企业质量安全管理制度参考清单.pdf

企业质量安全管理制度参考清单企业质量安全管理制度参考清单1、企业机构及各岗位职责、权限、资格企业机构及各岗位职责、权限、资格(含质量负责人等四类人)。2、企业质量目标及分解企业质量目标及分解。3、质量考核办法质量考核办法。4、资质管理制度资质管理制度。（含许可范围、与营业执照的管理、变更处置)5、进货查验及记录管理制度进货查验及记录管理制度。（建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件.无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准及有关规定自行检验或委托检验,并保存检验记录.采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致.建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录)6、生产过程控制管理制度生产过程控制管理制度。（清洁卫生状况自查，保存自查记录.维护保养和清洗消毒,并保存记录,同时应建立和保存停产复产记录及复产前生产设备、设施等安全控制及记录.生产投料记录.生产加工过程关键控制点的控制。生产现场，应避免人流、物流交叉污染,避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，卫生防护，不使用回收食品）7、出厂检验及记录管理制度出厂检验及记录管理制度。(建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。检验人员应具备相应能力.委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同或协议.检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致.具备必备的检验设备，并在计量检定或校准的法定有效期内使用,相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内）8、诚信管理制度。诚信管理制度。（诚信教育、内部诚信档案、诚信管理检查、诚信危机处理和预警)9、不合格品管理制度不合格品管理制度.(采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理及记录。生产的不合格产品的处理及记录）10、食品的标识标注管理制度食品的标识标注管理制度.（符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项）（含溯源管理溯源管理）11、销售台帐管理制度销售台帐管理制度。（对销售每批产品建立和保存销售台帐）12、企业标准执行管理制度企业标准执行管理制度。（企业标准应按规定进行备案。应收集、记录新发布国家食品安全标准，参加相关培训,做好标准执行工作。依法获得相关认证的企业应持续符合认证要求）13、不安全食品召回制度不安全食品召回制度。(建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录，整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况）14、从业人员健康和培训管理制度从业人员健康和培训管理制度。（应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录。应建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录）15、委托加工管理制度委托加工管理制度。（接受委托应到所在地质量技术监督部门备案，并保存包括备案证明材料、委托加工合同(或复印件）等相关材料；委托加工食品包装标识应符合相关规定）16、消费者投诉受理管理制度消费者投诉受理管理制度。（建立和保存对消费者投诉的受理记录.包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等）17、食品安全风险监测和评估信息管理制度食品安全风险监测和评估信息管理制度。（主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息,并做出反应,同时应建立和保存相关记录）1818、检验及检验设备管理制度、检验及检验设备管理制度可在出厂检验记录制度(7）中体现。1919产品防护制度产品防护制度可在生产过程控制制度（6)中体现.2020、生产作业指导书、生产作业指导书2121、检验规程、检验规程(检验方法标准）检验方法标准）