2016工作总结与2017工作计划(美容院).pptx
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2016年工作总结和2017年工作计划人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部丹丹丹丹2017/012017/012017/012017/012016年工作总结规划 医院人员情况医院人员情况招聘 招聘情况招聘情况培训 培训情况培训情况薪酬 薪酬福利情况薪酬福利情况文化 企业文化与员工关系企业文化与员工关系目 录一、叶子医院人员情况2016年工作总结医院组织架构医院组织架构院长医疗美外皮肤口腔运营企划网络网电咨询行政行政后勤客服人资财务2016年工作总结医院体系设置医院体系设置叶子医院总人数为叶子医院总人数为8787人人目前按照目前按照3 3大体系来划分，大体系来划分，各体系的人数分布较为平均，各体系的人数分布较为平均，是一个相对合理的状态是一个相对合理的状态数据采集来源数据采集来源叶子人事基本情况表叶子人事基本情况表数据截取时间至数据截取时间至20142014年年1 1月月8 8日止日止医疗,31,36%运营,32,37%支持,24,28%2016年工作总结医院部门编制医院部门编制 细分有细分有1414个部门个部门 部门的划分逐步部门的划分逐步在完善和趋于合理在完善和趋于合理 岗位职责岗位职责已按三已按三大体系制定，可以大体系制定，可以随架构变化而做相随架构变化而做相应调整应调整外科外科,7,8%护护理部理部,13,15%激光科激光科,5,6%口腔科口腔科,3,3%运运营营,2,2%企划企划,5,6%网网络络,9,10%网网电电,7,8%现场现场咨咨询询,7,8%客服客服,7,8%行政部行政部,9,10%HR,2,2%财务财务部部,3,3%老院老院,8,9%2016年工作总结员工工龄分析员工工龄分析2817181518302520151050半年以内半年以内半年半年1年年1年年-2年年2年年-3年年3年年-5年年5年及以上年及以上 半年以内的人群最多，半年以内的人群最多，说明医院里的新人很多，说明医院里的新人很多，需要主管带和融合的人需要主管带和融合的人较多较多 半年至半年至3 3年的人占了医年的人占了医院人数的院人数的50%50%，对于新院，对于新院开了两年多是比较合理开了两年多是比较合理的占比的占比 5 5年以上的老员工是医年以上的老员工是医院的财富院的财富2016年工作总结2016年工作总结员工年龄、学历分析员工年龄、学历分析25岁岁以以下下,30,34%25-30岁岁,17,20%30-35岁岁,17,20%35-40岁岁,5,6%40岁岁及及以上以上,18,21%本科本科,22,25%大大专专,47,54%中中专专,10,11%高中及以下高中及以下,8,9%2525岁以下的人占比最岁以下的人占比最高，说明医院的高，说明医院的9090后的后的人是越来越多，年轻化人是越来越多，年轻化的企业，也有了更多人的企业，也有了更多人员管理上的问题员管理上的问题 大专以上学历的人群大专以上学历的人群占了绝大部分占了绝大部分 学历不是全部，只是学历不是全部，只是考量学习能力的一个参考量学习能力的一个参数数2016年工作总结人员架构变动较多岗位职责变动较多问题医院发展，架构变化正常，及时更新岗位职责及时修订、宣贯、下发措施2016年工作总结二、招聘情况2013年工作总结2013年年4月月-12月离职分析月离职分析2013年年4月月-12月离月离职职人数人数7.61%9.68%11.83%13.33%3.37%6.67%5.38%3.30%5.49%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2013年年4月月-12月离月离职职率率 离职率相对较高，招聘压力较大离职率相对较高，招聘压力较大离职率相对较高，招聘压力较大离职率相对较高，招聘压力较大2013年工作总结2013年年4月月-12月入离职统计月入离职统计1210864204月5月6月7月8月9月10月11月12月Chart Title4月5月6月7月8月9月10月11月12月入职64人61012976842离职61人791112365352013年工作总结2013年年4月月-12月入离职统计月入离职统计月份入职人数离职人数行政院长院长助理夜值 厨师 保洁 保安咨询师网电咨询网编网络美工网管网电主管策划主管平面设计活动策划人事经理客服主任前台主管前台 客服 医助麻醉医生外科医生护士长护士市场入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 入 离 离4月 6 7 1 1 1 1 1 1 1 3 2 15月 10 9 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 6月 1211 1 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 2 1 7月 9 12 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 1 1 8月 7 3 1 1 1 2 2 1 2 9月 6 6 1 1 1 1 1 1 1 2 3 10月8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11月4 3 1 1 1 1 1 1 1 12月2 5 1 1 5 合计6461 1 0 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2223 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 9 5 12013年工作总结2013年年4月月-12月入离职较频繁的岗位月入离职较频繁的岗位前台是一个极度易前台是一个极度易流动的岗位流动的岗位月份前台护士入离入离4月1325月32126月53217月5618月2229月2310月2111月1112月15合计222395护士护士6月前的流动月前的流动较大，后因扩招人较大，后因扩招人员增加相对稳定员增加相对稳定2013年工作总结2013年年4月月-12月试用期离职统计月试用期离职统计转正正后后离离职3557%自自离离1626%淘汰淘汰1017%4-12月总离职人数为月总离职人数为61人，通过正常渠道招录人，通过正常渠道招录人员共人员共56人，其中有人，其中有26人在试用期内离职，造人在试用期内离职，造成岗位二次、三次招聘成岗位二次、三次招聘2013年工作总结20132013年招聘数据汇总-岗位 2013.4.23-2014.1.82013.4.23-2014.1.8数据来源招聘联系安排表序号岗位部门计划人数应聘 人数应聘 比面试人数面试比录用人数录用比招聘 完成比到岗 人数到岗 率备注1 1网络推广网络推广网络网络2 2292915 15 151552%52%5 5 17%17%250%250%2 2100%100%2 2安保安保行政后勤行政后勤1 1121212 12 5 542%42%1 1 8%8%100%100%1 1100%100%3 3保洁保洁行政后勤行政后勤2 211116 6 9 982%82%3 3 27%27%150%150%2 2100%100%4 4策划策划策划策划1 1313131 31 111135%35%2 2 6%6%200%200%1 1100%100%5 5厨师厨师行政后勤行政后勤1 14 44 4 4 4100%100%1 1 25%25%100%100%1 1100%100%6 6前台前台客服客服7 715815823 23 888856%56%35 35 22%22%500%500%2424343%343%重复招聘7 7前台主管前台主管客服客服1 1121212 12 7 758%58%1 1 8%8%100%100%1 1100%100%8 8网电咨询网电咨询营运营运2 215158 8 101067%67%2 2 13%13%100%100%2 2100%100%9 9护士护士护理护理6 6878715 15 454552%52%6 6 7%7%100%100%6 6100%100%1010护士长护士长护理护理1 15 55 5 3 360%60%1 1 20%20%100%100%1 1100%100%1111麻醉医生麻醉医生美容外科美容外科1 1101010 10 9 990%90%2 2 20%20%200%200%1 1100%100%1212网络美工网络美工策划策划2 216168 8 7 744%44%3 3 19%19%150%150%2 2100%100%1313平面设计平面设计策划策划1 1424242 42 111126%26%1 1 2%2%100%100%1 1100%100%1414网络编辑网络编辑网络网络2 2282814 14 8 829%29%4 4 14%14%200%200%2 2100%100%1515网管网管网络网络1 1191919 19 6 632%32%3 3 16%16%300%300%2 2200%200%1616网络主管网络主管网络网络1 1111111 11 5 545%45%1 1 9%9%100%100%1 1100%100%1717现场咨询现场咨询销售销售3 311114 4 9 982%82%3 3 27%27%100%100%3 3100%100%1818夜值夜值行政后勤行政后勤1 1121212 12 111192%92%1 1 8%8%100%100%1 1100%100%1919医助医助美容外科美容外科2 214147 7 9 964%64%2 2 14%14%100%100%2 2100%100%2020护理主任护理主任护理护理1 12 22 2 2 2100%100%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2121咨询主管咨询主管销售销售1 11 11 1 1 1100%100%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2222客服主任客服主任客服客服1 11 11 1 1 1100%100%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2323司机司机行政后勤行政后勤1 17 77 7 6 686%86%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2424策划经理策划经理策划策划1 14 44 4 1 125%25%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2525竟价竟价网络网络1 1212121 21 101048%48%3 3 14%14%300%300%0 00%0%2626摄像摄像策划策划1 13 33 3 1 133%33%0 0 0%0%0%0%0 00%0%2727网络策划网络策划网络网络1 19 99 9 3 333%33%0 0 0%0%0%0%0 00%0%合计464657557513 13 29729752%52%80 80 14%14%5656122%122%数量与质量评估参数说明：1、应聘比=应聘人数/计划人数100%2、面试比=面试人数/应聘人数100%3、录用比=录用人数/应聘人数100%4、招聘完成比=录用人数/计划人数100%5、到岗率=到岗人数/计划人数100%备注：备注：1、仅统计根据招聘申请流程报上来的岗位；、仅统计根据招聘申请流程报上来的岗位；2、通过非招聘途径录用的岗位不统计在内；、通过非招聘途径录用的岗位不统计在内；2013年工作总结A、应聘比说明应聘比说明应聘比应聘比=应聘人数应聘人数/计划人数计划人数如果应聘比越大，说明发布如果应聘比越大，说明发布招聘信息效果越好，同时说招聘信息效果越好，同时说明录用人员可能素质较高明录用人员可能素质较高序号岗位部门应聘 比1平面设计策划42 2策划策划31 3前台客服23 4竟价网络21 5网管网络19 6网络推广网络15 7护士护理15 8网络编辑网络14 9安保行政后勤12 10前台主管客服12 11夜值行政后勤12 12网络主管网络11 13麻醉医生美容外科10 14网络策划网络9 15网络美工策划8 16网电咨询营运8 17医助美容外科7 18司机行政后勤7 19保洁行政后勤6 20护士长护理5 21厨师行政后勤4 22策划经理策划4 23现场咨询销售4 24摄像策划3 2013年工作总结B、录用比说明录用比说明录用比录用比=录用人数录用人数/应聘人数应聘人数录用比越大，人员质量越低。录用比越大，人员质量越低。反之，应聘人数越多，录用比反之，应聘人数越多，录用比会越小，所谓会越小，所谓“百里挑一百里挑一”，人员质量才会越高。人员质量才会越高。序号岗位部门录用比1保洁行政后勤27%2现场咨询销售27%3厨师行政后勤25%4前台客服22%5麻醉医生美容外科20%6护士长护理20%7网络美工策划19%8网络推广网络17%9网管网络16%10医助美容外科14%11竟价网络14%12网络编辑网络14%13网电咨询营运13%14网络主管网络9%15夜值行政后勤8%16前台主管客服8%17安保行政后勤8%18护士护理7%19策划策划6%20平面设计策划2%2013年工作总结招聘渠道分析招聘渠道分析媒介年费用4-12月费用项目内容合作日期58同城4000300060个精品职位 800简历下载 400短信 1700元推广额度至2014.04.30止51job3300247580个职位发布 900简历下载 200短信 6周最热招聘至2014.08.30止医疗人才3800285030个职位发布 60份简历/月 知名企业2周至2014.04.09止合计111008325人均费用 8325/39=213.462013年工作总结招聘渠道分析招聘渠道分析51job58同城同城介介绍绍自来自来医医疗疗人才人才2013年工作总结招聘渠道分析招聘渠道分析51job30%58同城同城30%介介绍绍30%自来自来7%医医疗疗人才人才2%招聘来源占比招聘来源占比 51job的性价比最高，继的性价比最高，继续合作续合作 58同城的性价比也不错，同城的性价比也不错，继续合作继续合作 医疗人才的效果较差，但医疗人才的效果较差，但因其为行业性专业网站，品因其为行业性专业网站，品牌推广成分更大一些，到期牌推广成分更大一些，到期后可以考虑其它专业网站后可以考虑其它专业网站 介绍的比重还是相当大的，介绍的比重还是相当大的，而且质量相对不错，应当加而且质量相对不错，应当加大力度大力度2013年工作总结明晰招聘申报流程开发校园招聘资源 多元化储备人才加强部门主管带团队的管理培训实行内部推荐制度措施招聘岗位的不确定性前台岗位的流动大试用期流失率高中高端岗位的招募难问题2013年工作总结三、培训情况2013年工作总结新入职培训组织架构规章制度岗位职责内训内部讲师讲解外部讲师讲解外训到外部培训机构接受系统训练培训类别培训类别2013年工作总结专业专业知知识识,18,64%行政人事行政人事,7,25%检查检查相关相关,2,7%网网络络,1,4%2013年年4月月-12月培月培训课程各模程各模块统计王玉荣王玉荣11%樊樊辉华辉华11%付毅付毅7%张卫华张卫华15%顾顾青青4%罗艳红罗艳红4%刘丹刘丹26%厂家厂家22%培培训讲师讲课次数次数统计2013年4月-12月累计培训28场2013年工作总结制定全院培训计划建立反馈和跟踪体系辐射更多，拓宽视野组织建设培训讲师团措施培训不够系统化培训效果不明内容不够多样化培训讲师不多问题2013年工作总结四、薪酬福利情况2013年工作总结2013年年5-12月薪酬情况月薪酬情况5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月工工资总额资总额2013年年5月月-12月工月工资总额资总额走走势图势图如图所示：7月、9月、10月、12月的工资相对较高工资与业绩的相关度相对较高，体现了多劳多得的特点2013年工作总结薪酬体系仍需完善薪酬的内部公平性问题问题建立薪酬制度和薪酬体系公平性是个永久性课题，我们要通过衡量工作量、内外部环境，提供一个相对公平的企业环境措施2013年工作总结2013年社保情况年社保情况在岗人数社保在缴人数57人未缴人数30人2013年停保人数2013年前2013年退休反聘签催缴协议试用期内8713441210810在在缴缴人数人数,57,65%退休反聘退休反聘,12,14%催催缴缴,10,11%试试用期内用期内,8,9%月份社保人数2013.1212月213月214月275月296月307月388月399月4510月4511月4712月522014.1572013年工作总结2013年社保情况年社保情况2013.12月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2014.101000020000300004000050000600005219.8412983.4614336.1635514.42个人金个人金额额医院金医院金额额随着医院业绩的增加，医院员工的社保购买率得到了大幅提高，含不需购买社保的退休返聘人员，已经达到了80%以上医院也给部分退休返聘人员购买了意外险2013年工作总结五、企业文化与员工关系2013年工作总结锦里沟春游锦里沟春游八仙岛旅游八仙岛旅游中秋茶话会中秋茶话会2013年工作总结2013年年4月月-12月累计月累计发放生日蛋糕券发放生日蛋糕券44人人次，共计次，共计3080元元2013年工作总结部门、员工沟通不畅常规性沟通活动不多问题制定年度活动计划增加员工、部门间座谈会等沟通方式企业文化的阐释方式除了最直接的活动开展，另外还有企业内刊、宣传栏、网站、会议、座谈等，这些都应该成为企业文化的宣传工具。措施2014年工作计划制度修订流程更新概念宣贯应用推广系统化实用性制度绩效培训文化沟通渠道“家”文化谢 谢
