设备仪器及配件购置验收流程1.pdf

1.1.目的目的使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最正确性价比。2.2.适用范围适用范围公司内设备、仪器采购部分3 3 操作流程操作流程/职责和工作要求职责和工作要求流流程程 YES确 定 有 无库存设备调用 NO设备课评审NO寻找代用方法使用部分申请开始设备工程师设备工程师设备主管/工程师/申请部分工程师设备主管/工程师设备课提出购置申请设备主管/工程师寻找供应商设备主管/工程师选 择设备主管/工程设备课在市场上寻找供应商原那么一：尽可能找直接出产厂家或一级供应商；原那么二：同一产物需三家以上厂家报价；在上述供应商中协商，使其性价比达到最正确，比较所有报价供货商后，确定一个最正确性价比供应商流流程程职职 责责工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录设备课按照公司出产方案安排提出申请设备课与使用部分工程师共同确定其它代用方法职职 责责使用部分按照 本身需要提出申请部分经理签字设备工程师按照申请调用库存设备发放申请部分使用设备课对使用单元工作内容进行评审，确定是否需要购置。工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录 YES NO NO审 批 YES YES NO NO YES YES YES YES从头订货退还供应商验收NO试用提货订购(付定金)盖章合同审批签订合同草拟陈述设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总人事行政课财政经理设备主管/工程师使 用 部 分 工程师/设备工程师使 用 部 分 工程师/设备工程师设备主管/工程师设备主管/工程师流流程程职职 责责设备课作出采购申请陈述，述致如下价格、质量。工程主管按照 内容审批；制造中心经理按照 内容审批；主管副总按照 内容审批。与供应商签字供货合同。原那么一：符合国家法律法规；原那么二：维护公司利益。上级带领审批合同是否可行人事部在合同上盖公司印合同返回供应商按合同付定金供应商提货到公司供应商安装调试交付使用部分试用设备课人员跟踪使用情况双方共同确定是否合格。设备课填写 设备验收陈述。使用部分在设备验收陈述上填写使用情况。退还供应商从头订货设 备 验收陈述内容：出产需求、供应商名称、工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录结束付款正式交付使用入固定资产台帐审批填写付款申请设备主管/工程师工程主管/制主管副总设备工程师/主管设备工程师/使 用 部 分 工程师财政部填写付款申请单填写 固定资产验收单移交至使用部分付款申请单 交至财政部分，文员跟踪固 定 资产验收单造中心经理/文员传递