2023年合同检查表.docx

2023年合同检查表 第一篇：合同检查表 合同检查表 项目名称： 一、信息精确性 1、核对甲乙丙三方身份证原件与合同中甲乙丙三方信息是否一样 2、核对合同中关于借款金额是否有误，包括大小写 3、核对利息的支付点数是否精确 4、核对合同关于借款期限及各种日期的书写是否有误 5、核对合同中甲乙丙三方是否有误，如甲方写成乙方等6、核对合同中的争议处理地是否为甲方所在地法院即出借人所在地二、合同签署完好性 1、甲乙丙三方已签字盖指模，公司已盖公章2、合同页签并盖指模，公司公章盖骑缝章三、合同材料完备性 合同签订完成应有以下材料 1、借款合同 2、借据 3、询问服务合同 4、已供应服务确认书 5、担保函 6、股东会决议 7、借款人及担保人身份证复印件 8、公司营业执照已年检 9、合同检查表 已确认检查无误 经办人签名： 日期：年月日 其次篇：专题内审检查表 专题内审检查表小包装分厂 内审人：戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间：年月日 检查表 一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实状况10分 1人员培训 2有关HACCP认证硬件实施支配 3箱码标识 二、查制度落实状况12分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3质量存在问题 4污染源限制实地检查 5皮带工对母盐检查 6分厂内部对班长、质检员抽查规定 三、查厂长、专职质管员月度质量到位标准10分 详见月度质量到位标准考核记录 四、查班长、质检员质量到位标准落实状况15分 1现场视察 2现场提问 3抽查记录 五、现场任抽2箱320g，查小包装产品实物质量包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证8分 六、查品种盐负责人、专职质管员月度质量到位标准10分 详见月度质量到位标准考核记录 七、查品种盐班长、小组长质量到位标准落实状况15分 1现场视察 2现场提问 3抽查记录 八、查品种盐制度落实状况20分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3每班2名质检员分工 4污染源限制实地检查 5品种盐质量保证程序 6现场任抽2箱，查品种盐实物质量包斤、封口、日期、箱上条形码、合格证 本次专题内审总得分： 专题内审检查表制盐分厂 内审人：戴小明、董正红、丁洪芬内审时间：年月日 检查表 一、查厂长、专职质管员月度质量到位标准10分 详见月度质量到位标准考核记录 二、查包装班长、加碘工、值长到位标准执行状况15分 1 询问 2 现场视察 三、查制度落实状况45分 1特别规定落实状况 2盐产品追溯管理规定 3硝质量限制 4污染源限制实地检查 5质量存在问题 四、查食盐定点验收软件及整改状况20分 五、现场包装物、缝包线管理状况10分 1盖章查异物和清晰性 2包装物管理 3缝包线用颜色追溯 4吨袋盐扎口 第三篇：血站检查表 血站监督检查表 一、基本状况 单位名称盖章地址法人主要负责人联系电话血站执业答应证号有效期限执业范围血站实际工作面积 二、采供血活动管理 1、采血区域供血区域，供应医疗机构数；有无向卫生行政部门划分的区域以外的单位供血，经过卫生行政部门审批同意，供血区域。 2、2023年采血量毫升，无偿献血比例，成分血占；2023年供血量毫升，成分血占，其中：全血：/年，RBC/年，PLT/年，血浆/年；年报废血/年，报废方式：。索要血站向所辖血库或所辖医疗机构供血汇总表。 3、是否遵守各项技术操作规程和制度采供血，是否有超量、频采现象，是否有出售无偿献血的血液现象，是否有从事单采血浆的活动，供血浆记录填写内容是否完好，是否有供应划定区域外的单位用血行为。 4、血源管理： 1、血源登记卡填写是否完好; 2、献血人员献血前有无登记、有无冒名顶替; 3、献血人员是否进行健康体检; 4、血液的记录、档案是否完好规范； 5、包装是否符合规定，有无破损，包装上是否注明：血站的名称及其答应证号、献血者编号或条形码、血型、血液品种、采血日期刚好间、有效日期刚好间、储存条件； 6、血液是否独立存放储血冰箱、是否监测温度； 7、不合格血液是否专用存储； 8、血液出入库记录是否规范； 9、检测试剂是否有效。 三、人员基本状况 1、工作人员总数人，其中：在编人员数人，聘用人员数人，卫生技术人员名，所占比例为：，持有全国采供血机构人员岗位考核岗位培训合格证人；体检医师人，取得医师执业证书人, 依据注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人；采血护士人，经过注册护士人，符合资质人数人，合格率%；执业人员健康体检次/年，体检合格人数人。 2、专职质控人员名，占全站职工总数的；高级技术人员名，占全站职工总数的；中级技术人员名，占全站职工总数的；初级技术人员名，占全站职工总数的。 3、建立职工健康档案，工作人员年进行一次健康体健。 4、从事血液检测的人员名，具有相应的资格名，从事检测人员名，取得省级以上卫生行政部门颁发的检测技术培训证书名。当地艾滋病检测培训证名。 四、车辆基本状况 特地用于血液运输的车辆台。采血车有台，随机抽查1台采血车，体检医师人，取得医师执业证书人，依据注册的执业地点、执业类别、执业范围执业人；采血护士人，经过注册护士人；检验人员有人，有资质人。 五、血源管理 建立计算机信息管理系统。健全血源管理档案，建立不合格献血者的淘汰制度，建立献血不良反应的预防和处理程序。现场抽取20张献血体检表填写完好张、不完好张其中身份信息缺失张、体检信息缺失张、检验信息缺失张、采血信息缺失张。按抽查的20张献血体检表核对化验记录,化验不合格人员知名进行献血。 六、试验室管理 检验科制定标准操作规程、仪器与设备管理、试剂的管理、血液检测技术方法、检测报告管理、平安与卫生管理；有试验室室内质控与室间质评制度；检测试剂索证齐全，无过期、破损、变质，血液标本按规定进行初检、复检，试验室建立严格的试剂贮存、保管制度，试验室原始记录按规定时期保存。每日用高效消毒剂清洁工作台面消毒处理()。 七、血液包装、储存、发放、运输 血袋符合国家有关规定和要求，血液标签的项目填写齐全;有专用储血设备，血液分型独立存放或分层存放()，冰箱温度监测记录完好()，分别设置待检血液隔离存放区、合格血液存放区、报废血液存放区()，有专用运输血液的保温箱()，血液出入库记录规范()；按规定每天对血液储存室进行室内消毒并记录()，每周对储血设备进行消毒并记录()，每月对储血设备进行空气培育()。 八、传染病管理 建立传染病疫情报告制度()，有传染病报告登记簿()，内 容填写完好，按规定的内容、程序、方式和时限报告传染病疫情，与2023年1月6月检验原始记录核对，应报告传染病例，实际报告例。 九、医疗废物处理 制定医疗废物管理制度，医疗废物分类收集()，与生活垃圾混放()，建立了医疗废物交接记录()，医疗废物暂存地点、设施符合卫生要求()，暂存场全部警示标识，检验不合格的血液依据规定处理()。 备注：有/是在内打“，无/否在内打“X。 陪伴检查人员： 监督检查人员： 监督检查时间：年月日 第四篇：船舶检查表 船舶检查表 证 书 资 料 及 文 件 1.消防设备及属具证书 序号证书名称备注 1.1CO2/1211灭火系统钢瓶检验及管路畅通检验证书 1.2泡沫液检验证书 1.3灭火机检验证书 1.4舟车式灭火机检验证书 1.5手提泡沫装置检验证书 1.6消防栓、水龙带、水枪、水龙带箱等检验证书 1.7消防员装备呼吸器、空气瓶、防火服、电筒、防火绳、太平斧等检验证书 2.救生设备及属具证书 序号证书名称备注 2.1气涨救生筏、静水释放器检验证书 2.2救生烟雾信号检验证书 2.3压缩饼干检验证书 2.4淡水检验证书 2.5急救药品检验证书 2.6救生艇罗经检验证书后备的 2.7保温救生服及保温用具检验证书 2.8抛绳器枪、绳、弹头检验证书 2.9救生衣、救生圈自亮浮灯检验证书 2.10救生衣、救生圈检验证书 2.11救生艇空气箱检验证书 2.12封闭式救生艇空气瓶检验证书 2.13救生艇检验证书无特地检验证书时应查检验记录 2.14绞艇装置检验证书无特地检验证书时应查检验记录 2.15登艇软梯检验证书 2.16吊艇索及放艇钢丝有此装置的救生艇检验证书 2.17EEBD检验证书 3.手册、指南、资料不限于此 序号证书名称备注 3.1消防、救生相关的IMO标记 3.2分管设备技术资料及操作说明书：有序存放 航行 1.班作业会 序号检查内容备注 1.1航行接班前由接班驾驶员组织召开 1.2会议前接班驾驶员应查阅“班作业会记录簿、“航道通电记录簿、“航海平安信息簿、“夜航叮嘱簿夜航时等 1.3根据本工班的支配航段的船舶密度、活动规律、航道环境、航行条件天气、能见度、航次会确定及船长对本班的平安指令亲自制定平安措施，并在会议上布置 2.海图作业与定位 序号检查内容备注 2.1定位方法和定位间隔时间是否符合航行支配和当时环境的要求，环境答应应用两种定位方法GPS / 陆标 2.2定位时应同时精确在航海日志上记录和海图上划船位 3.船长监航 序号检查内容备注 3.1船长监航段是否在航行支配中标注 3.2是否在班作业会上明确监航水域和要求 3.3是否提前15分钟通知船长 3.4是否按规定在航海 / 行日志进行记录 4.利用随船进行动态检查以下航行操作规定不限于此是否有效执行 序号检查内容备注 4.1能见度不良时的操作规定 4.2锚泊、系离泊、掉头平安操作要求 4.3驾驶台规则 4.4航行值班规定 4.5海图作业规定海船 4.6船舶防台操作规定 4.7船舶冰区操作规定 4.8海上限制水域航行规定海船 4.9恶劣天气航行操作特殊要求 4.10液货船防污染管理规定 4.11关键性设备和系统故障时的行动 4.12VTS报告规定 4.13长江水域航行操作规定 4.14长江下游分道航行规则及其它有关水域海疆分道航行规则 4.15长江航段船舶定线制规定 4.16国际海上避碰规则和内河避碰规则 4.17航次会、班作业会 4.18应急演习与训练 4.19航行中洗舱操作及货物保管 平安管理 1.日常防火管理不仅限于此 序号检查内容备注 1.1禁止烟火标记、“登船须知、“吸烟室规定等是否张贴或昭示，并被遵守 1.2日常的烟火管制及防止电火、撞击 / 磨擦火花的措施是否落实到位；吸烟室烟灰缸内是否有水放开式；固定点烟器状态是否正常，并被运用 1.3手机是否集中充电 1.4危险物品是否集中存放在平安场所 1.5重点防火部位平安责任制是否落实到位 1.6每天应进行防火巡查，并在“航海 / 行日志中记录 1.7装卸、洗舱作业必要的防火平安措施是否落实到位，海船应急防火缆的设置应符合要求眼环在水线和水线上2米之间 1.8防火限制图是否按规定张贴或存放，消防、救生设备和器材的布置是否与防火限制图相一样 1.9各类消防设备、器材进行标识及张贴IMO标记 1.10“防火档案记录是否符合要求 2.消防设备 序号检查内容备注 2.1消防员装备 2.1.1四套消防员装备检验证书是否与船舶证书相一样 2.1.2存放场是否与防火限制图相一样，存放符合要求，并按规定进行标识IMO标记 2.1.3消防员装备及备用空气瓶状态是否正常，专用工具是否齐全 2.1.4每月进行一次维护和检测，记录符合要求 2.2固定灭火系统 2.2.1消防总管、阀门、消防栓、软管、喷枪、相关仪表是否处于正常状态 2.2.2国际通岸接头及相应工具是否按规定配备，设置位置是否符合要求1只接头 / 1只垫片 / 4只螺栓 / 8只垫圈 / 2只专用扳手 2.2.3相关器材存放外观是否清洁，存放符合要求 2.2.4消防及泡沫系统上的隔离阀、管系等是否清楚标识，IMO标记是否清楚 2.2.5施放操作说明张贴在适当位置，声光信号正常 2.2.6防火挡板状态是否固定，通风、阀门、速闭装置状态是否牢靠 2.2.71211 / CO2管线、喷嘴每三个月进行一次检查维护，其它设施每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 序号检查内容备注 2.3移动式灭火机 2.3.1状态是否正常，容量及种类配备是否与该场所相适应，并与防火限制图相符 2.3.2灭火机备卡是否齐全，是否按要求填写备卡 2.3.3存放位置和编号是否符合要求，张贴IMO标记 2.3.4每月进行一次检查维护，每三个月进行一次检测，记录符合要求 2.3.5运用过的手提式灭火机应集中存放并标示 2.3.6每种类型的灭火机应有23只备用品 2.3.7放置位置牢固牢靠，清洁，无损坏和腐蚀，压力表指示在有效期内 2.4其它消防器具 2.4.1器具的设置是否与防火限制图相一样，是否按要求进行编号和标识，存放是否符合要求 2.4.2黄沙及黄沙箱状态正常，进行编号和标识 2.4.3消防工具斧、钩、铲、消防桶等状态是否正常 2.4.4EEBD设备状态是否正常 2.4.5应急防火缆状态是否正常海船 2.4.6每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 2.5脱险通道 2.5.1保持平安畅通，内无障碍物，门能由里向外开关 2.5.2通道内照明良好并有应急照明，标识明显、规范 2.5.3梯子 / 踏板 / 扶手良好，有导向标示醒目 2.6固定式探火和失火报警系统 2.6.1电源应常开并有应急电源供应 2.6.2张贴系统的运用说明的操作流程图 2.6.3断电和故障报警系统良好，各种试验声光报警显示正常 2.6.4手动报警按钮有清晰的标记和应急操作工具 2.6.5按要求定期开展检测并有记录 3.救生设备 序号检查内容备注 3.1救生艇内外部状况 3.1.1救生艇艇体状况是否良好，艇内是否清洁，额定乘员是否满意实际在船人数 3.1.2救生艇操纵系统及艇上脱钩设施的状况是否正常，救生操作程序是否在艇内存放 3.1.3封闭式救生艇供氧系统及喷水系统是否正常 3.1.4救生艇艏缆系接是否易于解脱；艇底塞位置清楚在位；艇罗经工作状态良好照明良好 3.1.5救生艇属具是否按规范要求配齐，状态是否正常，存放是否符合要求 3.1.6保温用具及保温救生服是否按规范配备，证书齐全并在有效期内 3.1.7应进行编号和标识，编号与防火限制图相一样 3.1.8每月进行一次检查维护，记录符合要求 序号检查内容备注 3.2救生艇包括救助艇释放及登艇装置 3.2.1释放装置、绞艇动力装置及登艇装置状况是否正常，收放操作是否牢靠 3.2.2设有艇上释放装置的救生艇状况是否正常 3.2.3吊艇索每五年进行更换，两年半进行调头 3.2.4登艇甲板上的应急照明是否正常，收放艇操作程序是否张贴在旁边的应急照明灯旁夜间是否能清楚看到其内容，集合点和登艇点等标记是否按规定进行标识并能由应急电源照 明系统供应足够的照明 3.2.5海船止荡索已设置；救生艇收妥后应落位和固定 3.2.6每艘艇至少每3个月载员释放一次或释放至水面，但至少每6个月进行一次乘载释放至水上操纵 3.2.7绞艇架、绞艇机、吊艇钩、吊艇索、滚轮等无锈蚀，滚轮转动灵敏、加油控齐全，登艇设施是否完好 3.2.8每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 3.3救生筏海船 3.3.1救生筏及登乘装置状态是否正常，额定乘员是否满意实际在船人数，存放和连接是否符合规范要求 3.3.2救生筏和静水压力释放器每年进行一次法定检验 3.3.3登乘装置旁边应急照明是否正常，施放程序张贴在应急照明灯旁，IMO标记完好 3.3.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 3.4救生圈 3.4.1救生圈及属具海船：自亮浮灯、组合烟雾信号状态正常，规格、数量满意规范要求海船：一半的救生圈应带自亮浮灯，驾驶台两侧的救生圈应为4KG，每边至少一只带有可浮救生索 3.4.2存放是否符合要求，能随时快速取下 3.4.3IMO等标记及编号是否按规定标识 3.4.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 3.5救生衣 3.5.1救生衣及属具海船：自亮浮灯状态正常，规格、数量满意规范要求 3.5.2存放符合要求，供值班人员运用的救生衣应存放在驾驶室，机舱限制室和任何其他有人值班的地方 3.5.3救生衣穿着示意图是否在适当场所张贴 3.5.4IMO等标记及编号是否按规定标识，注：个人救生衣编号与“应变部署表编号一样 3.5.5每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 3.6救生烟雾信号及抛绳器海船 3.6.1救生艇和驾驶台烟雾信号及抛绳器状态正常，规格、数量满意要求，IMO等标记已张贴 3.6.2存放是否符合要求，是否备有说明的图表 3.6.3证书是否齐全，并在有效期内 3.6.4每月进行一次检查维护和检测，记录符合要求 应 急 训 练 与 演习 序号检查内容备注 1.应变部署 1.1大副负责“货舱应变部署表编制，船长负责审批，人员变动应刚好更改，内容是否符合要求 1.2三副负责“应变部署卡的填写，内容是否与“应变部署表相符 1.3“货舱应变部署表、“应变部署卡张贴是否规范，状态是否正常 第五篇：网络平安检查表 附件 网络平安检查表 一、网络平安机构和人员 网络平安工作主管领导 姓名 职务 机构名称 机构级别 网络平安专职机构 主要职责 网络平安专职机构负责人 姓名 职务 办公电话 专职网络平安管理人员数量 联系电话 专职网络平安技术人员数量 业务相关平安人员数量 平安人员资质状况 获奖状况及激励措施 二、日常管理状况 岗位网络平安责任制度 已建立 未建立 重点岗位人员平安保密协议 人员管理 人员离岗离职平安管理规定 全部签订 部分签订 均未签订 已制定 未制定 已建立覆盖全部区域覆盖重要区域未建立 外部人员访问审批制度 资产管理 部门名称 部门级别 责任部门 主要职责 资产管理责任 已建立 未建立 制度 资产管理 资产清查 清查时间 清查范围 资产修理维护 管理制度 和报废管理 已建立 未建立 记录完好 记录不完好 记录状况 企业级网络平安规划 网络平安 规划 企业级网络平安规划 已制定 未制定 已制定 未制定 三、用户个人电子信息和数据平安爱惜状况 管理制度 已建立用户信息爱惜制度 未建立用户信息爱惜制度 用户个人 电子信息 管理措施 授权管理 平安审计 金库模式 其他 爱惜 技术手段 数据防泄露产品 数据防篡改产品 数据模糊化 数据加 密产品 其他 管理制度 责任部门 已建立数据平安爱惜制度 未建立数据平安爱惜制度 数据存储 存储地点 全部境内存储 部分境内存储 全部境外存储 状况 存储模式 未集中存储 省级集中存储 全国集中存储 评估机构 数据平安 专项评估 评估时间 评估结果 外包服务总量 机构名称 机构类型 系统开发企业 第三方机构 平安企业 其他： 数据平安 机构性质 系统研发系统集成运行维护 外包服务中的 外包服务机 服务类型 数据爱惜状况 构状况 平安检测平安加固 应急支持 数据存储 灾难备份其他： 服务方式 远程 现场 已签订 数据平安条款或协议 未签订 涉及合作相关的额数据泄露责任 已明确 归属状况 未明确 如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充 合作总数量 机构名称 机构类型 机构性质 国有企业民营企业外资企业 机构资质 合作内容 数据类型 数据共享合作 机构状况包 含开发共享、共享合作涉及的 数据信息 数据规模 其他补充信息 已签订 大数据分析挖 掘、增值服务 数据平安条款或者协议 等 未签订 合作机构数据爱惜水平评估状况 已进行评估 未进行评估 涉及合作相关的数据泄露责任归属状况 已明确 未明确 数据共享合作是否 征求主管部门 已征求看法，不同意合作 看法 未征求看法 已征求看法，同意合作 如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充 四、信息技术产品服务运用状况 国内品牌 数量 信息技术产品类别 总数量 开发或 维护机 构 上半年新增 上新增国 设备数量 产设备数量 网络 高端路由器 设备 中低端路由器 服务 设备 大型机 小型机 器 服务器 存储 磁带库 设备 磁盘阵列 防火墙 防病毒设备 入侵检测设备 平安 入侵防卫设备 设备 平安审计设备 堡垒机 流量清洗设备 平安工具类设备 操作系统 数据库 中间件 虚拟化软件 通用 防病毒软件 软件 文字处理类软件 密码设备 加密设备 密码设备管理中心 运用用户 开发机 构名称 及资质 类别 系统品牌 数量 运维机构名 运维机构资质 称 邮件 系统 内部邮件系统 如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充 类别 平安 平台 网络平安管理类 部署范 平台名称 开发厂商 上线时间 围 运维机 运维机 构名称 构资质 网络平安监测类 网络平安防卫类 如有多个平安平台，每个平安平台需单独填写，可在电子版中扩充 五、网络平安经费投入状况 上一网络平安预算总额 本平安软硬件产品投入预算总额 上一网络平安实际投入总额 本平安平台建设投入预算总 额 本平安服务投入预算总额 本其他平安投入预算总额 本信息化建设总预算 本网络平安投入预算占信息 化建设比例 六、网络平安教化培训状况 培训支配 已制定网络平安培训支配 未制定网络平安培训支配 培训次数 本开展网络平安教化培训的次数： 本开展网络平安教化培训的人数：，占本企业总人数的比例： 培训人数 七、网络平安三同步状况 类别 名称 数量 落实保障措施的业务系统比例 本新上线的业务系统 本在建的业务系统 本已验收的业务系统 八、网络与系统定级备案状况 网络与系统总数量 四级网络与系统数量 三级网络与系统数量 未定级网络与系统数量 本新增网络与系统数量 本变更备案信息的网络与系统数 量 九、符合性评测、风险评估与整改状况 符合性评 评测时间 覆盖范围 测 本网络划分与级别调整的通信网络单元评测状况 已评测 未评测 评测机构 本单位 第三方机构 符合性评测结果、整改状况 或 已报送 机构名称 者整改支配向备案机构报 送 未报送 评估时间 本单位 第三方机构 覆盖范围 风险 评估 评估机构 机构名称 平安风险评估结果、隐患处 已报送 理状况或者处理支配向备 未报送 案机构报送 其他平安 检查机构、检查成效等 检查 上网络平安防护检查觉察隐患的整改 比例 平安隐患 整改 未进行整改的状况说明 重大网络平安漏洞整改说明 十、网络平安应急工作状况 应急预案 已制定 未制定 演练次数 本修订状况 已修定 未修定 应急演练 应急技术队伍 文档记录 有记录 无记录 内部团队人数 外部机构名称 外部团队人数 灾备工作负责部门 进行系统级字灾备的系统数量 灾难备份 仅对数据进行灾备的系统数量 无灾备的系统数量 十一、本网络平安事务状况 发生次数 上报比例 处置比例 网络平安事 件状况 特别重大平安事务 重大平安事务 较大平安事务 一般平安事务