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2023年规范物流公司管理规章制度5篇 在充溢活力,日益开放的今日,制度的运用频率渐渐增多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我们该怎么拟定制度呢?下面是由我给大家带来的规范物流公司管理规章制度5篇，让我们一起来看看！ 规范物流公司管理规章制度篇1 搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门供应真实牢靠的数据，特制定本规定。 一、全部物流人员要树立正确的工作看法，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书内容 。二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。 三、娴熟驾驭各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。 四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将赐予当事人经济惩罚。须要外协加工的产品全部实行投标制，根据中标书中中标价格、数量填写出库单;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。 五、库管员要常常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。 六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。 七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。 八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不刚好的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。 九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，工序流转库库管员开据出库单;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部依据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没有现场服务报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明运用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。 十三、有关单据的要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为出门证。 3、生产投料单(下料工作令)，须要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。 6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括安排、实领、废品和完工状况。 7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。工具库出入库单同上。 规范物流公司管理规章制度篇2 1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)特地管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发觉，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。 2、货品选购、入库、出库流程 a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户; b.订单款项到帐后，业务员依据PI内容制作选购申请表; c.选购申请表经销售副总签字批准后交由选购专职人员进行选购; d.货品选购后，交行政进行入库登记; e.业务员填写出库单，至行政处领货出库，交接双方须签字确认; f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。 3、需借用库存货品时，借用人应填写库存货品借领表并刚好归还。 4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责说明。若因管理者缘由出现货品丢失等问题，依据事情严峻程度公司有权予以经济惩罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。 5、依据货品出、入库数据状况，行政必需刚好将数据异动登录金蝶系统。 规范物流公司管理规章制度篇3 1、入库管理程序 (1)原料入库：货到仓管员核实定单通知化验室检查检验原料产品质量合格后过磅验收数量办理入库登帐手续入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。 (2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品由货物传递间仓管员依据计数和检验单办理入库登帐手续分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。 2、出库管理程序 (1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。 (2)成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。 3、仓储管理要求 (1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。 (2)成品入库前，必需对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。贮存期间，留意视察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质改变，如发觉异样，应刚好实行措施。 (3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。 (4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并刚好向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存状况。 (5)当天发生出入库台帐，需在其次天930以前报交财务部。 (6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发觉账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。 规范物流公司管理规章制度篇4 第一章：总则 1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，削减货损，特制定本制度。 2、本制度从_年_月_日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。 其次章：选购管理 1、实行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。 2、生产科的工作职责： （1）依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的基础数据。 （2）依据生产安排，编制材料需求清单。 （3）依据本公司产品销售趋势、生产加工实力，为降低选购成本，削减选购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备平安定额，报厂长批准后执行。 3、供应部门的工作职责： （1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按GMP供应商质量保证体系审计进行。 （2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。 （3）依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。 （4）选购物资运抵本公司后，依据本公司内部限制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销选购安排。 （5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。 （6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。 4、财务部门的工作职责： （1）做好选购合同备案管理工作。 （2）仔细审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发觉问题刚好向有关领导报告。 （3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发觉问题督促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。 （4）设置有关明细账簿，刚好办理记账手续，做到账目清晰。 （5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。 5、质量部门的工作职责： （1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。 （2）刚好对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。 （3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理确定。 （4）协作供应部门做好有关物资的选购工作。 6、仓储部门的工作职责： （1）凡购进的各种物资，必需刚好按入库单验收点数，并填写实收数，刚好记入库存台账。 （2）负责仓库的日常管理工作，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速、面对生产，服务周到。 7、设备部门的工作职责： （1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。 （2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。 （3）协作供应部门做好有关物资的选购工作。 8、各部门其他相关职责： （1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理选购事务。 （2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好安排，以免在运用时出现连接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。 9、选购操作流程： （1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特别状况经厂长批准由指定人员办理。 （2）供应部门应依据厂部下达的生产安排及生产部门的生产周期支配结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际须要编制选购安排，报厂长批准后执行。 （3）供应部门依据批准的选购安排组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。 （4）选购物资运到本公司时，先由供应部门比照核对选购安排，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。须要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不须要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。 （5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。 （6）财务部门在对选购物品结算付款时，应当仔细审核请购单、选购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。 （7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必需在厂长回厂后补办审批手续。 （8）选购物资除经厂长批准干脆交付运用部门运用及管理外，其他物料、工具等必需先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。 第三章：仓储管理 1、物资验收入库： （1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，如发觉不符现象，可以拒绝入库。 （2）物资入库后，须要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入运用。 （3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清晰，交财务科计账。 （4）不合格品应隔离存放，刚好处理，严禁投入运用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （5）验收中发觉的问题，要刚好通知仓库负责人处理。 2、物资的储存保管： （1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。 （2）物资的堆放原则：在平安牢靠的前提下，依据物资特点，做到过目见数、检点便利、成行成列、清洁整齐。 （3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等状况，保管员应刚好报告仓库负责人进行缘由分析及调查。未经批准不得擅自处理。 （4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特别状况应报经厂长批准。 （5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一样。 （6）保管员应常常巡察仓库，检查有无可疑迹象，要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查危急隐患，发觉问题刚好汇报。 （7）对于某些特别物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。 3、物资的发放： （1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。 （2）全部物资的发放必需有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必需电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。 （3）发料必需与领料人当面点交清晰，防止差错出门。 （4）全部发料凭证，保管员应妥当保管，不行丢失。 4、其他有关事项： （1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。 （2）仓库严禁烟火，保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问，严禁在仓库内吸烟。 （3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。 （4）保管员应做好日常的卫生工作。 （5）保管员工作调动时，必需办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。 第四章：经济责任惩罚 1、物资运用部门必需依据生产安排、生产管理实际须要，仔细填制请购单。对贪图省事、乱报选购安排，造成本公司资金运用奢侈的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。 2、供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场改变和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品 规范物流公司管理规章制度篇5 1、目的 为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3、物流管理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一样,并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应刚好清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货须要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、平安不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零 星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月刚好办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月刚好办理结算,若遇特别状况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。 3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3选购物资 3.3.1选购物资入库 3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。 3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页