2022年苏州供电公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型.pptx

苏州供电公司苏州供电公司苏州供电公司苏州供电公司业务流程优化设计项目业务流程优化设计项目业务流程优化设计项目业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在 .第 1 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩效考核流程更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在更多免费资料，尽在 .第 2 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡考核考核考核考核财务财务财务财务n n企业价值最大化企业价值最大化n n高盈利高盈利,低风险低风险n n成本管制成本管制客户客户客户客户n n公共关系和社会公共关系和社会形象和整体满意形象和整体满意程度程度内部流程内部流程内部流程内部流程n n优化资产管理优化资产管理n n可靠性可靠性n n员工生产效率员工生产效率n n工作环境工作环境员工学习员工学习员工学习员工学习/发展发展发展发展n n发展与培训发展与培训n n交流与沟通交流与沟通n n绩效与薪酬绩效与薪酬财务财务财务财务n n经济价值增值经济价值增值/股东价值增值股东价值增值 n n每公里线路运行维护成本每公里线路运行维护成本客户客户客户客户n n负荷系数负荷系数 (%)(%)配电配电n n客户满意度指数客户满意度指数 (%)(%)投诉数量投诉数量n n客户盈利性客户盈利性内部流程内部流程内部流程内部流程总毁损率总毁损率总毁损率总毁损率(%)(%)(%)(%)元元元元/兆瓦小时售电量运营和维护成本兆瓦小时售电量运营和维护成本兆瓦小时售电量运营和维护成本兆瓦小时售电量运营和维护成本供电可靠性供电可靠性供电可靠性供电可靠性(SAIDI/SAIFI)(SAIDI/SAIFI)(SAIDI/SAIFI)(SAIDI/SAIFI)电能质量电能质量电能质量电能质量(电压合格率电压合格率电压合格率电压合格率)每客户全职职工数每客户全职职工数每客户全职职工数每客户全职职工数每公里线路全职职工数每公里线路全职职工数每公里线路全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展n n内部员工满意度指数内部员工满意度指数(%)(%)n n员工年均培训时间员工年均培训时间 n n员工培训率员工培训率n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标苏州供电公司的公司级考核指标n n同行领先同行领先公司战略公司战略公司战略公司战略公司公司公司公司2000200020002000年年年年-2020-2020-2020-2020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标以江苏省电力以江苏省电力公司的集团化、公司的集团化、多元化、现代多元化、现代化、国际化的化、国际化的战略思想为指战略思想为指导，超前发展，导，超前发展，同行领先，率同行领先，率先把苏州供电先把苏州供电公司建成具有公司建成具有国际一流水平国际一流水平的现代化供电的现代化供电企业企业n n国际水平国际水平n n江苏特色江苏特色n n人才高地人才高地第 3 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级步骤步骤1 1公司级积分卡定义总公司级积分卡定义总体战略的优先级与前体战略的优先级与前后关系后关系步骤步骤2 2每个业务部门和支持部门每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡匹配的平衡积分卡步骤步骤3 3编制与组织战略相匹配的编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡岗位平衡积分卡公司公司公司公司/集团集团集团集团岗位岗位支持部门支持部门支持部门支持部门业务业务业务业务部门部门部门部门C C C C业务业务业务业务部门部门部门部门B B B B业务业务业务业务部门部门部门部门A A A A本阶段工作内容本阶段工作内容第 4 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循“SMART“SMART“SMART“SMART 原那么原那么原那么原那么MMR RS SA AT Tpecificpecificeasurableeasurablechievablechievableiskiskmoderatemoderateime-boundime-bound具体具体可衡量可衡量可实现可实现具合理挑战性具合理挑战性有时间限制有时间限制第 5 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级考核指标部门级考核指标部门级考核指标部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责n n以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解n n针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标n n对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡第 6 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门级指标构成例如部门级指标构成例如部门级指标构成例如部门级指标构成例如-财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部序序号号战战略目略目标标关关键绩键绩效指效指标标指指标标公式公式/定定义义类别类别定性定性/定量定量统计统计频频率率统计统计信息来信息来源源统计统计部部门门12最大化股东价值资资金周金周转转期期存货周转期应收周转期-应付周转期财务定量月度财务报表财务与产权管理部7管理职能员工效率年度年度财务预财务预算算制定制定调调整整质质量量公司年度预算制定的准确性、合理性内部流程定性年度经营业绩回顾会总经理办公会11管理职能员工效率会会计计文档的完文档的完整性和整性和时时效性效性x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数内部流程定量月度财务与产权管理部汇总资料财务与产权管理部16培养基于技术的劳动力员员工平均受培工平均受培训时间训时间员工实际培训人天数/总人数学习与发展定量年度培训档案人力资源部和教培中心来自公司级来自公司级指标指标EVAEVA分解分解针对关键流针对关键流程的考核指程的考核指标标来自部门来自部门职责职责公司级指标公司级指标中适用于各中适用于各部门的通用部门的通用指标指标第 7 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用设计范围包括设计范围包括设计范围包括设计范围包括12121212个部门部门级指标库个部门部门级指标库个部门部门级指标库个部门部门级指标库和县公司公司级指标和县公司公司级指标和县公司公司级指标和县公司公司级指标n n为为为为12121212个部门个部门个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库n n11111111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部2626人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部2121输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部3030财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部2121规划与计划部规划与计划部规划与计划部规划与计划部2121审计部审计部审计部审计部1818生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部1919总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部1919工程建设部工程建设部工程建设部工程建设部3030物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部2727电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部3030信息中心信息中心信息中心信息中心1818第 8 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库成本中心费用预成本中心费用预算执行率算执行率本部门负责预算本部门负责预算制定调整质量制定调整质量部门协作满意度部门协作满意度部门员工满意度部门员工满意度员工平均受培训员工平均受培训时间时间部门员工素质结部门员工素质结构比例构比例员工培训计划完员工培训计划完成率成率员工离职率员工离职率执行基于风险的执行基于风险的薪酬计划的员工薪酬计划的员工比例比例财务财务内部内部流程流程内部内部流程流程学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展学习学习与发展与发展当期预算费用实际费用预算费用100本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分 员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式指标公式/定义定义指标公式指标公式/定义定义本部门员工绩效本部门员工绩效考核数据准确率考核数据准确率本部门员工绩效本部门员工绩效考核按时完成率考核按时完成率内部内部流程流程内部内部流程流程1-复核通过后实查有误的数据/考核数据总数100按时完成的绩效考核数/绩效考核总数100第 9 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明指标说明指标说明指标说明预算预算预算预算财务与产权管理部财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率各部门各部门年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量预算内资金保证率预算内资金保证率部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门1负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量部门部门2负责预算制定调整质量负责预算制定调整质量预算启动预算启动预算启动预算启动预算编制和预算编制和预算编制和预算编制和审批下达审批下达审批下达审批下达预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行控制与调整与调整与调整与调整预算考核预算考核预算考核预算考核第 10 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标说明指标说明指标说明指标说明安全指标安全指标安全指标安全指标生产技术部生产技术部工程建设部工程建设部安全事故数安全事故数安全事故数安全事故数 =工业事故工业事故工业事故工业事故+重大违规事件重大违规事件重大违规事件重大违规事件+工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故工作中其它事故公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标重大火灾事故数重大火灾事故数大面积停电和对社会造成重大大面积停电和对社会造成重大影响的停电影响的停电事故数事故数n n负同等及以上责任的重大交通负同等及以上责任的重大交通负同等及以上责任的重大交通负同等及以上责任的重大交通事故数事故数事故数事故数重伤事故数重伤事故数误操作事故数误操作事故数n n110110千伏及以上输变电设备的千伏及以上输变电设备的千伏及以上输变电设备的千伏及以上输变电设备的污闪事故数污闪事故数污闪事故数污闪事故数输电线路事故率输电线路事故率 变电设备事故率变电设备事故率 n n技术管理不当引起的大面积停技术管理不当引起的大面积停技术管理不当引起的大面积停技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数电和重大电网事故数电和重大电网事故数电和重大电网事故数设备固有隐患导致重大事故数设备固有隐患导致重大事故数人员死亡事故数人员死亡事故数设备安装隐患导致重大事故数设备安装隐患导致重大事故数配电运营部配电运营部输变电运行部输变电运行部第 11 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用n n公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明总线损率总线损率总线损率总线损率总线损率总线损率(%)配网理论线损配网理论线损配电运营部配电运营部电容正确投运率电容正确投运率电能平衡质量电能平衡质量输变电运行部输变电运行部用户合理用电情况用户合理用电情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度电力营销部电力营销部生产技术部生产技术部苏州供电公司苏州供电公司总线损率总线损率(%)公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标网损网损调度调度35kv及以上线损及以上线损理论线损、电理论线损、电容正确投运率容正确投运率生产技术部生产技术部第 12 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用指标分解说明指标分解说明指标分解说明指标分解说明客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数客户满意度指数 (%)(%)(%)(%)苏州供电公司苏州供电公司客户满意度指数客户满意度指数 客户服务满意度客户服务满意度电力营销部电力营销部内部服务水平内部服务水平协议完成率协议完成率配电运营部配电运营部公司级公司级指标指标部门级指标部门级指标客户对服务质量、响应速度、承诺实现的满意情况，来自客户服务满意度调查问卷得分并结合客户接触记录信息内部服务水平协议完成数/内部服务水平协议总数n n在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务在明确电力营销部对客户服务满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑满意度指标负责的同时，考虑到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，到对该指标的可能影响因素，为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部服务为配电运营部设计了内部服务水平协议完成率指标水平协议完成率指标水平协议完成率指标水平协议完成率指标第 13 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标绩效考评体系分工及考核指标企业管理部企业管理部人力资源部人力资源部组织建立和调整各部门关键绩效指标体系组织部门层面的绩效考核，提出考核结果根据绩效考核结果兑现方案完成归级各部门各部门相关领导对员工进行绩效考核与员工沟通反馈考核结果调配、人员晋升、离职岗位发展路线管理培训管理、薪资管理等建议建议建议建议关键绩效指标体系建立的及关键绩效指标体系建立的及关键绩效指标体系建立的及关键绩效指标体系建立的及时、有效性时、有效性时、有效性时、有效性部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率部门绩效考核数据准确率部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率部门绩效考核按时完成率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率n n本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核数据准确率数据准确率数据准确率数据准确率n n本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核本部门员工绩效考核按时完成率按时完成率按时完成率按时完成率考核指标考核指标在企业管理部指导下建立各部门对各岗位关键绩效指标体系指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会绩效考核委员会绩效考核委员会作为绩效管理的常设机构，负责对绩效体系的建立、绩效考核结果进行复核，复核通过后交总经理办公会审批下发第 14 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度岗位培训满意度岗位培训满意度外部招聘率外部招聘率员工离职率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度员工绩效考核数据准确率员工绩效考核数据准确率员工绩效考核按时完成率员工绩效考核按时完成率无成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率薪酬核算错误率薪酬核算错误率人力资源部编制的人力资源年报表出错次数人力资源部编制的人力资源年报表出错次数n n员工内部调动比率员工内部调动比率员工内部调动比率员工内部调动比率n n公司员工素质结构公司员工素质结构公司员工素质结构公司员工素质结构比例比例比例比例n n部门员工素质结构部门员工素质结构比例比例n n公司员工平均受培训公司员工平均受培训公司员工平均受培训公司员工平均受培训时间时间时间时间n n部门员工平均受培训部门员工平均受培训时间时间n n公司公司公司公司/部门员工培训部门员工培训计划完成率计划完成率n n执行基于风险的薪执行基于风险的薪酬计划的员工比例酬计划的员工比例部门考核指标库部门考核指标库第 15 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例n n会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数会计报表的延迟日数n n财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性财务报表的准确、合规性n n年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量n n公司各机构对财务服务的满公司各机构对财务服务的满公司各机构对财务服务的满公司各机构对财务服务的满意度意度意度意度与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性资金周转期资金周转期公司公司成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率n n员工培训计划完成率员工培训计划完成率n n员工离职率员工离职率n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例预算内资金保证率预算内资金保证率申报纳税合规性申报纳税合规性部门协作满意度部门考核指标库部门考核指标库第 16 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标审计部审计部审计部审计部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例n n本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整质量n n公司各机构对审计监督和服务的公司各机构对审计监督和服务的公司各机构对审计监督和服务的公司各机构对审计监督和服务的满意度满意度满意度满意度n n审计项目完成率审计项目完成率审计项目完成率审计项目完成率n n与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性与外部机构关系的良好性与上级审计部门、外部审与上级审计部门、外部审与上级审计部门、外部审与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率计单位等的沟通效率计单位等的沟通效率计单位等的沟通效率成本中心费用预算执行率审计覆盖率审计覆盖率经济责任审计率经济责任审计率审计报告的及时性、准确性审计报告的及时性、准确性审计意见落实率审计意见落实率n n员工培训计划完成率员工培训计划完成率n n员工离职率员工离职率n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例n n部门协作满意度部门协作满意度n n本部门员工绩效考本部门员工绩效考核数据准确率核数据准确率n n本部门员工绩效考本部门员工绩效考核按时完成率核按时完成率部门考核指标库部门考核指标库第 17 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例n n本部门负责预算制定调整本部门负责预算制定调整质量质量n n文件起草、核对出错率文件起草、核对出错率文件起草、核对出错率文件起草、核对出错率n n领导对文件起草的满意度领导对文件起草的满意度领导对文件起草的满意度领导对文件起草的满意度n nOAOAOAOA信息系统的信息化程度信息系统的信息化程度信息系统的信息化程度信息系统的信息化程度n n信访处理率信访处理率信访处理率信访处理率成本中心费用预算执行率n n本部门员工绩效考核数据本部门员工绩效考核数据准确率准确率n n本部门员工绩效考核按时本部门员工绩效考核按时完成率完成率n n员工培训计划完成率员工培训计划完成率n n部门员工满意度部门员工满意度n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例n n接待事务完成的效率和质量接待事务完成的效率和质量接待事务完成的效率和质量接待事务完成的效率和质量n n部门协作满意度部门协作满意度n n保密文件、印章管理出错率保密文件、印章管理出错率保密文件、印章管理出错率保密文件、印章管理出错率n n会议组织、安排的有效性会议组织、安排的有效性会议组织、安排的有效性会议组织、安排的有效性n n综合档案管理完整性及出错综合档案管理完整性及出错综合档案管理完整性及出错综合档案管理完整性及出错率率率率部门考核指标库部门考核指标库第 18 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标信息中心信息中心信息中心信息中心客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例n n本部门负责预算制定质量本部门负责预算制定质量n n全程参与的信息系统实施全程参与的信息系统实施全程参与的信息系统实施全程参与的信息系统实施n n信息系统重大故障数信息系统重大故障数信息系统重大故障数信息系统重大故障数n n信息系统故障排除率信息系统故障排除率信息系统故障排除率信息系统故障排除率n n无无成本中心费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息技术费用预算执行率信息化项目审减支出百分比信息化项目审减支出百分比n n部门协作满意度部门协作满意度n n本部门员工绩效考核数据准本部门员工绩效考核数据准确率确率n n本部门员工绩效考核按时完本部门员工绩效考核按时完成率成率n n员工培训计划完成率员工培训计划完成率n n部门员工满意度部门员工满意度n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例n n有预算落实的未完成的故障、有预算落实的未完成的故障、有预算落实的未完成的故障、有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数服务请求及开发请求数服务请求及开发请求数服务请求及开发请求数n n公司信息系统软硬件、耗材公司信息系统软硬件、耗材公司信息系统软硬件、耗材公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率的采购申请及时处理率的采购申请及时处理率的采购申请及时处理率部门考核指标库部门考核指标库第 19 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工离职率员工平均受培训时间部门员工素质结构比例n n本部门负责预算制定调整本部门负责预算制定调整质量质量n n物资统计报表出错率物资统计报表出错率物资统计报表出错率物资统计报表出错率n n采购申请及时处理率采购申请及时处理率采购申请及时处理率采购申请及时处理率n n采购订单及时交付率采购订单及时交付率采购订单及时交付率采购订单及时交付率n n招标目录上报率招标目录上报率招标目录上报率招标目录上报率n n无无成本中心费用预算执行率报审计审检出错金额报审计审检出错金额n n月补货协议违反次数月补货协议违反次数月补货协议违反次数月补货协议违反次数n n库存金额目标完成率库存金额目标完成率库存金额目标完成率库存金额目标完成率n n配送计划完成率配送计划完成率配送计划完成率配送计划完成率n n报废处理按时完成率报废处理按时完成率报废处理按时完成率报废处理按时完成率n n部门协作满意度部门协作满意度n n本部门员工绩效考核按时完本部门员工绩效考核按时完成率成率n n员工培训计划完成率员工培训计划完成率n n部门员工满意度部门员工满意度n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例n n发生采购异议退货，索赔，发生采购异议退货，索赔，发生采购异议退货，索赔，发生采购异议退货，索赔，质量问题的订单数量质量问题的订单数量质量问题的订单数量质量问题的订单数量n n设备监造验收及时开展率设备监造验收及时开展率设备监造验收及时开展率设备监造验收及时开展率n n供应商评估按时开展率供应商评估按时开展率供应商评估按时开展率供应商评估按时开展率n n配送延迟及时处理率配送延迟及时处理率配送延迟及时处理率配送延迟及时处理率n n本部门员工绩效考核数据准本部门员工绩效考核数据准本部门员工绩效考核数据准本部门员工绩效考核数据准确率确率确率确率n n物资采购成本差异率物资采购成本差异率物资采购成本差异率物资采购成本差异率n n仓储费用仓储费用仓储费用仓储费用n n呆滞库存呆滞库存呆滞库存呆滞库存鉴于物资管理部和器材鉴于物资管理部和器材公司近期定位，建议由公司近期定位，建议由器材公司具体负责器材公司具体负责部门考核指标库部门考核指标库第 20 页文件名(File Name):MIL_第三阶段项目领导委员会汇报材料_Phase III SC meeting.ppt创建人(Prepared By):Winnie Wu审核人(Reviewed By):Michael Ding保密埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标部门专用考核指标电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部客户客户内部流程内部流程学习与发展学习与发展财务财务结果性结果性 绩效指标绩效指标过程性过程性 绩效指标绩效指标员工培训计划完成率员工离职率部门员工满意度 n n市场数据收集及时准确率市场数据收集及时准确率市场数据收集及时准确率市场数据收集及时准确率n n营销统计报表出错率营销统计报表出错率营销统计报表出错率营销统计报表出错率 n n客户服务满意度客户服务满意度客户服务满意度客户服务满意度n n计划外需求及时处理率计划外需求及时处理率计划外需求及时处理率计划外需求及时处理率n n电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度电费帐务管理满意度n n用电业务管理满意度用电业务管理满意度用电业务管理满意度用电业务管理满意度营销类售电收入营销类售电收入兆瓦小时售电量兆瓦小时售电量营销类销售毛利率营销类销售毛利率n n员工平均受培训时间员工平均受培训时间n n部门员工素质结构比例部门员工素质结构比例n n执行基于风险的薪酬计划的员工比例执行基于风险的薪酬计划的员工比例n n本部门负责预算制定调整本部门负责预算制定调整质量质量n n部门协作满意度部门协作满意度费用预算执行率市场占有率市场占有率n n 接听时间接听时间接听时间接听时间n n窃电检查完成情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况窃电检查完成情况n n电费回收率电费回收率电费回收率电费回收率n n用户合理用电情况用户合理用电情况用户合理用电情况用户合理用电情况n n安全用电检查完成情况安全用电检查完成情况安全用电检查完成情况安全用电检查完成情况n n投诉数量投诉数量投诉数量投诉数量n n解决投诉率解决投诉率解决投诉率解决投诉率n n客户投诉解决速度客户投诉解决速度客户投诉解决速度客户投诉解决速度n n客户投诉解决的满意率客户投诉解决的满意率客户投诉解决的满意率客户投诉解决的