；餐厅今年与去年度；餐厅今年与去年相比减少相比减少29842984度。咖啡厅增加度。咖啡厅增加858858度，商品部减度，商品部减少少971971度。度。LOGO 一季度工作落实情况LOGO一季度工作落实情况一季度工作落实情况1 1、积极响应酒店培训要求，每周按照既定计划进行相关设施、积极响应酒店培训要求，每周按照既定计划进行相关设施、设备操作技能学习，月底进行答题考查检验培训效果。设备操作技能学习，月底进行答题考查检验培训效果。2 2、按酒店要求结合部门实际情况细化绩效考核表并每周进行、按酒店要求结合部门实际情况细化绩效考核表并每周进行考核。考核。3 3、为保证春节期间安全用电，一月份对所有强电井内电箱进、为保证春节期间安全用电，一月份对所有强电井内电箱进行检查、紧固、除尘。行检查、紧固、除尘。4 4、按周期计划，对消防设备进行检查测试，发现问题及时修、按周期计划，对消防设备进行检查测试，发现问题及时修复或更换。复或更换。5 5、根据管家部报修，逐层对客房内吊顶裂缝修复、根据管家部报修，逐层对客房内吊顶裂缝修复130130间。间。6 6、对客房门框统一检查修复打胶。、对客房门框统一检查修复打胶。7 7、结合专业人员提示，对大楼及后永康宿舍内分体空调内、结合专业人员提示，对大楼及后永康宿舍内分体空调内、外机翅片、叶轮进行药物清洗保养。外机翅片、叶轮进行药物清洗保养。LOGO一季度工作落实情况一季度工作落实情况8 8、对三层后厨油烟管道清洗及广场化粪池抽运进行联系、对三层后厨油烟管道清洗及广场化粪池抽运进行联系、监督。监督。9 9、对酒店弱电井配线架、机房服务器和各部门电脑进行、对酒店弱电井配线架、机房服务器和各部门电脑进行除尘、优化保养除尘、优化保养。1010、考查购买安装考勤机、销售部定房员电脑、考查购买安装考勤机、销售部定房员电脑。11、申购配合安装中控室、申购配合安装中控室3号录像机及升级版监控系统和号录像机及升级版监控系统和更换大厅门口摄像头一套。更换大厅门口摄像头一套。12、安装中软酒管软件模拟练习库，联系配合、安装中软酒管软件模拟练习库，联系配合 中软工程中软工程师进行中软培训。师进行中软培训。LOGO一季度工作完成情况一季度工作完成情况13、完成对完成对1号热水循环泵的采购、更换安装。号热水循环泵的采购、更换安装。14、配合餐厅完成公共区域电视机的境外台清除工作。、配合餐厅完成公共区域电视机的境外台清除工作。15、圆满完成冬季空调供暖安全运行工作。、圆满完成冬季空调供暖安全运行工作。16、酒店设备、设施日常报修维修工作没有出现滞后现象。、酒店设备、设施日常报修维修工作没有出现滞后现象。LOGO2013年工作思路LOGO部门目前存在的问题部门目前存在的问题1 1、部门内部协调不完善，导致有时维修不够及时。、部门内部协调不完善，导致有时维修不够及时。2 2、管理人员与基层人员的思想交流较少，工作中激励办、管理人员与基层人员的思想交流较少，工作中激励办法较少，不利于发挥员工的积极性。法较少，不利于发挥员工的积极性。3 3、部门人员的文化及专业技术水平有待提高，以提高维、部门人员的文化及专业技术水平有待提高，以提高维修人员的工作效率，更好的为酒店做好服务。修人员的工作效率，更好的为酒店做好服务。4 4、部门员工的、部门员工的礼仪礼仪礼貌意识有待加强，提高员工礼貌意识有待加强，提高员工的的工作工作态度和员工的素质，同时提升部门员工友好共处、团结友态度和员工的素质，同时提升部门员工友好共处、团结友爱、积极向上的形象。爱、积极向上的形象。5 5、在节能降耗工作方面还要加强，但需要各个部门管理、在节能降耗工作方面还要加强，但需要各个部门管理人员加强配合。人员加强配合。LOGO本年部门工作重点本年部门工作重点1、加强部门管理，合理协调工作安排，调动每个员工的、加强部门管理，合理协调工作安排，调动每个员工的积极性，保证高效率、高标准的完成酒店领导及部门下积极性，保证高效率、高标准的完成酒店领导及部门下达的任务和日常维修。达的任务和日常维修。2、在不影响酒店正常运营的条件下，将分期分批对酒店、在不影响酒店正常运营的条件下，将分期分批对酒店的公共设施及办公设备（例如：空调、电脑等）进行清的公共设施及办公设备（例如：空调、电脑等）进行清理和维修保养。理和维修保养。3、对酒店重要设备（锅炉、电梯、制冷机组）请专业单、对酒店重要设备（锅炉、电梯、制冷机组）请专业单位进行维护，使其高效运行并延长使用寿命。位进行维护，使其高效运行并延长使用寿命。4、对酒店外置设施空调冷却管道进行防锈处理。、对酒店外置设施空调冷却管道进行防锈处理。5、安全工作：对配电室高压设备进行安全预防检测。、安全工作：对配电室高压设备进行安全预防检测。6、合理申购维修材料，严格控制库存量，装修前库存尽、合理申购维修材料，严格控制库存量，装修前库存尽量最低。量最低。LOGO本年部门工作方法本年部门工作方法1、大力加强部门管理工作：按照酒店的规章制度和工程、大力加强部门管理工作：按照酒店的规章制度和工程部各岗的岗位职责准则，加强对部门的管理。部各岗的岗位职责准则，加强对部门的管理。2、重点制定各岗位责任制度和操作流程管理制度，并实、重点制定各岗位责任制度和操作流程管理制度，并实施节能专人负责制。做到有责必负，有错可查。施节能专人负责制。做到有责必负，有错可查。3、严格落实安全管理制度：由于部门工作的特殊性经常、严格落实安全管理制度：由于部门工作的特殊性经常要接触电器、电焊、攀高等作业，为了确保员工的人身要接触电器、电焊、攀高等作业，为了确保员工的人身安全，要进行安全防护操作培训，以提高全体员工安全安全，要进行安全防护操作培训，以提高全体员工安全意识。意识。4、建立详细的维修材料仓库管理制度：主要涉及材料分、建立详细的维修材料仓库管理制度：主要涉及材料分类、库房存量控制、维修用料、滞料和废料的管理，科类、库房存量控制、维修用料、滞料和废料的管理，科学合理的应用于工作当中。学合理的应用于工作当中。LOGO汇报完毕