2023年建筑物资企业分类.docx

2023年建筑物资企业分类 第一篇：建筑物资企业分类 产品： 企业： 其次篇：物资分类 备注：01钢材 线材：包括螺纹钢、圆钢等，型材：包括工字钢、槽钢、角钢、圆钢、扁钢、六角钢等，板材：包括薄板、中板、厚板、镀锌板等，管材：包括方管、钢管、套管等，金属制品：钢铰线等。 02 水泥及添加剂 通用水泥：包括硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥等，专用水泥：包括白水泥、道路用水泥等，混凝土外加剂：包括粉煤灰、膨胀剂、防冻剂、缓凝剂、早强剂和速凝剂、脱膜剂等，其它：钢纤维、微纤维等。 05油料 润滑油脂：包括润滑油、润滑脂、齿轮油、空压机油、方向机油、机械油等，液压油：包括刹车油、液力传动油等，绝缘油：包括变压器油等，其他油料：包括酒精、防冻液等。 06 五金材料 大五金：包括电焊条、电焊丝、货架、锚杆、钻杆、钢丝绳、油桶、撬棍等，小五金：包括钉、木螺钉、螺栓、螺母、垫圈、锁、门窗配件、铅丝、弹簧、水暖件、法兰盘、弯头、阀、三通、接头等。 07 周转材料 模板：包括钢模板、角膜等，扣件：包括U形卡、十字扣件等。 09 化工材料 化工材料：包括沥青、轮胎、油漆涂料、橡胶制品、化学制品等，建筑材料：包括砖、瓦、成品混凝土、石灰石及石灰、玻璃及制品、防水及密封材料、塑料制品、保温材料、建筑陶瓷制品、石棉及制品、耐火材料、水处理材料等 10木材及制品 木材制品：包括木门、木窗等木制成品。 11劳保 劳保用品：平安帽、平安平网、平安绳、电焊手套、电焊眼镜、线手套、帆布手套、防护眼镜、高压绝缘手套、护膝、救生衣、绝缘手套、绝缘鞋、军外套、毛巾、太阳伞、洗衣粉、有色眼镜太阳镜、雨衣、沙布口罩、橡胶手套、防滑手套、电焊护目镜片、工作服、雨鞋、布面胶鞋、翻毛皮鞋、雨裤、被褥、工具包、防毒面具、防毒药盒、水壶、肥皂。 其他：工作救生衣、反光背心、平安带、救生圈、平安网密目、平安网、防晒网 电线电缆及电器元件 电器元件：包括稳压变压器、灯具、插座、电池、电机、电铃、电炉丝、电容、互感器、计量箱、继电器、沟通接触器、开关、配电柜、漏电爱惜器、线路金具、各种电器元件配件等，电子仪器仪表：包括电子测量仪器、光学仪器、分析仪器、试验机、试验室仪器及装置、清管仪器、温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表、机械量仪、显示、记录仪表等。 第三篇：企业物资管理任务与物资分类 企业物资管理任务与物资分类 1.目的作用 1.1物资管理是企业经营管理的重要内容，企业的经营离不开必要的物资条件，因此明确物资管理的任务，加强对企业物资的管理，对于促进企业不断增加产品产量，保证产品质量，提高劳动生产率，加速资金周转，节省物资消耗，降低产品本钱，增加企业利润等有着重要的意义。 1.2对物资的分类是物资管理的基本要求与前提，对企业的物资进行合理的分类，便于企业对物资管理的实际操作，特别是对于编制物资支配、选购订货、仓储管理、财务核算 等方面均是特殊需要的。2.管理职责 搞好物资管理，是公司全体经营管理者的共同任务，各职能部门均应依据物资管理的任务要求，进行目标细化，建立内部物资管理责任制度，通过加强物资管理，使公司物资得到合理运用，最大限度地发挥物资的运用交通，以提高企业的经济效益。防止只供不管、盲目储备、优材劣用、奢侈损失等不良现象的发生。3.物资管理任务 3.1保证生产经营活动的正常进行 公司有近千个品种规格的物资，必需做好物资的支配管理和供应工作，通过合理的选购、保管、发放，保证按质、按量、按时、按品种规格、成套齐备地满意生产和经营过程的各种需求，保证企业生产经营不间断地进行。 3.2促进技术进步 物资管理部门要亲热协作企业的生产和研发部门，为进展新品种，改良老产品，提高产品质量，改革生产工艺等，供应新型材料、新型工具等供应方面的情报资料和建议，并主动组织货源开展标准化工作，刚好修订物资供应书目等工作。 3.3节省物资消耗 降低单位产品的物资消耗是降低产品本钱的重要途径。因此，要通过物资消耗定额的制订、贯彻和检查，催促和协作生产技术部门或其他物资运用部门改良生产技术和加强管理以降低物资的消耗，并且要努力消退和削减物资在储运过程中的各种损耗。 3.4提高物资周转率 搞好物资管理，提高物资周转率，对企业来说，意味着削减流淌资金的占用，削减利息支出，降低物资保管的损耗和费用。压缩库存物资，就可以使更多的资金和物资投入到再生产之中，使得再生产规模扩大，加快企业的经营进展速度。 3.5降低物资供应的本钱 当物资有多种供应来源而且可自由选择时，应当在保证产品质量的前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通便利的货源，以节省运输费用和削减储备量。同时还要不断降低物资的选购费用和保管费用。 3.6充分利用物资的运用效果 挖掘各种物资的综合利用潜力，最大限度地提高物资的运用效果，应避开物资的长时间闲置和囤积，防止大材小用、优才劣用，做好收旧利废，限制运用等方面的工作，要严格企业物资管理制度和手续，建立起物资管理的正常秩序，并且要有效地堵塞物资流失、贪污盗窃等漏洞。4.物资的分类 公司所需物资种类繁多，各有不同的特点与作用，为了便于编制物资支配、选购订货和加强管理，对于各种物资必需合理地加以分类。 4.1按物资在生产中的作用分类如下： 4.1.1主要原材料 是指经过加工后构成产品主要实体的原材料。 4.1.2帮助材料 是指用于生产过程，有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。 4.1.3燃料 这是指用于加工制造、动力生产、运输和取暖等方面的材料，也可以归为帮助材料。 4.1.4动力 是指用于生产管理等方面的电力、蒸气、压缩空气等。 4.1.5工具 是指生产中消耗的各种刀具、量具等。 4.1.6包装材料 是指产品完成后经检验合格后用于包装产品的材料。 对物资接受上述这种标记分类，主要是便于企业制定物资消耗定额和计算各种物资需要量，同时也为企业计算产品本钱和核算储备资金定额等各项管理活动供应根据。 4.2按物资的运用范围分类如下： 4.2.1产品生产用料 4.2.2经营修理用料 4.2.3新产品探讨开发用料 4.2.4技术改造措施用料 4.2.5工艺装备和非标准设备用料 4.2.6基本建设用料 物资接受这种方法所进行分类，主要便于按运用方向进行物资核算和平衡。 第四篇：物资分类资料 一、释义 一选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公用工程、帮助原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。 二与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求运用单位 2、主管部门 3、选购部门 三物资需求选购支配的分类 1、月度物资需求支配 2、紧急物资需求支配 四选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 五选购部门和支配部门的划分 1、A类、B类物资的支配部门分别为生产部、设备部，选购部门为供应部。 2、C类物资的支配部门是生产部，选购部门为供应部。 六选购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 一公司供应领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议确定实行公开招标方式的选购事项。 二总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 三生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求选购的批准。 2、公司首次更新或首次接受的生产各类选购物资的技术性能确实定、批准，及其选购物资举荐厂家审批表的批准。 四经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物资供应厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 五总会计师负责 选购付款的审核。 六综合办公室负责 选购合同的审查。 七供应部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 八生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求选购支配的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 九各二级单位负责 1、提报物资需求选购支配。 2、参加物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 二、程序 一物资需求支配及发放程序 1、需求运用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求选购支配。对于确实急需不能列入月度物资需求选购支配的物资，物资需求运用单位可随时刚好填写物资紧急需求支配。 2、月度物资需求支配或物资紧急需求支配经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供应部根据所需物资的库存状况出库发放物资。 1库存数量足够的，先行部分发放或随时发放。 2库存数量缺乏的，执行物资选购审批程序后发放。 3库存数量足够但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行物资选购审批程序。 二物资选购审批程序 供应部根据依据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求支配或物资紧急需求选购支配，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 三物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 四选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 五选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 三、规定与标准 一物资需求选购信息传递规定 1、物资需求运用单位必需在月度物资需求选购支配或紧急物资需求选购支配上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特殊要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求选购支配或紧急物资需求选购支配上注明相关事项。 3、物资需求运用单位也要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在月度物资需求选购支配或紧急物资需求选购支配上将所需物资的估计单价和金额状况列明。 4、物资需求运用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。 二物资选购规定 1、物资选购部门必需依据“质量第一和“公开、公正、公允的原则，以“降低本钱、保障生产经营为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出确定。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组选购领导小组确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意后方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。 三选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织运用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用状况由营销科办理出库手续。 四选购物资付款规定 以下状况财务科应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。 2、物资主管部门和物资运用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求选购支配或紧急物资需求选购支配上注明相关事项。 五选购纪律规定 1、各物资需求运用单位应根据生产经营管理需要，本着“节省、降本的原则提报物资需求选购支配，对任何乱报支配、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购支配的行为进行肃穆处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购本钱的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需经常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。 6售后服务 对于选购物资，供应部在签定购置合同时，要明确服务商定。 1选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。 2对于在运用过程中保质期内、正常运用条件下出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。 第五篇：物资分类管理方法 A、B类烟用材料管理方法 1、范围 本方法规定了A、B类烟用材料管理模式、需求支配上报、支配执行、到货接收、验收入库、质量管理和信息反馈、结算、监督及考核等。本方法适用于对A、B类烟用材料的管理。 2、管理模式 2.1 根据烟用材料的特性和选购金额的大小，实行分级分权管理。即：将类烟用材料分为A、B、C三类，其中A、B类由公司物资供应部统一选购，C类由分厂物资供应科选购，公司物资供应部监督管理。2.2 烟用材料A、B、C的类别划分 2.2.1 A类：专卖类烟用材料，包括丝束、滤嘴棒和卷烟纸。 2.2.2 B类：商标纸条盒、小盒、成型纸、接装纸、内衬纸、卡纸、封签纸、香精香料含稀释剂、烟用膜条透、小透、烟用胶粘剂含薄片胶粘剂、拉线、烟箱、行业卷烟生产经营决策管理系统耗材不干胶标签、碳带。 2.2.3 C类：除A、B类以外的其他烟用材料及消耗性材料。 3、管理职责 3.1生产管理科负责按时下达卷烟生产支配和备料支配。 3.2 物资供应科是A、B类烟用材料的日常管理部门，负责编制A、B类烟用材料的需求支配并上报公司物资供应部，A、B类烟用材料结算流程的传递等；负责贯彻执行本方法和总厂关于A、B类烟用材料的管理方法、规定等。 3.3 质量管理科负责A、B类烟用材料检验方法的制定，A、B类烟用材料 保障生产。 5.2 A、B类烟用材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房卸货，库房管理员在见到供应科支配员签字后，可予支配卸货,并在随货码单一式两份上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。 5.3 库房管理员应在货卸完后刚好通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料验收入库单按附表2，由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。5.4 材料检验员应严格把好材料入库检验关，避开在线出现批量性质量问题。 5.5 A、B类烟用材料入库检验不合格时，质量管理科应刚好通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，干脆予以退货，不办理入库。并实行应急措施，确保生产不断档。 5.6 A、B类烟用材料运用不合格的退货：假如已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部支配员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货。 5.7对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应依据专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商担当。 5.8 对材料质量及售后服务不好、材料问题改良不得力的供应商，物资供 7.4 凡违背本制度其他规定的，视情节轻重每次惩处当事人100-1000元。 8、附则 8.1 本方法由物资供应科负责说明。8.2 本方法自2023年8月1日起执行。 C类烟用材料选购供应管理方法 1、总则 1.1 为规范C类烟用材料选购行为，保障C类烟用材料选购工作规范有序进行，依据国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于加强烟用材料选购管理的规定、陕西中烟工业公司烟用材料选购管理实施方法、烟草行业招标选购活动廉政监督工作暂行规定试行，根据中华人民共和国烟草专卖法、中华人民共和国政府选购法、中华人民共和国招标投标法等相关法律、法规，制定本方法。1.2 本方法适用于陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料选购管理。 1.2.1本方法所指选购，是指以合同方式有偿取得货物的行为。1.2.2本方法所指C类烟用材料，是指由我厂自行选购、除A、B类烟用材料外的其它材料。 1.3 C类烟用材料选购遵循公开透亮原则、公允竞争原则、公正原则和恳切守信原则。 2、组织机构及相关部门职责 2.1 成立延安卷烟厂C类烟用材料选购领导小组，领导小组的主要职责是：负责对C类烟用材料选购的领导、管理和监督；负责C类烟用材料选购重大问题的决策工作。选购领导小组下设的办公室以下简称选购办公室，负责C类烟用材料除招标外其他选购方式具体实施。2.2 招标办负责C类烟用材料的招投标标工作。 2.3物资选购部门是C类烟用材料选购的日常管理部门，负责C类烟用材料的支配、选购、供应、调配、结算的管理。 2.4 财务部门负责按程序审核C类烟用材料选购资金预算，并按付款单支付选购资金。 2.5 技术部门负责制定C类烟用材料技术标准、检验标准和材料标样，并对样品进行评审。 2.6 质量管理部门负责制定C类烟用材料质量检验方法并进行验收。 2.7 监察、审计、整顿办等部门负责C类烟用材料选购的内部监督检查。 3、物资选购供应业务流程见附表1。 编制采 购支配 确定价格、供应商 签订 合同 合同 选购 执 行选购单 质量验 收材料验 收单 结算 付款 付款 单 选购计 划 4、选购支配与预算管理 4.1 C类烟用材料选购支配、选购预算的编制和审批程序： 4.1.1物资选购部门根据卷烟生产支配，编制C类烟用材料选购支配，经部门负责人审核后，报C类烟用材料选购领导小组，C类烟用材料选购领导小组探讨审定后，报厂企业管理科，按陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合支配管理方法审批。 4.1.2物资选购部门根据C类烟用材料选购支配编制选购资金预算,经物资选购部门领导审核报财务部门。 4.1.3当生产支配进行大幅调整时,须重新编制选购支配并向综合支配部门提出调整支配的报告，按陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合支配管理方法办理审批手续。 4.1.4当选购支配变动时，或由于客观缘由选购资金预算需进行调整时，须重新编制选购预算并向财务部门提出调整预算的报告。 4.2 C类烟用材料月度选购支配编制和审批程序： 4.2.1 C类烟用材料月度选购支配由库房管理部门根据卷烟生产支配、单箱消耗、当前库存、库存定额，编制月度C类烟用材料选购支配，经主管物资供应副厂长审批后实施。 4.2.2 选购支配批准后，选购员按批准的选购支配制定选购单，选购单经物资选购部门负责人签字后发给供应商。 4.2.3各种C类烟用材料选购支配要在保障供应的前提下，依据最大限度降低库存，削减资金占用，不形成积压的原则制定。国产材料库存原则上不能超过30天，进口材料原则上不能超过60天，平均库存不超过年用量的10%。 4.3 C类烟用材料月度选购资金预算的编制： 对C类烟用材料月度选购资金预算，在资金预算前提下，由物资选购部门根据月度选购支配编制, 经主管物资供应副厂长审批后实施。 5、应商资质评审 依据 延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理方法的规定执行。 6、选购方式 6.1 C类烟用材料选购可以接受以下方式： 6.1.1公开招标； 6.1.2邀请招标； 6.1.3竞争性谈判； 6.1.4单一来源选购； 6.1.5询价选购;6.1.6经C类烟用材料选购领导小组认定的其他选购方式。6.2 原则上公开招标应作为C类烟用材料的主要选购方式。6.3 物资选购管理部门不得将符合公开招标条件的C类烟用材料化整为零或者以其他方式规避公开招标选购。 6.4 符合以下情形之一的C类烟用材料，可以按照本方法接受邀请招标方式选购： 6.4.1具有特殊性，只能从有限范围的供应商处选购的； 6.4.2用公开招标方式的费用与选购总金额的比例过大的。6.5符合以下情形之一的C类烟用材料，可以按照本规定接受竞争性谈判方式选购： 6.5.1招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； 6.5.2技术困难或者性质特殊，不能确定具体价格规格或者具体要求的； 6.5.3接受招标所需时间不能满意紧急需要的； 6.5.4不能事先计算出价格总额的。 6.6 符合以下情形之一的C类烟用材料，可以按照本规定用单一来源方式选购： 6.6.1只能从唯一供应商处选购的； 6.6.2发生了不行预见的紧急状况如生产急需不能从其他供应商处选购的； 6.6.3必需保证原有选购项目的一样性或者服务配套的要求，需要接着从供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额的10%的。 6.7 C类烟用材料的规格、标准统一、现货货源足够且价格转变幅度小的选购项目，可以按照本规定接受询价方式选购。 7、选购程序 7.1 物资选购部门根据C类烟用材料选购需求及特性，向C类烟用材料选购领导小组提出C类烟用材料公开招标或其他选购方式的选购申请。由C类烟用材料选购领导小组召开会议探讨确定选购方式。如确定招标，交招标办构牵头实施，其他选购方式由选购办公室按确定的选购方式组织执行。 7.2对于实行招标的选购项目，由招标办自行组织招标或托付具有相应资质的招标代理机构进行招标。招投标工作的具体事项依据延安卷烟厂招标投标选购管理方法执行。 7.3 接受竞争性谈判方式选购的，应当遵循以下程序： 7.3.1成立谈判小组。谈判小组由选购部门的代表和有关专家三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。 7.3.2制订谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。 7.3.3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其供应谈判文件。 7.3.4谈判。谈判小组全部成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知全部参加谈判的供应商。 7.3.5确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求全部参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价，选购部门从谈判小组提出的成交候选人中根据符合选购需求、质量标准且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知全部参加谈判的未成交的供应商。 7.4实行单一来源方式选购的，选购部门应当会同招标办、纪检监察科、工艺技术科、工会、财务等有关部门，在保证烟用材料质量和服务质量前提下与供应商商定合理价格。如供应商不能到达现场的，由上述部门依据供应商报价集体认定价格，并由选购部门与供应商协商一样确定价格。 7.5 实行询价方式选购的，应当遵循以下程序： 7.5.1成立询价小组。询价小组由选购部门的代表和有关专家人员等三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对选购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。 7.5.2确定被询价的供应商名单。询价小组根据选购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。 7.5.3询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。 7.5.4确定成交供应商。选购部门根据符合选购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知全部被询价的未成交的供应商。 7.6 选购领导小组办公室或招标办要明确并公开询问与投诉程序，供应商对选购事项有疑问的，可按程序提出询问或投诉。 8、合同管理 8.1 C类烟用材料的选购合同由物资选购部门负责同中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，依据选购文件确定的事项签订C类烟用材料选购合同。签订合同依据延安卷烟厂合同管理方法执行。 8.2 签订的C类烟用材料选购合同必需符合合同法。要依据同等、自愿的原则，以制式书面或电子合同形式商定公司和供应商之间的权力和义务。应包含以下内容：供需双方名称、材料名称、规格、数量、价格、质量要求技术标准、包装要求、履行期限、地点和方式、结算方式、违约责任、解决争议方式等内容。 8.3 物资选购部门根据选购支配编制的选购订单，应按要求进行管理。 8.4 在合同履行中，需追加与合同标的相同C类烟用材料的，在不变更合同其他条款的前提下，选购部门可以与成交供应商签订补充合同，但全部补充合同中的选购金额不得超过原合同选购金额的10%。 8.5 单笔金额在2万元以上、年累计金额在10万元以上材料选购必需签订书面合同或协议。 9、选购执行 9.1 C类烟用材料选购，物资选购部门选购人员根据选购支配编制选购单，经选购部门负责人批准后，向供应商以传真或电子邮件形式发出，在供应商对选购单进行确认后执行。 9.2到货管理、入库检验和仓储管理 9.2.1物资供应科支配员应刚好、精确驾驭库存和到货状况，并主动同供应商沟通，确保各类卷烟材料按时到货，保障生产。 9.2.2材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房管理部门库房卸货，库房管理员在见到供应科支配员签字后，可予支配卸货,并在随货码单一式两份上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。 9.2.3库房管理员应在货卸完后刚好通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写陕西中烟公司延安卷烟厂材料验收入库单，由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。 9.3 C类烟用材料到厂后，库房管理部门必需和选购支配进行核对，对无支配、超支配材料予以拒收允许有5%以内的允差。 10、质量管理 10.1 C类烟用材料办理入库前，应依据C类烟用材料检验程序及检验标准、检验方法组织检验，检验人员应当在验收单据上签字并对检验结论负责。 10.2 C类烟用材料入库检验不合格时，库房管理部门干脆予以退货，不办理入库。并通知供应商处理，必要时实行应急措施，确保生产不断档。不合格C类烟用材料原则上应在一个月内予以退货。 10.3 库房管理部门要收集C类烟用材料入库质量检验状况、车间的运用质量状况、供应商售后服务状况等质量信息，并建立选购质量档案，查找及改良质量管理缺陷，催促供应商开展质量改良工作。 10.4 对材料运用中出现的质量问题，物资选购部门应刚好予以解决。 10.5对于专用标识的带版权的不合格材料，进行就地污染或破坏处理，由此产生的一切损失和费用由供应商担当。 11、结算、付款 11.1 库房管理部门收到供应商的发票后，与材料验收入库单核对相符后，按程序办理审批后，交财务部门办理结算手续。11.2 物资选购部门根据供应商挂账金额，编制付款预算表，报财务部门；并依据上月度的付款预算编制当月付款支配表，经部门负责人审核，按财务程序报批后，报财务部门办理付款手续。 11.3 对于供应商要求预付款才能确认订单或发货的特殊状况，要按合同协议，填写预付款申请单，按预付款审批程序进行审批，财务部门按有关规定办理预付款。 12、责任、监督与投诉 12.1 各级C类烟用材料选购的管理者、有关部门必需各尽其责，在工作中紧密协作，加强协调，不得推诿扯皮，造成工作失误的将追究相关人员及部门责任。 12.2 各级物资管理者要不断加强C类烟用材料选购管理工作，逐步实现选购规范化，增加选购各环节的透亮度，防止选购过程中的个人违规行为。要加强廉政、勤政建设，肃穆选购工作纪律，主动做好选购工作。 12.3 财务部门负责对选购预算、合同、支配、发票、验收单据等支付凭证进行核实，核实无误的依据与供应商商定的付款方式支付选购资金，不符合支付条件的不予支付。 12.4 参与物资选购活动的部门要妥当保存选购活动的相关纪录，包括选购文件、检验原始单据、不得伪造、变造、隐匿或随便销毁，属档案管理范畴的，要按档案管理要求进行管理。 12.4.1 选购文件包括选购活动记录、选购预算、比质比价选购文件、供应商报价文件、评比标准、评审报告、合同文本、验收证明单据、投诉处理确定及其他有关文件、资料。 12.4.2 选购活动记录至少应当包括以下内容： 12.4.2.1选购项目类别、名称； 12.4.2.2选购项目预算和合同价格； 12.4.2.3选购方式，接受招标以外的选购方式的，应当载明缘由； 12.4.2.4邀请和选择供应商的条件及缘由； 12.4.2.5确定价格及供应商的标准及缘由； 12.4.2.6接受招标以外选购方式的相应记载。 12.5 C类烟用材料选购