客户质量管理体系、服务质量考察表.pdf

客户质量管理体系、服务质量客户质量管理体系、服务质量考察表考察表填表日期:填表人：一、基本信息一、基本信息公司名称：_注册地址：_仓库地址：_联系方式:企业性质：注册资金:上年销售额：企业负责人/总经理：质量负责人:药品生产/经营许可证号：GMP/GSP 证书号:生产或经营范围:二、基本内容二、基本内容（一)组织机构情况企业员工总数质量管理人员数序号序号1、234是否建立质量授权人制度？是否设立质量管理部门？是否明确相应的职责？（二)人员情况企业负责人学历质量负责人学历质管部经理学历质量授权人姓名仓库面积序号序号12内容内容储存、运输设施设备是否定期检查?设施设备是否建立清洁和维护保养的记录？-0-专业技术人数药学及相关专业人数内容内容是是/否否从业年限从业年限从业年限是否有可展示的质量管理组织的结构图?技术/执业职称技术/执业职称技术/执业职称(三）设施设备情况常温库阴凉库是是/否否（四)质量管理体系文件管理情况错误错误!质量管理制度 错误错误!操作规程错误错误!部门及岗位职责 错误错误!记录和凭证错误错误!档案序号序号1234是否建立质量管理体系文件？通过计算机系统记录数据时，人员操作是否经过授权或批准?数据的更改是否经过质量管理部门的审核和监督？记录保存是否有固定地点、保管年限:5 年（五）计算机系统管理情况计算机系统软件 ERP仓库管理系统 WMS序号序号123内容内容计算机系统是否可以实现产品经营全过程追溯追踪管理？药品进销存、温湿度数据报送是否自动抓取?自动上传？信息系统对召回、销后退回等逆向物流是否进行专门管理?（六）运输情况运输车数量序号序号12序号序号1 12 23 34 4四、质量管理部考察意见：四、质量管理部考察意见：-1-内容内容计算机数量是是/否否服务器数量局域网是是/否否是是/否否是是/否否冷藏车数量内容内容运输车辆是否均为厢式货车?在运输过程中是否采取有效措施保证运输药品的质量与安全？三、质量信誉及服务情况三、质量信誉及服务情况内容内容能否遵照双方签订的购货合同及质量保证协议等开展购销业务?其真实性、有效性负责？是否能承诺在库药品均能按 GSP 要求进行储存、养护？在购销业务中，能否按照 GSP 规范提供符合规定的相关资料，且对是否能承诺配合我司做好药品召回、追回及不良反应监测与报告？质量管理部经理质量管理部经理:年年月月日日填表说明：填表说明：一、感谢贵公司长期以来对我公司的不懈支持，双方共同建立了良好的战略合作关系。按照新版 GSP 的要求,我方需对供应商进行质量管理体系评价.二、此调查表是我方对贵公司质量管理体系评价的重要依据,请如实、详细填写，以客观、真实地评价贵公司的质量保证能力和质量信誉。-2-