KPI指标绩效评估管11理.ppt

部门部门20102010年年KPIKPI指标绩效管理工作汇报指标绩效管理工作汇报（内部资料、注意保密）汇报部门：管理服务部人力资源部汇报部门：管理服务部人力资源部汇报时间：汇报时间：20102010年年0303月月2626日日第2页，共6页20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则一、目的一、目的1、“以指标考核为导向”，通过设置合理的KPI指标评估体系，建立公司的业绩评估体系，评估公司各单位预算完成情况；2、通过KPI指标评估体系，及时监控分析，发现问题并促进解决，不断提高公司各单位的工作效益和效率，在企业内部保持竞争机制，保持企业的竞争优势，最终实现公司的整体目标；3、长期监控2第3页，共6页二、二、KPIKPI指标设置总规则指标设置总规则1、KPI项选取规则：依据公司的整体导向，2010年以销量、利润、质量、成本为重心；2、目标值设置规则：统一、归口的原则，以年度经营计划和预算目标要求为准，征求业务部门的意见，最终达成一致；3、评价周期规则：指标评价周期有月度、季度、半年度、年度；因KPI项考核周期不同，无法在每月均出具全面的评价数据，因此，采用不完全评估的方式进行评价；有月度报表的采用月度评价，如果非月度考核指标在当月中没有实际数据，既当月不考虑此项指标的结果，其他指标权重折合为100%；待非月度考核指标数据出来时，纳入当月进行评价，具体如下：季度指标放在季度最后一个月进行评价，半年度指标放在半年度最后一个月进行评价，年度指标放在年度最后一个月进行评价。20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则3第4页，共6页二、二、KPIKPI指标设置总规则指标设置总规则4、指标权重规则：根据副总考核指标权重，同比权重保持一致，各指标权重之和为100%；5、评估统计规则：细则体现正激励的原则，采用“直线制”的评估方式，分值不设上限，下限为0分；加扣分幅度依据指标完成难易程度情况，在各单位、各指标间综合平衡。月度KPI的考核分=各单项月度KPI考核分权重；20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则4第5页，共6页三、三、KPIKPI指标设置细则和测算数据指标设置细则和测算数据 20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则5第6页，共6页四、四、KPIKPI指标实施流程指标实施流程1、每月6日，由财务总部提供公司各单位上月相关KPI指标的完成情况，经财务总部第一负责人确认后提交管理服务部。2、管理服务部将收集整理的完成情况数据，在两个工作日内，整理形成KPI评估结果，提交人力资源管理委员会审批。五、五、KPIKPI指标评估结果指标评估结果1、KPI结果，KPI结果=，S为各KPI指标评估得分，P为各KPI指标的权重；20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则6第7页，共6页六、六、KPIKPI指标评估结果应用规则指标评估结果应用规则1、KPI得分用于计算部门月度工资额度，月度实际发放仍然按照年初与各部门订立的规则进行，两者差额进入部门奖金池；2、销售系统各部门月度基准工资为完成70.8万辆销售目标对应的部门工资总额的月度平均值（新增人员单独核算的部门，新增部分最后加入总额，不进行考核），生产系统各部门月度基准工资为月度实际产量*单台价格；3、部门月度超过标准工资2倍、个人超过本人月标准工资3倍后进入部门奖金池，不得用于当期发放；4、奖金池用于部门以丰补歉，季度使用奖金池作为季度奖励的部门，第一季度使用额度不得超过奖金池内额度的1/4、第二季度使用额度不得超过奖金池内额度的1/3、第三季度使用额度不得超过奖金池内额度的1/2，鼓励奖金池跨年使用，用于第二年以丰补歉。20102010年年KPIKPI指标绩效规则指标绩效规则7第8页，共6页8