人力资源部年报课件.pptx

2021人力资源年度报表PPT模板下载：.1ppt./moban/行业PPT模板：.1ppt./hangye/节日PPT模板：.1ppt./jieri/PPT素材下载： 前言Introduction 岁月流转，时光飞逝，转眼间2021年已经过去 回首过去一年的人力资源工作开展情况，离不开公司管理层及各部门鼎力支持与协作，我们共同走过了困难艰辛的一年，经历了前所未有的压力与挑战。感谢公司及各部门负责人对于人力部门工作的充分理解与支持。（本期年报，将主要围绕公司人力资源现状及过去一年中总结的问题与得失进行探讨 以及2020，人力资源部工作规划及需要协同全公司各部门共同开展计划）PPT模板下载：.1ppt./moban/行业PPT模板：.1ppt./hangye/节日PPT模板：.1ppt./jieri/PPT素材下载： 招聘配置分析人力资源现状人力分析其他工作概述2020工作规划目录PAGE DIRECTORY人力资源现状01人力分布部部门人数人数合合计行政人事部行政人事部3财务部部4市市场部部5设计部部5客服部客服部5研研发部部5仓储物流部物流部8生生产采采购部部3品控部品控部6商务部商务部商务部商务部生产部生产部生产部生产部22222222去年同期去年同期52444660522014年年4月月2021年年1月月2021年年1月月2020年年1月月人力规模变化性别比例35%65%已婚已育未婚未育41%59%男性女性年龄分布25岁岁以下以下26-30岁岁30岁岁以上以上05101520250.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%2117402537.74%37.37.7474%18.37%18.37%员工管理层全员占比平均年龄 27岁员工籍贯分布共计包括十一个省、共计包括十一个省、直辖市，非川渝籍直辖市，非川渝籍员工员工12人人工龄分布6个月以下个月以下6个月个月-1年年1年年-2年年2年以上年以上0246810121416180.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%36.73%16.33%20.41%26.53%管理层基层人员所占比例23%33%19%人力月度变动表 月份 人数1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计期初人数525153525052515149475251录用人数13106854426235454个人离职1076442410233434公司裁员1142222231142525期末人数515352505251514947525147离职率1.92%0.00%13.21%11.54%8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%5.49%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比下降1%（6.57%）年均离职率5.49%部门离职变动设计设计部部市市场场部部客服部客服部财务财务部部仓储仓储物流物流生生产产采采购购品控部品控部研研发发部部行政人力行政人力024681012141618200.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%1914954433031.15%22.95%14.75%8.20%6.56%6.56%4.92%4.92%0.00%离离职职人数人数所占比例所占比例招聘配置分析02渠道分析渠道渠道有效面有效面试合合计2021汇博304智联105其他148校园招聘72021汇博356智联310猎聘32其他64564762渠道分析46.72%40.68%4.20%8.40%2019年度公司面试人员来源汇博智联招聘猎聘其他渠道分析商务部招聘部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职财务部会计1134442 设计师2392419114摄影365331设计经理484220 运营1853022153文案52210客服部客服71241753 合计69793694113设计部市场部生产部招聘部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职 质检209532采购113221仓储物流库管268542 研发部首饰设计师84221 合计652414116 生产部渠道分析设计部市场部财务部客服部生产仓储物流研发0501001502002503003500.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%323190113713126842.39%24.93%14.83%9.32%4.07%3.41%1.05%2019年度各部门面试人员情况年度各部门面试人员情况部门比例10203040506070809010010203040506070564145996225762117835220面试人数面试录用2015年2019年同比数据8010090实际到岗试岗通过在职渠道分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140160217214110957585858454846492922151286106851420192019年各月实际面试及录用情况年各月实际面试及录用情况招聘人数录用人数渠道分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140160217214110957585858454846493601168046492948534728252015、2019同比月度招聘录用表1（招聘数）20162015渠道分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月05101520253029221512861068514140281214171341216852015、2019同比月度面试录用表2（录用数）20162015招聘总结14653随着公司发展规划回归经营，转向市场端，供应链生产环节布局趋于稳定，招聘岗位的特性明显化，招聘信息来源量大幅降低，招聘工作的计划性规划性凸显重要设计师、运营，成为公司人才引援核心关键点，公司人力规划工作也均围绕开展(核心的人才效果立竿见影）引援环节存在较大问题，普遍反应出人才定位及选材标准的薄弱对于本部门人员规划缺乏规划，人才需求不明确测评测试方式维度把握及正确解读片面不能有效帮助参考2面试谈判，薪酬谈判能力薄弱，薪酬标准无法掌控，无法正确评估人才合理薪酬20122013201420152019引选观留落地部门人才培训工作，直观总结今目标中人才到岗培训进度人力配合进行招聘选材手段，方式的有效应用，人力部门加强面试方式分享配合人力把控招聘节点，规划用人需求结合今目标，轮岗手段，多维度观察追踪判定人才适用度部门晋升通道、绩效实施落地积极配合公司价值观导向参与及树立育 人力分析03人力产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计当月净收入当月人数人均GDP4.37 2.42 2.55 2.47 4.96 3.97 3.16 3.25 3.97 3.80 2.04 4.13 41.0941.09 2015 43.612014 46.78产值对比1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月01234567893.384.043.553.216.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.814.372.422.552.474.963.973.163.253.973.82.044.13201420152016薪资占比1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计当月收当月收入入薪资支薪资支出出260342178035211656205091202325203365187518190965195861205141206004239376 2485679人力支人力支出比率出比率11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01%2015 9.74%社保1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月01000020000300004000050000600002703728444274072237522176201153286821269202762026025445249651223112975123731012110405928615199982794609444122431181439268414193978032495325812940148067310962973629705376893908420192019年度社保费用支出汇总年度社保费用支出汇总公司个人合计参保人数2021年度年度一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月在职人数515250505151514947524847参保人数434242373432323129293334参保比例84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34%参保人数年度年度公司合公司合计个人合个人合计缴费总额20142141447161128575520214408401244535652932021292635135378428013公司参保人数基本无变化，且社评基数保持年10%的增长，从个人部分增长可以看出，主要费用的降低来自公司部分的降低，整体费用下降加班时长1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月 月均月均 1515年年财务部7.57.52164.546.5183069919.56926 26 22市场部3022.5102126112.59678124.514199145231109 109 156设计部13.51.54228.55152.57264.5247290142.555 55 97人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.511 11 10仓储物流42244818453916.5157.5002123 23 25品控部7.5661.54.5000931.513.5218 8 0采购生产28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.542 42 99绩效指数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32%人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.71%96%90%90%94%96.85%98.75%市场部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58%物流部104.25%127.73%112.33%114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55%采购部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02%材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49%139.62%150.90%126.86%108.18%117.97%品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%98.13%106.07%109.00%109.89%其他工作概述04人力管控劳动关系社保福利绩效经过对于劳动关系进一步拆分，劳动合同修订，以及离职交接流程的规范，2021年度未再出现基与劳动关系相关的纠纷。离职、辞退、劝退均协商合理处理监督监控各部绩效方案，发现及反应调整绩效问题，2021年度，调整采购、品控部、客服主管、仓储等多部绩效年度工作完成情况2021年度，公司特困企业办理成功，社保比例下调8%，整体费用下降25%，极大降低了社保费用支出38组织公司团队拓展活动员工互动活动冬至、圣诞活动均有较好参与度及反响、凤凰打字王、记忆比赛反馈较好。添加项目名称以能力测试，IQ、性格测试为引导测评分析活动组织外部的组织拓展活动及公司内部拓展，有效反应了团队不足及发现优点优势。01就业补贴因为9月份公司主体切换，导致2021年度就业补贴申请02租赁补贴今年租赁补贴大幅缩水，有客观原因，也有与政府部门对接问题影响。03公司制度政策总结与不足因部分制度政策，宣导不足，造成员工一定程度不满。年度员工活动开展不足培训体系未落地到公司全范围对于其他部门工作开展参与不深工作相对分割。总结与不足2020工作规划05*效率专业能力提升培训范围价值观体系2020核心关键词效率培训范围价值观能力提升人事行政部现有员工自2014年底起未曾变动，部门均为熟悉公司情况的老员工组成，工作分工也有明确定位，1、加强人事专员专业能力，独立解决问题能力2、梳理工作流程方式，以配合其他部门工作高效为原则3、承担更多责任与任务基于部门能力锻炼提升的基础上，梳理本部门工作流程，切实提升部门快速反应速度及问题解决效率1、逐步推进OA今目标的使用范围，使用形式。2、改变被动状态，主动发起推进工作进程。从单一的人力培训范畴扩展，主导及帮助各部构建组合公司完善培训体系。1、遍及各部门体系搭建。2、追踪培训执行情况3、反馈培训结果（详见后）以员工培训体系、员工活动、引援及优化三位一体，引导价值观体系的构成1、引入环节把控职业观、价值诉求。2、甄别剔除团队负向价值影响人员3、以公司全范围培训体系引导学习团队观念4、持续活动形式带动氛围风向形成工作重点人力规划篇员工手册转、晋升人力配置2020年一季度，修订公司新一年度员工手册，重点更新法律法规发生变化的婚假、陪产假相关内容，以及结合公司实际情况，变更部分内容在人员异动表基础上，增加完善转晋升申请流程表格，严谨对待及重视员工转正、晋升环节把控围绕公司经营规划目标，结合阶段发展状态，进行人力资源预测与控制，预期2020在经营前段、供应链环节，均会有人力配置阶段条，配合各相关部门部署提供人力资源方面的保障和服务*渠道评估雇主形象招聘配置2020年将结合公司人力资源规划需求，人才层次需求进行渠道调整，降低招聘成本费用，提升招聘效率继续推进完善各类测评方式对于招聘辅助作用，在此基础上协助用人部门深化了解测评手段维度的参考意义，有效帮助筛选甄别测评选拔参与各部各岗位人员招聘环节，解答及宣导公司、品牌形象，用人理念。监督监控 核心重点，监督监控绩效执行环节的有效性，充分发挥人力部门绩效管控绩效管理根据经营方向，部门工作阶段性重点倾向，适时发起调整优化建议及方案调整优化 起点公司人力培训管理层培训部门入职培训专业提升培训员工内部分享培训开发以人力资源发起培训当月新员工必须参加 老员工由各部提送轮流每月固定1次企业里程文化培训隔周例会1次，由各部门负责人或李总进行分享培训，管理及专业知识、生活感悟分享严格按照今目标入职培训进度及部门内部培训内容进行培训反馈部门负责人每月度至少一次自己主导的专业提升培训每月至少一次员工部门内或公司内范围分享培训培训主导的培训评估表参与人员培训心得48THANK YOU