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2023年办公用品采购管理规定 第一篇：办公用品选购管理规定 办公用品选购管理规定 一、总则 1、为加强公司办公用品管理，节省本钱，提高效率，规范流程，明确责任，提倡勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度。 2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。 二、权责 1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一选购、统一发放、统一回收处理； 2、行政人事助理具体负责办公用品的选购和日常管理； 3、行政人事部经理负责对办公用品的选购流程以及价格等状况进行严格审核； 4、财务主管负责对办公用品选购价格的审计，并定期审核办公用品台账； 三、申购 1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月25日前提报下一月办公用品领用支配报行政人事助理； 2、行政人事助理根据各部门的办公用品领用支配，刚好查对库存，对确有缺项的，应刚好编制办公用品购置支配，经询价、比价后，确定合适的供应商； 3、行政人事助理填写办公用品申购表，报行政人事部经理审批后实施选购； 4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。 四、核销 1、选购物资时，行政人事助理必需向供应商索取正规发票，如供应商未能开具发票的，可自行准备相应符合财务规定发票，经行政人事经理审核后作为报销凭证； 2、物资选购完毕后填写费用报销单，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写办公用品领用单，行政人事助理依据办公用品领用单发放办公用品； 2、办公用品领取后觉察不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收； 3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购置价格予以扣除。 六、登记和管理 1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符； 3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常运用。 七、本规定自发布之日起执行。 中国利民集团股份有限公司 2023年11月11日 其次篇：办公用品选购管理规定 办公用品选购管理规定 一、总则 1、为规范办公用品选购流程，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本规定。 2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。 二、权责 1、财务部具体负责办公用品的选购和集中管理，实行统一选购、统一发放、统一回收处理； 2、财务部负责对办公用品的选购流程以及价格等状况审核，并建立办公用品审核台账。 三、申购 1、各部门根据对办公用品的实际需求，于每月的最终一周提报下月办公用品领用支配，经部门负责人审签后报行政部； 2、财务部根据各部门的办公用品领用支配刚好查对库存，确有缺项的，应刚好编制办公用品购置支配； 3、财务部填写办公用品申购表，报总经理审批后实施选购； 4、对大宗办公用品的选购，由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商，经财务审核后进行购置。 四、核销 1、选购物资时，财务部必需向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政部须根据实际购置的物品、规 格、型号、单价、数量等，自行编制选购物资清单，作为报销凭证； 2、物资选购完毕，须在规定工作日内填写费用报销单，经财务经理审核后按实际支出报销费用。 五、领用和发放 1、员工领用办公用品需填写办公用品领用单，财务部按办公用品领用单发放办公用品； 2、办公用品领取后觉察不适用或未用完部分，由财务部统一调换或回收； 3、员工离职时，须根据有关规定与财务部交接办公用品。 六、登记和管理 1、财务部须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理； 2、办公用品存放过程中应避开受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； 4、财务部须根据办公用品的消耗或领用状况，确定和保持合理的库存种类和数量，以削减资金占用和保证正常运用。 七、其他 1、以上若有未尽事宜，由财务部另行发文通知； 2、本规定自下发之日起起先实施。 第三篇：办公用品选购、领用管理规定模版 办公用品选购、领用管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范公司办公设备和办公用品以下统称办公用品的选购、管理和发放，加强办公费用本钱限制，明确公司财产的归属、管理和运用，保证公司财产的完好、平安和不受损失，特制定本规定。 其次条 办公用品的选购、运用应本着物美价廉、经济好用、勤俭节省的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、削减闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。 第三条 办公用品的管理实行“集中选购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督的原则。 其次章 办公用品范围、分工管理 第四条 办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑含笔记本电脑及配件、辅附助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机含板卡、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购置及接受赠与的礼品，各类纸张含信封信纸、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品含价值2000元/件以下的全部物品，各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购置的用于电器和电脑修理的工具等。 第五条 办公用品的选购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。 第三章 选购、验收及登记 第六条 日常办公用品的选购 一原则上每两个月集中选购一次特殊急用品除外； 二每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写办公用品选购申请单，报公司办公室； 三办公室汇总公司选购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实选购事宜； 四办公室按公司领导的批示，经询价后购置，填写入库单并刚好入库，然后依据各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品刚好入库； 五文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据运用状况按程序即时选购。 第七条 办公设备的选购 一应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的选购设备进行调查后签署明确看法或建议，报公司总经理审批。 二公司办公室按领导批示，询价、竞价选购。 三所选购的设备购置到达后，办公室应刚好进行验收，验收后应刚好登记、发放、入库。 第八条 货款的支付必需在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。 第四章 领用、收回及赔偿 第九条 办公用品选购完成后，办公室应刚好通知申请部门填写办公用品领用申请单，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。 第十条 实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确看法报公司办公室领取。 第十一条 员工出如今公司内部调整、退休、离职等状况时，应刚好归还将原运用的办公设备，填写办公用品移交明细表，办理有关收回手续。 第十二条 员工如在运用过程中有意损坏、丢失等，应复原原状或依据资产购置值赔偿。 第五章 附 则 第十三条 本制度由公司授权办公室负责说明。第十四条 本制度自下发之日起执行。 第四篇：办公用品选购、领用管理规定 办公用品选购、领用管理制度 第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的选购与运用，特制定本制度。其次条 办公用品包括： 一固定资产类单件价值500元及以上：办公桌椅、电脑含笔记本电脑及配件、帮助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。 二办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。 三一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。 第三条 办公用品的选购 一办公用品选购原则上每年的第一季度需做好当年的选购支配，报分局领导批准后实施；临时增加的选购支配需单独报分局领导审批。 二属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品选购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的选购物品进行核定后签署明确看法或建议，报分局领导审批。 三属于分局统一选购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按选购程序实施选购。 四分局办公室按领导批示，通过网上进行选购支配填报。选购支配经选购中心审核后，再依据审核的选购方式进行协议选购、询价选购或者自行选购，实际选购金额不得超过选购支配确定的金额。 五需实施协议选购的办公用品，由办公室通过选购中心进行协议选购，以协议最低价为选购原则。 六需实施询价选购的，办公室应依据网上选购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。 七经选购中心审核为自行选购的，由分局办公室组织人员进行自行选购。 第四条 验收与支付 一分局应成立相应的验收小组，对所选购的固定资产类办公用品进行验收。所选购的办公用品到达后，验收小组应刚好进行验收，验收通过后办公室应刚好登记、发放、入库。 二货款的支付必需在验收合格，取得正规发票后，附上选购支配申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室依据规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用 一固定资产类办公用品领用。由运用人填写固定资产验收入库单后领用。 二耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具看法后，凭领用单到办公室申领。 第六条 办公用品管理 一新进工作人员到职需要运用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出如今分局内部调整、退休、离职等状况时，应填写办公用品移交明细表，办理办公用品有关移交手续。 二由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并依据谁运用谁保管原则加强对办公用品的运用管理。 三对确定报废的办公用品，办公室要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。 四办公用品价格在500元以上的正常运用发生的损坏时，要刚好向办公室报告，由办公室支配修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，运用者个人按非正常运用损坏照价赔偿。 第七条 本制度由分局办公室负责说明。第八条 本制度自下发之日起执行。 第五篇：办公用品招标选购管理规定 总裁批示： ZB-ZY2023-003 集团物品招标选购管理规定 目的 为规范集团办公用品包含日常用品、劳保用品招标选购流程，加强选购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围 本规定适用于集团各事业部、各部门。3 职责 3.1总裁办 3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选 3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理 3.1.3负责集团办公用品的集中选购、存储和发放 3.2各事业部、各部门 负责办公用品的合理运用和限制支配合理，防止奢侈。3.3财务中心 负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心 3.4.1负责对办公用品招标、选购过程进行监控 3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品运用状况进行监察 3.4.3负责对集团办公用品招标、选购、发放、领用和运用状况进行监察，对存在问题提出整改看法。办公用品选购 4.1供应商招标 4.1.1集团办公用品接受定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。 4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。 4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品选购 4.2.1办公用品需求部门在每月25日前，将本部门物品选购需求和预算费用经本部门第一负责人审核同意后上报至总裁办行政处内勤进行汇总； 4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门选购需求进行审核并提出下月选购支配，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。 4.2.3总裁办内勤根据总裁批示看法，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。 4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品依据办公用品领用流程进行领用。4.3审核结算 4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商供应的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。 4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商供应的物品是否符合集团要求提出监察看法。 4.3.3每季度对办公用品选购进行一次结算，总裁办后勤供应结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。4.3.4办公用品供应商供应物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其依据最近价格供应结算票据，假如供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要找寻新供应商。5其它选购 5.1固定资产及大宗物品 5.1.1集团固定资产及大宗物品选购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。 5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。 5.1.3如确实需要购置的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购置部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购置。 5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品低值易耗品除外，应实行招标方式进行选购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，依据规定组织实施招投标。经招标小组集体探讨后提出看法报总裁审批签订选购合同。 5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，接受竞价谈判或询价方式，由总裁办、运用部门、财务中心、审计监察中心组成选购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经选购小组集体探讨后提出看法报总裁审批执行。5.2临时选购 5.2.1事业部、各部门需紧急选购的单笔金额在200元以内，由运用部门填写选购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急选购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示干脆进行购置。 5.2.3修理需急需选购物品单笔金额在200元以内的选购，由修理人员填写选购申请单，修理主管和运用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。 5.2.4超权限紧急选购单笔金额在200元以上的选购，由运用人员填写选购申请单，运用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。 5.2.5其它临时接待物品选购经运用部门负责人同意后干脆购置，购置时必需开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。6物品验收及出入库 6.1办公用品 6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度选购支配清点物品数量、规格，确保办公用品的正常选购。6.1.2库管员依据集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度选购支配，对需领用办公用品的依据流程办理出库手续。6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格依据部门月度选购支配执行，限制办公物品本钱。6.2固定资产及大宗物品 6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品选购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所选购的物品到达需求部门的运用要求，验收通过后方可办理入库手续。 6.2.2需求部门依据出入库管理规定刚好领用，财务中心与总裁办行政处要刚好对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。7过程监控 7.1审计监察中心人员根据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，依据确定的程序和方法，对负责物品选购的各部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是改善物品选购质 量，降低选购费用，限制管理风险，维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品选购过程进行监督和评价，主要内容包括物品选购支配、合同、招标、供应商选择、选购数量、价格、质量、结算付款及选购后相关事宜等。 7.3审计监察中心对在物品选购过程中出现违背集团有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报集团有关领导。8物品选购报销 8.1集团选购办公用品、修理材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。 8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。 8.3财务中心与总裁办行政处要刚好对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。9罚则 9.1任何参与物品选购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公允竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费、“好处费；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。 9.2物品选购过程中发生的“折扣、“让利等款项，应首先用于降低选购价格；确属难以用于降低选购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 9.3对违背规定的行为，处以违法所得的20-50倍罚款，并予以开除处理，情节严峻的应追究有关责任人法律责任。10附则 本规定由总裁办负责说明，自总裁批示之日起执行。 总裁办 2023年5月22日