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2023年有关公司年度自查报告5篇 公司年度自查报告具有汇报性，是向上级讲解并描述做了什么工作，或工作是怎样做的，有什么状况、阅历、体会，存在什么问题，今后有什么准备，下面是我为大家整理的有关公司年度自查报告，假如大家喜爱可以共享给身边的挚友。 有关公司年度自查报告篇1 我中心校依据_省财政厅关于开展20_年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知和教化局关于进一步完善学校财务管理的通知精神，以及教化局计财科20_年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作仔细进行了检查整改，现将整改状况汇报如下： 一、仔细学习，提高相识 仔细组织学习教化局财务文件，提高相识，结合我校实际，经校务会探讨确定，成立了马街中心校财务整改领导小组。 组长： 组员： 二、依据制度要求仔细进行整改 在整改中，要求财务人员，驾驭财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由。 通过查看20_年9月至20_年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。 存在问题： 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取； 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章； 3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。 总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作干脆影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，肯定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教化局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教化保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教化保障机制经费的平安性，使义务教化保障机制经费发挥最大的效益。 有关公司年度自查报告篇2 一、整改活动开展状况 公司依据贵局下发的_109号关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司_年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况。 二、自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。 （二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息 三、存在的问题及处理看法 （一）会计基础规范化建设中存在以下问题： 1、有记账凭证签字不全的现象。 2、有记账凭证摘要不清楚地状况。 （二）处理看法： 从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。 通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格根据国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金运用效益，确保资金的运用平安、规范、有效。 有关公司年度自查报告篇3 依据县常委会视察调查组7月24日在关于对县劳动和社会保障局落实服务项目、服务企业状况的视察调查报告中指出的我局在落实服务项目、服务企业措施存在的问题和要求，局领导非常重视，刚好召集局务会议仔细探讨，逐一比照检查，并提出了整改措施，强化领导，着力进行整改。现将落实整改措施状况报告如下： 一、加大宣扬力度，扩大宣扬效果 依据县委、县政府的部署要求，我局于年初就探讨制定了服务项目、服务企业的九条措施。服务措施出台后，运用多种形式进行宣扬并狠抓落实，取得了明显的成效，这一点，我局领导7月24日在向县常委会报告中已经作了详细汇报。但是，宣扬力度的确不够大，社会知晓率不是很高，还须要进一步加强。我局依据审议要求，经过仔细探讨，并与有关方面取得了联系，今后除了要接着运用以往好的做法诸如在仙游人力资源网、LED电子显示屏上公布宣扬外，还将在全县327个村居分别设立的固定用工公告栏上公布宣扬，并争取加大投入，在县电视台播报宣扬(过去我局曾与县电视台联系过，拟在该台播报宣扬九条服务措施及企业招工信息等，但由于收费较贵，且今年工作经费又非常惊慌，所以没方法落实)，以扩大宣扬效果，努力使服务项目、服务企业措施和劳动法律法规及就业政策的社会知晓率更高。 二、主动搭建平台，帮助企业招工 要进一步增加发展意识和责任感，接着做好促进就业和帮助企业招工的牵头工作。要接着促进部分乡镇挂钩帮助企业招工制度的落实，拟建议县政府进一步明确和落实相关部门帮助企业招工的责任，并拟在仙游经济开发区和鲤南工业园区设立劳务工作站，根据市场运作模式，为企业招工包括引进外来农夫工搭建平台，供应便利，构建起多家共同帮助企业招工的格局。要依据新形势下的新任务，重新界定县人力资源市场的功能，使之在促进就业和帮助企业招工方面发挥更大的作用。要接着落实每半年定期组织基层劳动保障所、站对农业劳动力和每月定期对规模企业用缺工状况进行调查的制度，并加强研判，为县委、县政府促进就业和服务项目、服务企业供应参谋，同时实行主动措施促进。要依据目前我县有就业愿望的农业富余劳动力数量不是许多的状况下，进一步亲密与外省劳务合作基地联系，依据缺工企业需求，刚好帮助做好外引劳动力工作，缓解企业缺工难题。 三、加强培训工作，提升劳动力技能素养 要利用已获得省劳动保障厅、省财政厅支持批准在我县职业中专学校建立古典家具工艺培训基地的优势，加强跟踪督导，要求按规定办班培训，扩大生源，并加强与企业对接，努力把培训做大，为我县古典工艺产业对技能人才的需求渐渐旺盛的势头供应支撑。要接着争取开设更多、需求旺盛的产业的职业技能培训专业。要接着实行由县政府给乡镇(街道)下达农业劳动力转移培训指标的做法，并把它纳入年终绩效考评的奖分内容，形成齐抓共管的局面。劳动保障部门要领先做好农夫工和城镇失业人员的培训鉴定工作，今年拟完成免费培训农业富余劳动力(包括农夫工岗位提升技能)4500人、免费组织下岗职工再就业培训850人，免费组织职业技能鉴定2800人、免费为高级工发证280人、免费为技师发证56人。 四、加大执法力度，维护企业和职工合法权益 要本着扶持企业发展与规范企业用工管理的指导思想，加强日常巡查和举报专查工作，促进企业规范用工，以削减用工成本。拟于9月上、中旬分别在仙游经济开发区和鲤南工业园区举办劳动用工管理和涉及劳动争议有关法律法规及调解处理做法的专题讲座，邀请企业负责人参与，由我局领导和业务人员授课，讲座将通过剖析一些典型案例，进行举一反三。今后还将邀请有关专家、学者来我县为企业主举办讲座，以增加企业依法用工意识。要在县劳动保障大队内部建立主办监察员制度，结合平常巡查，发觉问题刚好督促整改，对违法违规行为进行查处(由于种种缘由，事实上5年多来没有对企业惩罚过一起)，维护劳资双方合法权益，为企业发展创建宽松外部环境。要进一步完善劳动合同管理制度，刚好督促企业依法与劳动者签订劳动合同，规范用工管理。要落实劳动用工报备制度，将各项指标任务分解到各管辖区，并把它列入乡镇(街道)劳动保障事务所年度工作目标考评内容，建立监督机制，使劳动合同管理逐步实现信息化、规范化、制度化。 五、切实加强管理，提高服务质量和水平 针对审议指出的我局下属保险中心个别工作人员服务看法不好的问题，8月初召开全体干部职工大会，再次组织学习机关效能建设的有关制度和服务项目、服务企业的措施，并就服务问题进行再强调。分工一名副局长详细负责社会劳动保险中心个别工作人员存在服务看法不好问题的限期整改工作。该中心已成立行风监督小组，印发纸质办事满足度测评表，不定期组织测评、汇总公布，并将作为年度绩效考评和评先评优依据。同时要求下属各窗口单位以此为戒，仔细开展自查自纠工作。本月初，我局成立了机关作风效能督察小组，由分管副局长任组长，并制定仙游县劳动保障系统机关作风效能督察方法(试行)，加强明察暗访和定时不定时督察工作，发觉存在服务看法不好、服务效能不高问题，刚好肃穆查处。要通过加强管理，切实变更机关作风面貌，让群众满足。 六、其他有关事项的落实状况 (一)关于抽水蓄能电站、金钟水库移民的就业及培训问题。8月10日，我局领导带领县劳动就业中心、县农保中心负责同志到南林玩具有限公司等企业，了解企业缺工状况，收集企业缺工需求信息，帮助印发用工聘请启事。8月12日，他们又专程来到县移民办，通过调查了解，金钟水库的移民目前共有富余劳动力50多人，其中有就业愿望的20多人。这些劳动力中有的正在忙于住房装修，没确定出去就业。我局还把南林玩具有限公司的用工聘请启事等用工信息送交给县移民办，由该办分发给在鲤南镇温泉村居住的移民，并与县移民办共同探讨制订移民劳动力的培训方案，拟近期组织培训，以提高他们的职业技能，增加他们的就业竞争实力，最大实力地帮助他们实现就业。 (二)关于南林玩具有限公司恳求为其引进外来农夫工搭建平台的问题。我局已指派工作人员专程前往该企业，共商帮助搭建引进外来农夫工平台的事宜。据我局领导向该企业了解，该企业目前只缺7名木工。经过我局联系，温泉移民已有2名工人到该公司上班了。若该企业须要，我局还将帮助从外地引进。 以上报告，若有不足之处，敬请指责指正。 有关公司年度自查报告篇4 一、特殊提示：公司治理方面有待改进的问题 （一）部分公司管理制度须要依据最新法律法规的精神加以完善。 （二）面对高速增长的形势，应进一步强化和董事的信息沟通，提高决策效率 （三）应在现有基础上更多的发挥独立第三方机构的主动作用，充分利用外部资源，降低公司高速发展所面临的风险，提高公司治理水平 二、公司治理概况 作为最早上市的企业之一，公司很早就相识到公司治理机制在建立现代企业制度中所发挥的重要作用，并为形成规范化的运营体系付出了不懈的努力。 秉持做简洁而不是困难，做透亮而不是封闭，做规范而不是权谋的理念，根据公司法证券法等法律、行政法规、部门规章的要求，万科逐步建立了符合实际的公司组织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会11名董事中，4名独立董事。独立董事担当各个专业委员会的召集人，主动发挥作用。 遵循“专业化+规范化+透亮度=万科化”的原则，依据企业实际经营特点，根据权责明确、结构合理、权力与责任对等的原则，万科系统科学地设置了公司内部经营管理机构，建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，致力形成“阳光照亮的体制”。为了加强内部风险限制，公司建立了系统的内部限制制度，形成了完整的内部限制体系。 公司笃信“阳光是最好的解毒剂”，坚持刚好、充分的信息披露，对投资者在财务、管理、政策等各方面保持透亮。公司一向重视投资者关系，除了按要求披露外，公司还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动。 公司实施以均衡计分卡为核心的组织绩效管理，分别从公司财务、客户、内部流程和员工学习与发展以及可持续发展等多个维度对公司发展进行评估。在各个维度，公司均建立了客观的组织绩效衡量指标。客户满足度和员工满足度数据，均来自独立第三方调查。公司提出“客户是万科恒久的伙伴”，在业内领先提出了完整的客户理念、聘请独立第三方进行客户满足度调查，以客户为导向，为客户供应高质量的产品和服务。 在实际运作中，上述理念和规则的严格遵循和实施，为增加公司竞争力供应了重要的保障，同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。 2023年，万科成为国内第一家完成股权分置改革的同时包含A股和B股的公司，进一步理顺了股东之间的关系，使全部股东的利益更趋一样。分散的股权结构，第一大股东持股仅16.3%的实际状况，使万科不同股东的利益能更多得到均衡。 为了保持公司在治理水平上的优势，公司2023年度股东大会通过了首期（06-08年）限制性股票激励安排，该激励安排建立了股东与职业经理团队的利益共享与约束机制，对于吸引和保留优秀管理人才和核心关键员工，完善公司中长期激励机制起到了重要作用。 公司的较佳的治理水平得到了投资者认可和广泛赞誉。公司多次获得国际权威机构如英国投资者关系（IR）、亚洲货币（Aisamoney）、财资（The Aet）等评比的国内最佳公司治理奖。去年，在由鹏元资信、证券时报和深圳证券信息推出的国内首个付诸实际应用的公司治理评级体系中，获得唯一的“AAA-”级最高评价。 三、公司治理存在的问题及缘由 （一）2023年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会和深交所近期又发布了上市公司信息披露管理方法和上市公司信息披露工作指引、深圳证券交易所上市公司内部限制指引。公司部分相关制度还须要依据最新的要求进行修改，以求进一步完善内部管理制度体系。 （二）公司正处于高速增长阶段，经济规模的提升和经营活动的日益频繁对董事会的决策效率提出了更高的要求。为确保董事会的决策效率能够满意将来公司增长的需求，公司应在现有基础上进一步强化和董事信息沟通的广度和深度，以使董事们能够全面了解行业经营环境的改变、刚好精确地把握公司最新经营动态，降低决策风险，提高决策效率。 （三）随着公司规模的增加，组织的浩大，各项制度规范要求越来越多，制度执行过程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高，单纯依靠风险管理部门审计监控很难满意形势发展的要求。 同时，由于组织日益困难，专业分工不断细化，不同专业领域的对话难度在增加，假如不充分借助外部资源，进一步发挥第三方机构的专业实力，许多问题可能不能刚好地暴露出问题，不能有效的监控。 （四）公司快速发展过程中，并购和合作的情形越来越多，保证新的公司和人员尽快融入万科的管理和限制体系，对公司而言也是新的挑战。 四、整改措施、整改时间及相关责任人 （一）公司将依据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，仔细核对公司现有内部管理制度的缺陷，并对尚待完善的制度进行必要的修改，并提交相关权力机构审议通过。预料在8月底之前可以完成公司内部管理制度的修订，董事会办公室为该事项的推动与责任机构。 （二）随着董事信息沟通要求的提高，公司将变更过去更多依靠定时信息通报的状况，加强即时信息的通报，并要求董事会办公室在8月31日前依据不同的信息类型形成相应的董事信息报送制度。同时公司进一步加强决策事项的事先沟通，要求公司企划部负责在6月30日前制定完成有关规范，督促一线公司尽可能早供应决策事项信息给董事会。 （三）对于制度执行效果的监督和检查，风险管理部和人力资源部须要在7月31日前制定安排，加大内部审计的广度与深度，逐步建立起不同专业领域的交叉审计、轮岗审计等固定的审计支配。 另一方面，风险管理部将和相关业务部门沟通，制定引入独立的第三方专业机构帮助限制风险的方案，争取在9月30日绽开相应的试点。 （四）对于合作和并购公司的磨合和风险限制，风险管理部、人力资源部和财务部要在9月30日前探讨针对新进入公司的业务辅导方案，探究成立特地设立辅导小组的可能性，保证新公司和人员能尽快适应万科制度和规范，尽快的万科化。 五、公司治理特色 （一）概述 万科在公司治理建设中始终坚持做简洁而不是困难，做透亮而不是封闭，做规范而不是权谋，坚持对人恒久敬重、追求公允回报和牢记社会责任的价值观。在企业发展上坚持专业化道路，在制度建设上，致力建设“阳光照亮的体制”，并提出“专业化+规范化+透亮度=万科化”。 在科学专业的管理架构和规范的业务流程的同时，很早万科就努力建设职业经理人团队，培育成熟的管理队伍，避开企业的人治。职业经理人团队的建立，又有力地推动了公司向规范化的方向发展，为进一步提高公司治理水平奠定了坚实的基础。 万科重视规则，敬重规范，严格执行规范，保证规则切实发挥作用。万科独立董事担当董事会各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥。 公司形成的分散股权结构，造就了公司特定的治理状况，使不同股东的利益能更多得到均衡。 另一方面，公司也高度重视企业文化的宣扬和推广，建立了系统的企业文化理念，每年都组织“目标与行动”专题活动，由集团总经理、分管管理线的副总经理、分管区域的副总经理等高级管理人员到各地进行公司目标和价值观的宣讲；全部的职员入职都要接受企业文化的培训。 （二）累积投票制 在2023年上市公司治理准则首次明确提出累积投票制以前，万科已实行了14年累积投票的实践。采纳累积投票制，股东在选举董事或者监事时，有表决权的每一股份拥有与所选出的董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以选择投给一人或多人。 参考国外阅历，1988年公司进行股份化改造时，就引入了累积投票制。1988年公司章程第五章第27条规定“股东会议在选举和罢免董事时，实行累积投票制。”1993年，公司将累积投票的应用扩大到监事的选举和罢免。1993年修订的公司章程第四章其次条规定“股东会议在选举和罢免董事、监事时，实行累积投票制和多轮补缺投票制。” 累积投票制的实行，为中小股东的意志表达供应了制度保障，使公司的治理结构更为均衡。 （三）限制性股票激励安排 公司是上市公司股权激励管理方法出台后首家获得证监会核准建立激励制度的主板上市公司。 依据要求，公司对股权激励状况进行了自查。经自查，万科首期（20232023年）限制性股票激励安排符合股权激励管理方法的规定，不存在违反有关法律、行政法规的内容。 1方案的基本思路：公司采纳预提方式提取激励基金嘉奖给激励对象，激励对象授权公司托付信托机构采纳独立运作的方式在规定的期间内用上述激励基金购入本公司上市流通A股股票并在条件成就时过户给激励对象。该激励方案于2023年5月30日经2023年度股东大会通过。 2方案的实施状况：激励方案实施当年，公司2023年扣除非常常性损益后的净利润较增长54.68%，全面摊薄的年净资产收益率为13.89%，全面摊薄的每股收益增长31.77%，达到了限制性股票激励安排的考核要求。依据激励安排，公司在2023年预提基金的基础上，补充计提了嘉奖基金，并预提了2023年度嘉奖基金。依据激励对象授权，深圳国际信托投资有限责任公司运用该款项在二级市场购入万科A股股票。截至目前，2023年度嘉奖基金和预提的2023年嘉奖基金合计持有万科A股股票60969718股，占公司总股份数的0.93%。 在股权激励安排的实施过程中，公司始终严格根据有关规定和上市公司股权激励管理方法（试行）的要求履行信息披露义务。 3方案的会计处理方式：本公司依据该安排的有关规定提取激励基金及交付独立运作的信托机构，并将有关金额计入资本公积中的股权激励信托基金，作为资本公积中的减项列示。该等会计处理同时符合企业会计准则第11号股份支付的规定。详细会计处理如下： 1）本公司于2023年6月为激励对象预提2023年度激励基金141,706,969.22元，该等款项托付深圳国际信托投资有限责任公司购入24,913,618股万科A股股票。 借：资本公积 141,706,969.22 贷：银行存款 141,706,969.22 2）本公司对激励安排的评估报告显示该激励安排于授予日的公允价值为人民币218,690,000.00元，本年度本公司按其公允价值在该激励安排的预料等待期（即2023年5月30日至2023年12月31日），按直线法进行摊销，该摊销额计人民币80,569,999.99元计入本年管理费用，并在股权激励公积金列示。 依据公允价值，本公司进行直线法摊销218,690,000.00×7/1980,569,999.99 借：管理费用 80,569,999.99 贷：资本公积 80,569,999.99 3）董事会通过应补计提的7,376万元，在2023年度的会计报表中不作处理，但将在股东大会通过并支付时，与上述1）作相同的会计处理。 4方案的实施效果：限制性股票激励安排在股东与经理人团队之间建立了利益共享与约束机制，进一步完善了公司的治理结构。该方案的实施有利于公司吸引并保留优秀管理人才及核心员工，增加股东对公司的信念，为公司的长远发展供应了重要的保障。 （四）企业公民建设 1、万科自成立以来，始终坚持遵守法律经营、照章纳税，通过为客户创建价值而获得公允回报，并实现自身的持续成长。近年以来，万科更主动组织或参加各种企业公民活动。如2023年在建设部住宅与房地产业司指导下，公司发起了向全社会征集“城市中低收入人群居住解决方案”的活动。同时，公司在“中低收入家庭宜居住宅”上的探讨也取得了初步成果，并推出了“中低收入家庭宜居住宅”的系列设计模型，2023年12月，公司“中低收入加入宜居住宅”示范楼在广州奠基。 这些活动的胜利举办，在社会引起了广泛反响，显示了公司行业领跑者的地位，进一步提升了公司的形象。公司通过这些活动，还向公众传递了和谐共生的声音，并为城市中低收入人群居住体系的建设供应了主动的解决方案和参考性的建议。 2、2023年，公司将推出企业公民白皮书，具体阐述公司在企业公民方面的思索、成果以及努力的方向。 3、公司进行的企业公民建设，提升了公司品牌和社会形象，并使公司在强调股东利益的前提下更为关注社会效益。 六、其他须要说明的事项 公司的股权结构较为分散。华润股份有限公司作为本公司的第一大股东，其干脆和间接持有本公司的股份仅为16.30%，不构成对本公司的限制。本公司无控股股东和实际限制人。 公司与第一大股东实行在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”，并无在第一大股东财务机构存款现象。 公司依据上市公司信息披露管理方法制定并严格执行信息披露管理制度，遵循真实、精确、完整、刚好、公允的原则，不存在向主要股东报送未公开信息的状况。 公司已依据2023年10月新修订的公司法、证券法以及2023年3月中国证监会颁布的上市公司章程指引（2023年修订）等法律规章的规定，对公司章程进行了相应修订，并提交2023年度股东大会审议通过。本公司的公司章程基本遵照上市公司章程指引制定。在章程指引要求细化和明确的部分，本公司的章程做了更具体的规定。 经比照自查，公司章程第八十条“股东大会实行记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。”依据2023年新修订的上市公司股东大会规则第三十五条，“同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准”应当更正为“同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。”公司将在8月底前完成对相关条款的修正，并提交股东大会审议。 具体状况请阅公司在巨潮网同日披露的“公司治理自查报告和整改安排”附件“公司治理自查状况说明”和“公司章程比照自查状况说明”。 有关公司年度自查报告篇5 为了进一步规范县域住宅区物业服务管理工作，提高物业服务企业的服务水平，切实推动县域住宅区物业服务管理工作健康有序发展，依据武陟县人们政府转发焦作市城市精细化管理领导小组关于对全市城市精细化管理工作进行检查考核的通知文件要求，结合我县住宅区物业服务管理工作实际，严格比照河南省城市精细化管理考核项目及评分标准“住宅小区管理”考核内容及标准，对近年来我县住宅区物业管理工作状况仔细开展了自查，现将自查状况汇报如下： 一、基本概况 全县共开发住宅小区_个，建筑总面积达_万平方米，其中实施物业服务管理的住宅小区_个，管理面积达_万平方米；实行自治物业管理小区_个，管理面积达_万平方米。全县共有物业资质的管理公司_个，从事物业管理人员_人，持证上岗的_人。 二、物业管理基础工作 严格规划要求，审批物业用房，我中心在办理商品房预售许可证前，明确规定凡新建住宅小区，明确规定必需建设住宅配套设施，对未留臵，申报物业用房的住宅小区，以及未根据规定召开前期物业招投标选聘物业服务企业的，一律不予受理预售许可证。截止目前，房地产开发企业在我中心申报物业用房_，审批物业用房面积_，并纳入物业管理用房档案。通过公开招投标方式选聘物业服务企业的_，并纳入前提物业管理招投标档案。起草了武陟县住宅专项修理资金管理方法并上报县政府。物业科工作人员深化各物业服务企业及各住宅小区，通过查看工作台账，征询业办法见等，依据各小区特点，仔细指导物业企业完善工作流程，建立健全物业服务工作流程，建立24小时值班制度，财务制度，卫生制度，报修制度，门卫保安制度等各项管理制度，并要求物业服务企业至少每半年公开一次物业管理服务费用收支状况。年前组织有关物业服务企业参与了全市物业管理沟通会议，参观了市里的优秀示范小区。 三、房屋管理与修理养护 一是示意图规范，各类标示清楚。我县住宅小区主出入口均设有小区平面示意图，示意图规范清楚，真实牢靠。主要路口设有路标，门幢楼层标示明显，极大便利了小区业主。 二是严遵规划，爱护房屋用途。小区内无业主违反业主规约，违反规划私搭乱建、擅自变更房屋用途现象。 三是室外封闭统一，空调安装有序。阳台封闭统一，空调支架基本无锈蚀现象。 四是严格指导各物业服务企业落实焦作市装饰装修管理规定，因房屋装饰装修导致发生危及房屋结构以及拆改管线和损害他人利益现象发生。 四、共同设施设备管理 一是共用设施设备运行，运用正常，维护有记录，无事故隐患发生。专业技术人员和维护均为实现持证上岗。严格根据操作规程和保养规范操作，有记录。 二是室外公共管线统一管理。无私拉乱扯现象。 三是保持排、排污管道畅通，无堵塞、外溢现象。 四是小区道路畅通，路面平整，井盖无缺损，无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 五是供水、供电运行正常，二次供水有严格保障措施，电梯运行有保障，制定有事故应急处理方案。 五、保安、消防、车辆管理 一是保安队伍健全、制度健全。物业企业依据小区业主面积大小均合理配有专业的保安队伍，实行全天候值班和治安巡逻制度；保安人员熟识小区环境，文明执勤，训练有素，语言规范，仔细负责。 二是各小区配电、储水等危及人身平安处均有明显标示，物业公司制定有详细防范措施。消防器材设施设备完好，消防通道畅通无阻，有平安消防应急方案。 三是车辆管理到位、机制完善。制定有机动车辆停车场管理制度和非机动车辆管理制度，管理责任明确，进出有登记，按规定位臵停放，管理有序。 六、环境卫生及绿化管理 一是物业企业依据各自服务小区实际，制定有切实可行卫生 保洁年度工作安排，明确了工作目标、责任分工、保障措施等，组建清洁队，细化工作任务，明确职责定位，大力推行日保洁制和重点部位随时保洁制，坚持每日一检查、每月一评比。垃圾箱、喷雾器、电动修草机等创卫设备必备器材完备。做到垃圾日产日清，小区公用场地清洁无杂物，无乱贴画，无乱设摊点，广告牌等。 二是小区绿地布局合理，花草与建筑小品配臵得当。划分责任区域，实行包片养护管理，保证了草坪整齐，树木生长正常，花卉修剪刚好。绿地无变更运用用途和破坏、践踏、占用现象。 七、存在主要问题及下步准备 存在的主要问题：一是建立住宅专项修理资金归集、运用制度，新建住宅小区修理资金缴纳率还不足，特地修理资金管理机构还未设立。武陟县住宅专项修理资金管理方法已经起草上报县政府，待政府部门审定通过后，我中心将严格参照执行；二是对物业服务企业的监管力度还有待提高。 下步准备：一是进一步完善武陟县住宅专项修理资金管理方法,尽快探讨设立特地的修理管理机构。二是针对新设立的物业服务企业加强业务指导，完善物业企业服务制度，提高服务质量，使广阔业主认同物有所值的优质物业服务。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 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