系统集成安装过程控制程序.pdf

GET/QP/16-2006 系统集成安装控制程序系统集成安装控制程序 V1.1 50/57 系统集成安装过程控制程序系统集成安装过程控制程序 1.目的目的 保证系统集成方案按计划实施，正确地交付给客户，并进行有效的交付前的培训，确保客户满意使用。2.适用范围适用范围 适用于系统集成方案实施过程的管理。3.职责职责 3.1 系统集成事业部经理负责任命项目经理。3.2 项目经理组织项目组负责系统集成方案实施。4.定义定义 5.工作程序工作程序 5.1 系统集成方案实施流程系统集成方案实施流程 5.2 系统集成方案实施流程说明系统集成方案实施流程说明 5.2.1 与客户签订合同后，系统集成事业部经理根据合同及投标书要求，确定网络与系统集成方案实施项目经理，由实施项目经理和该项目的设计项目经项目经理 实施方案 采购过程 安装调试 测试方案 集成测试 交付 项目计划 合同 客户要求 设计与开发 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-2006 系统集成安装控制程序系统集成安装控制程序 V1.1 51/57 理按合同及标书要求编写项目计划。5.2.2 项目计划应得到评审并由系统集成事业部经理批准，评审（无论是否通过）应有评审记录通过评审的项目计划是项目实施的依据。5.2.3 项目经理组织项目小组承担方案实施任务。5.2.4 经理设计项目根据合同、用户的实际情况和设计的要求按设计与开发控制程序的规定编制网络系统规划书、实施方案和测试方案和记录，作为网络与系统集成方案实施依据。5.2.5 合同签定后，按照采购控制程序激活采购过程。5.2.6 项目小组根据实施方案进行安装调试。安装之前应对安装的设备进行验收，编制项目安装设备验收清单，由客户签收，并与客户工作人员协商配合事项确定是否具备开工条件，签署开工报告予以确认。安装调试过程中，现场负责人应记录并保持工程进度表和工程周/阶段报表，安装调试完成应编制 工程调试确认报告，并得到系统集成事业部经理批准后向用户申请验收。5.2.7 安装调试通过后，按测试方案和记录规定进行由项目小组和客户代表参加的验收测试，并将结果填写进测试方案和记录中。测试通过，客户代表对测试方案和记录确认同意后，项目经理编制验收证书交客户签署。5.2.8 在实施过程中的每一步骤，在未取得适当的批准前，不得强行进行下一步骤。5.3 相关流程相关流程 5.3.1 用户网络与系统验收交付运行后项目小组完成使命并解散，由系统集成事业部售后工程师对客户进行售后服务。5.3.2 任何阶段的客户培训由均售后服务人员负责进行，根据双方合同要求对客户进行培训，培训前应制订包含培训目标、课程、进度计划的 客户培训计划，每次培训过程中应提供教材并填写 客户培训记录，全部培训结束后应填写客户培训效果评价表，上述记录均得到客户确认。5.3.3 客户提供的资料由系统集成事业部统一管理，并编写客户资料登记表。项目组使用时，应办理借用登记。要归还的客户资料，应在使用完毕后归还。5.3.4 实施方案的修改：在方案实施过程中，因为某些原因造成停工或对实施方案修改时，应填写停复工报告或实施方案修改报告，注明原因，并得到免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-2006 系统集成安装控制程序系统集成安装控制程序 V1.1 52/57 项目经理和客户代表批准，当停工或修改会影响到项目计划的实施时，项目经理还应报告系统集成事业部经理批准。6相关文件相关文件 售后服务控制程序 技术规划编制规范 实施方案制订规范 测试方案制订规范 设备安装与调试指导书 7相关记录相关记录 GET/QP/16-01 V1.1 项目计划书 GET/QP/16-02 V1.1 网络系统规划书 GET/QP/16-03 V1.1 施工组织设计(方案)报审表 GET/QP/16-04 V1.1 工程开工报审表及开工报告 GET/QP/16-05 V1.1 工程材料(设备)报审表 GET/QP/16-06 V1.1 工程阶段报表 GET/QP/16-07 V1.1 工程变更报审表 GET/QP/16-08 V1.1 工程临时延期申请表及复工报告 GET/QP/16-09 V1.1 工程调试及试运行报告 GET/QP/16-10 V1.1 测试方案和隐蔽工程、安防验收表 GET/QP/16-11 V1.1 竣工文档 GET/QP/16-12 V1.1 工程竣工报验表 GET/QP/16-13 V1.1 客户培训计划表 GET/QP/16-14 V1.1 客户培训记录表 GET/QP/16-15 V1.1 客户培训效果评价表 GET/QP/16-16 V1.1 客户资料登记表 GET/QP/16-17 V1.1 会议纪要表 GET/QP/16-18 V1.1 工程款支付申请表 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-01V1.2 No.:200 项目计划书项目计划书 工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编 制 人：编制日期：年 月 日 审批负责人：审批日期：年 月 日 免费培训网：免费资料下载：项目计划书编写提纲 一、项目提出的背景和必要性 包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；项目可能形成的产业规模和市场前景。二、项目主要开发和建设内容 包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。三、项目实施的技术方案 包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。四、项目组织机构和人员安排 包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。五、项目实施进度计划 包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。六、项目资金需求及来源 包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等）、投资使用计划。七、项目经济和社会效益分析 包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。八、项目风险分析及应对措施 包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。九、其它需要说明的事项 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-02V1.2 No.:200 网络系统规划书网络系统规划书 工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编 制 人：编制日期：年 月 日 审批负责人：审批日期：年 月 日 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-03-01V1.2 施工组织设计（方案）报审表施工组织设计（方案）报审表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审核批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:审查意见：项目监理机构:专业监理工程师:日 期:审核意见：建 设 单 位:项目负责人:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-03-02V1.2 No.:200 施工组织设计施工组织设计(方案方案)工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编 制 人：编制日期：年 月 日 审批负责人：审批日期：年 月 日 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-04-01V1.2 工程开工报审表工程开工报审表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1开工报告 （2证明文件）施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:审查意见：项目监理机构:总监理工程师:日 期:审查意见：建 设 单 位:代 表 人:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-04-02V1.2 开工报告开工报告 No.:200 工程名称 招标编号：建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 工程地点 工程类别 工程造价 合同工期 开竣工日期：年 月 日 至 年 月 日 开工具备条件：1施工条件满足实际的需要。2施工组织设计方案；3人员、材料、设备进场；4其它；工程负责人：施工单位：(签章)年 月 日 施工单位务必按以下要求施工：1建设单位、施工单位双方签订的施工合同及有关附件；2施工设计文件（含标准图集）及审定的施工组织设计；3有关现行技术规范、施工规范、质量标准；4有关工程洽商、会议纪要；5建设单位、监理单位的通知；监理单位意见：监理工程师：监理单位：(签章)年 月 日 建设单位意见：工程负责人：建设单位：(签章)年 月 日 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-05V1.2 工程材料工程材料/设备报审表设备报审表 No.：200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件报上，拟用于下述部位：，请予以审核。附件：1数量清单 2质量证明文件 施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:审查意见：项 目 监 理 机 构:总/专业监理工程师:日 期:审查意见：建 设 单 位:代 表 人:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-06-01V1.2 施施 工工 日日 志志 No.:200 项目名称 招标编号：工程当天实施情况简述 与预计进度差异比较原因 补回进度所需安排 需要甲方配合要求 需要部门内部配合要求 填表人 填表日期 备 注 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-06-02V1.2 工程阶段报表工程阶段报表 No.:200 项目名称 招标编号：设备到货情况 施工进度 验收情况 合同款回收情况 工程 实施 情况 简述 目前急需解决的 主要问题 与预计进度差异比较原因 补回进度所需安排 需要甲方配合要求 需要部门内部配合要求 填表人 填表日期 备注 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-07V1.2 工程变更报审表工程变更报审表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（建设单位）（监理单位）由于 原因，兹提出 工程变更（内容见下表），请予以审批。原设备 变更后 项目名称 型号 数量 型号 数量 工程款 增（+）减（-）合 计(大写):变更说明：施 工 单 位:代表人(签字):日 期:审查意见：建 设 单 位:代表人(签字):日 期:审查意见：监 理 单 位:代表人(签字):日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-08-01V1.2 工程临时延期申请表工程临时延期申请表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）根据施工合同条款 条的规定，工作，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1工程延期的依据及工期计算 2证明材料 合同竣工日期：申请延长竣工日期：施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-08-02V1.2 工程复工报审表工程复工报审表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了复工条件，特此申请施工，请核查并签发复工指令。（请说明：停工及复工原因）承包单位(章):项 目 经 理:日 期:审查意见：项目监理机构:总监理工程师:日 期:审查意见：建 设 单 位:代 表 人:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-09-01V1.2 系统调试报告系统调试报告 No.:200 工程名称 招标编号：工程地址 使用单位 联系人 电话 调试单位 联系人 电话 设计单位 施工单位 设备名称型号 数量 编号 出厂年月 生产厂 备注 主 要 设 备 施工有无 遗留问题 施工单位 联 系 人 电话 调 试 情 况 调试人员(签字)使用单位人员(签字)施工单位负责人(签字)设计单位负责人(签字)填表日期 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-09-02V1.2 系统试运行记录系统试运行记录 No.:200 工 程 名 称 招标编号：工 程 级 别 建设(使用)单位 设计、施工单位 日期时间 试运行内容 试运行情况 备注 值班人 注 1.注：系统试运行情况栏中，正常打“”，并每天不少于填写一次；不正常德在备注栏内及时扼要说明情况（包括修复日期）。2.系统有报警部分的，报警试验每天进行一次。出现误报警、漏报警的，在试运行情况和备注栏内如实填写。免费培训网：免费资料下载： GET/QP/16-10-01V1.2 No.:200 测试方案测试方案 工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编 制 人：编制日期：年 月 日 审批负责人：审批日期：年 月 日 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-10-02V1.2 隐蔽工程随工验收单隐蔽工程随工验收单 No.:200 工程名称 招标编号：建设单位/总包单位 设计施工单位 监理单位 检查结果 序号 检查 内容 安装质量 部位 图号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 隐蔽工程内容 16 验收意见 建设单位/总包单位 设计施工单位 监理单位 验收人：验收人：验收人：日期：日期：日期：签章：签章：签章：免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收安防验收-工程验收表工程验收表 No.:200 工程名称 招标编号：设计、施工单位 检查结果 项 目 要 求 方 法 合格 基本合格 不 合格 抽查 百分数 1.安装位置（方向）合理、有效 现场抽查观察 2.安装质量（工艺）牢固、整洁、美观、规范 现场抽查观察 3.线缆连接 视频线缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开走向顺直，无纽绞 复核、抽查或对照图纸 抽查 前端设备 4.通电 工作正常 现场通电检查 100%5.机架、操作台 安装平稳、合理，便于维护 现场观察 6.控制设备 操作方便、安全 现场观察 7.开关、按钮 灵活、方便、安全 现场观察、询问 8.机架、设备接地 接地规范，安全 现场观察、询问 抽查 9.接地电阻 符合本规范第3.9.3条相关要求 对照检验报告或对照第6.3.6条 10.机电防雷措施 符合本规范第3.9.5条相关要求 核对检验报告，现场观察 11.机架电缆线扎及标识 整齐，有明显编号、标识并牢靠 现场检查 抽查 12.电源引入线缆标识 引入线端标识清晰、牢靠 现场检查 抽查 设备安装质量 控制设备 13.通电 工作正常 现场通电检查 100%14.明敷管线 牢固美观、与室内装饰协调、抗干扰 现场观察、询问 抽查 12处 15.接线盒、线缆接头 垂直于水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 现场观察、询问 抽查 13处 有隐蔽工程随工验收单兵验收合格 复核表6.3.2 管线敷设质量 16.隐蔽工程随工验收复核 如无隐蔽工程随工验收单，在本栏中简要说明 检查结果KS （合格率）统计 施工质量 验收结论 施工验收组（人员）签名 验收日期 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收安防验收-技术验收表技术验收表 No.:200 工程名称 招标编号：设计施工单位 检查结果 序号 检查项目 检查要求与方法 合格 基本 合格 不 合格 1 系统主要技术性能 第8.3.2条第2款 2 设备配置 第8.3.2条第3款 3 主要技防产品，设备的质量保证 第8.3.2条第4款 4 备用供电 第8.3.2条第5款 5 主要防护目标的安全防范效果 第8.3.2条第6款 基本要求 6 系统集成功能 第8.3.2条第7款 7 误、漏报警，防护范围与防拆保护抽查 第8.3.2条第8款 8 系统布防、撤防，旁路、报警显示 第8.3.2条第8款 9 联动功能 第8.3.2条第8款 报警 10 直接或间接联网功能，联网紧急报警响应时间 第8.3.2条第8款 11 主要技术指标 第8.3.2条第9款 12 监视与回放图像质量 第8.3.2条第9款 13 操作与控制 第8.3.2条第9款 14 字符标识 第8.3.2条第9款 视频安防监控 15 电梯厢监控 第8.3.2条第9款 16 系统功能与信息存储 第8.3.2条第10款 17 控制与报警 第8.3.2条第10款 出入口控制 18 联网报警与控制 第8.3.2条第10款 19 系统功能 第8.3.2条第11款 20 通话质量 第8.3.2条第11款 访客对讲(可视)21 图像质量 第8.3.2条第11款 22 数据显示、归档、查询、打印 第8.3.2条第12款 电子巡查 23 即时报警 第8.3.2条第12款 24 紧急报警装置 第8.3.2条第13款 25 电视监视 第8.3.2条第13款 停车库(场)26 管理系统工作状况 第8.3.2条第13款 27 通信网络 第8.3.2条第14款 监控中心 28 自身防范与防火措施 第8.3.2条第14款 检查结果KJ(合格率）技术验收结论 技术验收组（人员）签名 验收日期 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-10-03V1.2 安防验收安防验收-资料验收表资料验收表 No.:200 工程名称 招标编号：审查情况 完整性 准确性 序号 审查内容 合格 基本 合格 不 合格 合格 基本 合格 不 合格 1 设计任务书 2 合同（或协议书）3 初步设计论证意见(含评审委员会、小组人员名单)4 经过初步设计论证的整改落实意见 5 正式设计文件和相关图纸 6 系统试运行报告 7 工程竣工报告 8 系统使用说明书(含操作说明及日常简单维护说明)9 售后服务条款 10 工程初验报告(含隐蔽工程随工验收单)11 工程竣工核算报告 12 工程检验报告 13 图纸绘制规范要求 合格 基本 合格 不 合格 审查结果KZ(合格率)统计 审查 结论 审查组(人员)签名 日期 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-11V1.2 No.:200 竣工文档竣工文档 工程名称：工程地点：施工单位：编制单位：编 制 人：编制日期：年 月 日 审批负责人：审批日期：年 月 日 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-12V1.2 工程竣工报验表工程竣工报验表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:审查意见：项目监理机构:总监理工程师:日 期:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-13V1.2 客户培训计划客户培训计划 No.:200 培训项目 培训负责人 培训时间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共 天 培训地点 培训方式 培训教师 培训教材 培训费用：培训所需的设备、设施：参加人员名单：其它说明：说明：本表由培训部门或项目经理（项目组内）制定。编制：日期：免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-14V1.2 客户培训记录客户培训记录 No.:200 起 止 日 期 地 点 培 训 方 式 内 容 培 训 单 位 参加人员：考试（证书）情况 人员签名：免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-15V1.2 客户培训效果评价表客户培训效果评价表 No.:200 起 止 日 期 地 点 培 训 方 式 培训内容 培训效果评价 1、很好 好 一般 差 很差 2、很好 好 一般 差 很差 3、很好 好 一般 差 很差 4、很好 好 一般 差 很差 培 训 单 位 参加人员：备注:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-16V1.2 客户资料登记表客户资料登记表 No.:200 单位负责人 联系人 序 号 名称 地址 电话 传真 姓名 职务 联系电话 姓名 联系电话 邮箱地址 备注 免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-17V1.2 会议纪要会议纪要 No.:200 工程名称 招标编号：会议主题 会议时间 会议地点 与会单位 及人员 概要：会议内容：记录人：日 期：与会人员签名:免费培训网：免费资料下载：GET/QP/16-18V1.2 工程款支付申请表工程款支付申请表 No.:200 工程名称 招标编号：致：（监理单位）我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写）（小写：），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1工程量清单；2计算方法。施 工 单 位:项 目 经 理:日 期:免费培训网：免费资料下载：