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2023年采购人员管理规定 第一篇：选购人员管理规定 选购人员管理规定 一、总则 1.为规范选购人员的工作行为，特制定本规定、2.本规定适用于全部与选购有关的人员。 二、选购人员基本职业规范 1.不得接受供应商的宴请，不得参加用公款支付的营业性场所消遣活动。2.不得接受供应商的礼金、礼品、有价证券。3.不得将公司相关保密事宜透露给他人。4.不得私自到供应商处考察活动。5.不得个人借用供应商的人、才、物。6.不得越权擅自确定有关选购事宜。 7.不得与选购方或供应方串通损害第三方利益。8.不得利用职务便利为自己谋取私利。9.不得从事其他违法活动。 三、选购人员作业标准 一明确选购要求。 1.明确选购支配的种类、型号、规格要求、数量、生产厂家等基本信息。2.明确选购支配的种类、重要程度、要求完成的时间。 二明确供应商和选购价格。 1.落实待够物料的若干供应商和多种供货渠道。 2.向个供应商发出询价要求，了解各供应商的供货价格和供货时间。3.综合分析待够物料的选购参考价格和参考供应商。 三洽商、提出签订合同申请。1.谈判准备。 收集和分析报价表，综合分析供应商的价格、货期、供货实力和售后服务，择谈判对象。确定目标价格上限、要求供货时间、物料规格和质量标准。综合供需要求，准备谈判相关资料。2.谈判、签订合同。 组织供应商和公司相关人员，对物料价格、物料规格及质量标准、交货期、供货实力和售后服务等方面进行谈判。在双方就价格、物料规格及质量标准、交货期、付款条件等达成一样以后，依据公司的标准合同样本签订定货合同。3.合同执行。 定期与供应商联系，了解和落实合同的执行状况和完成进度，刚好了解选购执行的效果和存在问题。 精确、刚好、完好地记录合同执行状况。催促供应商准时交货。4.合同执行反馈。 刚好将合同执行状况反馈给相关部门和人员。刚好将公司相关部门或人员对合同执行的看法和建议反馈给供应商，并催促供应商实行相应的行动。 四送检入库。1.物料送检。 根据订货合同清查供应商送交物料的数量，检查外包装。将待入库物料送交检验人员检验，验收合格后签收。若验收不合格，应进行退换货处理。2.物料入库。 若验收合格，供应商未供应发票，则填写暂入库单，依据既定的入库程序办理物料入库。若验收合格，供应商供应发票，则填写入库单，依据既定的入库程序办理入库。3.单据保存。 对送检入库过程中的信息刚好记录。 保存送检入库过程中的入库单、暂入库单。4.申请付款。 将收到的发票连同入库单交财务部门，做好发票的交接手续。月底时核对帐目，确定无误后向财务部门申请付款。 五评估现有供应商。1.评估准备。 明确评估目的及评估内容。 查看供应商档案，整理、综合供应商供货状况记录。整理、综合供应每批物料运用后的质量反馈信息。2.评估供应商。 组织相关人员或部门，确定供应商的评估方法、范围。依据相关文件，对供应商进行评估。3.评估记录与反馈。 刚好、精确、完好地记录每一项评估结果。 综合分析评估结果，得出综合评估结论，并给出有效的建议和看法。将评估结论及其看法和建议反馈给相关部门和供应商。 催促供应商进行整改，刚好记录整改状况和结果，归档，并反馈给相关部门。 六选择、开发新供应商。1.收集新供应商背景资料。 依据供应商选择标准，通过多种渠道收集供应商的质量保证措施、信誉、供应物料的性价比及售后服务等方面的资料。收集并确认供应商生产实力、供货实力、供货保证期等方面的资料。 2.供应商供应样品检验。联系供应商，让其供应样品。托付公司相关部门对样品进行检验或试验。受托付部门出具有效的检验报告。根据检验报告，确定是否小批量试用。 3.小批量试用。对确认可小批量试用的物料，联系供应商，负责小批量进货。将小批量进货交相关部门试用。 对试用过程进行严格的产品标识和记录。 其次篇：选购管理规定范本 选购管理规定范本 第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，根据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特殊状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好意料市场供应转变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。? 第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格依据要求办理物资入库手续，具体要求如下： 1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2.帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员根据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的根据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账状况审核总经理根据资金状况签字出纳办理汇款 3.需要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 第三篇：关于选购管理规定 关于选购管理规定 选购领导制度，即选购决策制度，按选购什么、选购多少，什么时候选购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种： (1)集中制 选购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权选购，适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业接受，集中制的特点是： 选购数量大，能享受数量折扣，降低进价; 集中选购，统筹支配，可节省大量人力、物力、财力; 目前一些连锁店大都接受这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾接受这种决策制度。 (2)分散制 将选购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司(分厂)分散在各地，企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时，企业常接受这种领导制度，接受这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的主动性，削减了内部物资的调拨手续，但不利于选购资金的统一管理，奢侈人力、物力、财力，无法享受价格实惠，使进价较高。 (3)混合制 若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同，且选购金额较大时，由总公司统一选购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性选购的物品由分公司自行选购。这样，一方面能使选购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的主动性，刚好满意经营的需要。 2、经济责任制度 经济责任制是依据客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护选购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。选购部门的经济责任制度通常有以下几方面： (1)岗位责任制 岗位责任制是选购制度的中心环节。建立与健全选购岗位责任制，能做到选购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调开工作主动性，发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞，保证选购工作的良好秩序。 虽然不同类型的企业选购，岗位责任制不尽相同，但一般选购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合选购工作的实际，我们认为选购部门的人员应担当的职责有： 选购主管和支配人员的职责是： 制定选购支配; 制定和修订选购制度; 统筹支配选购资金; 监督和考评选购人员，并指导其工作; 合同的审议和管理; 决策购进业务活动，以提高经济效益; 组织领导选购人员搜集市场信息，意料可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋; 指导选购人员与供应商搞好关系。 一般选购人员的职责是： 货源、价格、服务等市场调查; 与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等; 催货; 处理退货、索赔; 发票的核对与付款; 办理物品入库手续; 与供应商建立良好关系; 搜集调拨信息，意料可供资源及其趋势，供领导决策参考; 节省购进费用支出，提高企业经济效益。 (2)选购费用承包制 这是选购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的选购费用大大超过正常的费用水平，造成选购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来限制选购费用的开支水平显得尤为重要。 选购费用承包制是将选购费用指标落实到每一个岗位、每一个选购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而限制选购费用支出。 实际操作过程中，可以用相对数来限制，如规定选购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用确定数来限制，如规定选购部门在按要求完成选购任务的前提下，每月的选购总费用水平，对于超支的部门由选购部门、选购员自己担当;对于节支的部分可由选购部门、选购人员自行支配，以激发其工作责任感。 3、奖惩制度 为了调动宽阔选购人员的工作主动性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应当建立与健全各种形式的奖惩制度以真正表达“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样的支配精神。对于一些成果突出、工作勤奋踏实的选购人员应赐予适当的嘉奖;对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的选购人员应进行必要的惩办，甚至去除出选购队伍。 在建立奖惩制度时应留意两点：一是把握好“刺激度，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要留意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质嘉奖只能满意职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看的错误观念，其作用必定有限。我们提倡物质嘉奖与其他嘉奖形式的协作，如精神激励(评先进、表扬、提干等)。对于惩办来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。 4、监督制度 贯彻选购制度必需坚持严格监督与考核，没有严格的监督，选购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核根据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由选购负责人对各部门组织和职工个人执行状况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。 在制定监督制度时，要留意把握两个方面：一是对权力的运用和监督，检查是否有滥用职权、借选购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、互相推诿的现象。 5、民主管理制度 实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质确定了民主管理是一项基本制度。选购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的主动性;可以集中宽阔选购人员的才智，集思广益，共商大计;可以亲热干群关系，克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决选购部门内部的冲突与争端，促进选购部门的安定团结。 实施民主管理制度，要求企业一方面在选购部门内部提倡民主的作风，一些重大的选购决策不能只是选购负责人一人说了算，要动员大家探讨，每个选购员每天与供应商打交道，熟识市场行情，充分利用他们的才智，能提高选购决策的精确性;另一方面，也应广泛征求企业其他部门的看法，接受他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门看法，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场转变趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保选购的商品适销对路，满意消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。 建立和健全选购管理制度是搞好选购工作、保证选购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度 需要不断地完善，以表达其科学性。我们同样强调各种选购制度之间的协调、各种制度互相协作，共同构建成企业选购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。 第四篇：人员管理规定 人员管理规定 为进一步加强社区服务站管理，促进日常管理的制度化、规范化，充分调开工作人员的主动性和创建性，提高管理与服务水平，结合我村实际状况，制定本规定。 一村委会主任兼社区服务站站长，负责社工站的日常工作和对人员的管理。 二社工站人员要遵守村委会及社工站规章制度。 三社工站人员要严格遵守上下班时间，工作时间不准随便外出、旷工。 四社工站人员有事必需提前请假，经社区居委会主任批准同意后，方可休假。 五因病请假，须持有正规医院的诊断证明，刚好请销假。 六工作人员每年两次向村委会会报告工作。 七村委会每年年中、年底分2次对社区工作服务站人员进行民主评议和考核。 第五篇：物资选购管理规定 物资选购管理规定 总则 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当根据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章 选购部职责 四、选购部岗位职责 1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、支配员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资选购支配的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先运用； 3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。 其次章物资选购管理 六、为节省选购本钱，公司实行按月上报选购支配。选购部编制选购支配时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购支配，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购支配，在每月的23日前向选购部报下月的选购支配，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完好的物资。 九、物资选购时必需严格依据选购原则、选购支配进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，依据公司标准合同文本签订合同，如有特殊状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。 十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 二八年八月二十日