浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm课件.ppt

浪潮浪潮ERPERP项目组项目组业务蓝图阶段汇报业务蓝图阶段汇报浪潮浪潮ERPERP项目组项目组3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 QM QM 质量管理质量管理 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理总结总结随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAPSAP系统作为一个现系统作为一个现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保证。述要求提供了有效保证。项目背景项目背景通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障；通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公司内部物流、资金流和信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提司内部物流、资金流和信息流的整体运作效率，降低整体运作成本，提高公司综合竞争能力的目的。高公司综合竞争能力的目的。项目目标项目目标q 组织范围组织范围 项目实施的组织范围包含两个公司代码：项目实施的组织范围包含两个公司代码：浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。q 功能范围功能范围财务管理（财务管理（FIFI）：）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。管理会计（管理会计（COCO）：）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。销售管理（销售管理（SDSD）：）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息系统等功能。系统等功能。物料管理（物料管理（MMMM）：）：实现产品主数据管理，库存管理实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，采购管理，供应商评估，物料管理物料管理信息系统等主要功能。信息系统等主要功能。生产计划（生产计划（PPPP）：）：实现生产基础数据管理，需求管理，实现生产基础数据管理，需求管理，MRPMRP物料需求计划、生产订单管理，物料需求计划、生产订单管理，与与COCO之间的集成等功能。之间的集成等功能。质量管理质量管理(QM):QM):实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各实现了入厂检、生产过程、入库、发货的质量检验数据记录、形成各种质量分析报告，提供质量决策支持。种质量分析报告，提供质量决策支持。项目实施范围项目实施范围7.28 9.1 10.20 12.8 1.5 1.19 业务蓝图设计业务蓝图设计上线准备上线准备上线及支持上线及支持系统实现系统实现7.289.1项目准备项目准备10.20-12.512.8-01.041.5-1.199.1-10.18数据准备数据准备项目总体计划项目总体计划10.18项目阶段性主要成果项目阶段性主要成果业务蓝图设计阶段：业务蓝图设计阶段：未来业务蓝图设计概览未来业务蓝图设计概览 未来业务蓝图设计流程未来业务蓝图设计流程 流程优化建议报告流程优化建议报告 蓝图汇报文档蓝图汇报文档 报表清单报表清单3 32 21 1项目实施阶段性回顾项目实施阶段性回顾汇报内容汇报内容业务蓝图汇报业务蓝图汇报FI FI 财务会计财务会计 CO CO 管理会计管理会计 QM QM 质量管理质量管理 SD SD 销售分销销售分销 PP PP 生产计划生产计划 MM MM 物料管理物料管理总结总结业务蓝图汇报业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点财务管理财务管理FI/CO项目工作进展汇报项目工作进展汇报财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点项目范围项目范围 实施主体实施主体实施主体：实施主体：浪潮北京公司浪潮北京公司浪潮北京公司浪潮北京公司 1000 1000浪潮北京浪潮北京 1200 1200浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000集团集团公司代码公司代码成本控制范围成本控制范围组织架构组织架构 FICOFICO部分部分会计科目表会计科目表浪潮经营范围浪潮经营范围 1000 1000经营范围经营范围财务控制范围财务控制范围成本控制范围成本控制范围浪潮财务控制范围浪潮财务控制范围 1000 1000成本控制范围成本控制范围公司代码公司代码组织架构组织架构 COCO部分部分-成本中心层次结构成本中心层次结构浪潮成本控制范围浪潮成本控制范围 1000 1000浪潮济南浪潮济南 1100 1100浪潮北京浪潮北京 1200 1200销售部门销售部门管理部门管理部门安徽办事处安徽办事处 福建办事处福建办事处 甘肃办事处甘肃办事处 成本中心组成本中心组广东办事处广东办事处 成本中心成本中心财务部财务部 人力资源部人力资源部 浪潮北京浪潮北京浪潮济南浪潮济南制造部门制造部门管理部门管理部门财务部财务部 人力资源部人力资源部 采购部采购部 混合混合 安徽办事处安徽办事处销售部门销售部门福建办事处福建办事处 广东办事处广东办事处 SVSV制造中心制造中心办公室办公室PCPC项目范围项目范围 FIFI部分项目范围描述部分项目范围描述项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述项目范围项目范围 COCO部分项目范围描述部分项目范围描述FICOFICO工作回顾工作回顾-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-提交项目文档提交项目文档-流程优化建议流程优化建议-组织机构定义组织机构定义-保障流程编制保障流程编制-数据准备启动数据准备启动3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点总总 账账 应应 收收 应应 付付 资资 产产TB-FI-000TB-FI-000财务会计财务会计TBTBFI 010FI 010会计科目维护会计科目维护TBTBFI 020FI 020凭证处理凭证处理TBTBFI 030FI 030FIFI期末处理期末处理TBTBFI 070FI 070客户主数据维护客户主数据维护TBTBFI 080FI 080开票及冲销开票及冲销TBTBFI 090FI 090收款收款TBTBFI 100FI 100固定资产购置固定资产购置TBTBFI 120FI 120固定资产月末处理固定资产月末处理TBTBFI 110FI 110固定资产变更固定资产变更TBTBFI 040FI 040供应商主数据维护供应商主数据维护TBTBFI 050FI 050供应商发票处理供应商发票处理TBTBFI 060FI 060付款付款TB-FI-000TB-FI-000财务会计财务会计TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计 成本中心会计成本中心会计 内部订单会计内部订单会计 产品成本核算会计产品成本核算会计TB-CO 010TB-CO 010成本中心维护成本中心维护TBTBCO 020CO 020统计指标维护统计指标维护TBTBCO 030CO 030作业类型维护作业类型维护TBTBCO 080CO 080成本要素维护成本要素维护TBTBCO 090CO 090内部订单维护内部订单维护TBTBCO 040CO 040生产成本、制造费用的生产成本、制造费用的归集与分摊归集与分摊TBTBCO 070CO 070COCO月末处理月末处理TBTBCO 050CO 050成本估算成本估算TBTBCO 060CO 060成本核算成本核算TBTBCO 100CO 100预算下达、执行预算下达、执行TB-CO-000TB-CO-000管理会计管理会计3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进蓝图方案改进综述蓝图方案改进综述统一并规范了科目表统一并规范了科目表 浪潮济南和浪潮北京共用一套科目表，进一步浪潮济南和浪潮北京共用一套科目表，进一步统一了财务操作规范，为系统自动进行的报表合统一了财务操作规范，为系统自动进行的报表合并提供了可能。并提供了可能。未来科目表中的科目将全部是明细科目，不再未来科目表中的科目将全部是明细科目，不再分一级、二级科目之分。分一级、二级科目之分。为为管管理理层层提提供供及及时时、准准确确的的统统计计分分析析信信息息，为为公司运作考核体系的建立提供信息支持。公司运作考核体系的建立提供信息支持。提高了财务工作效率提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、财务分析和其它财务管理职能。财务分析和其它财务管理职能。集成性带来了系统的准确性和及时性集成性带来了系统的准确性和及时性 系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进核算方式的改变核算方式的改变 将原有的事业部形式的简单成本核算方式改变为现有的按内部将原有的事业部形式的简单成本核算方式改变为现有的按内部车间的核算方式，使成本核算更为真实、详细。车间的核算方式，使成本核算更为真实、详细。能够及时估算出订单成本，为销售提供评估依据能够及时估算出订单成本，为销售提供评估依据 建立订单时就可以对该订单进行成本的预估，为销售定价提供建立订单时就可以对该订单进行成本的预估，为销售定价提供数据上的依据。数据上的依据。成本的自动核算成本的自动核算 散件成本采用实时的移动平均价；产成品平时采用标准价进行，散件成本采用实时的移动平均价；产成品平时采用标准价进行，在月末成本核算时，根据预先设置的规则，将制造中心归集制造在月末成本核算时，根据预先设置的规则，将制造中心归集制造费用，自动分摊到当月所有产成品中去。费用，自动分摊到当月所有产成品中去。成本核算方面的改进成本核算方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进实现了部门和项目的二维的费用管理实现了部门和项目的二维的费用管理 系统通过将每个部门都设成成本中心来实现对部门的费用管理；系统通过将每个部门都设成成本中心来实现对部门的费用管理；通过设置内部订单来实现对项目的费用管理。目前内部订单类型通过设置内部订单来实现对项目的费用管理。目前内部订单类型主要有：质量成本、研发、市场、促销、项目、客服等。主要有：质量成本、研发、市场、促销、项目、客服等。实现了计划、预算、实际三个层面的费用管理实现了计划、预算、实际三个层面的费用管理 预算用于事中费用的控制，常用的控制策略有：警告、邮件加预算用于事中费用的控制，常用的控制策略有：警告、邮件加警告、出错等；计划是用于事后的反映、比较与评估警告、出错等；计划是用于事后的反映、比较与评估。费用管理方面的改进费用管理方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进费用管理方面的改进费用管理方面的改进费用跨公司统一管理费用跨公司统一管理 未来系统将浪潮北京和浪潮济南设在同一个成本控制范围、财未来系统将浪潮北京和浪潮济南设在同一个成本控制范围、财务控制范围之下，通过跨公司的成本中心组、基金中心，实现了务控制范围之下，通过跨公司的成本中心组、基金中心，实现了费用的跨公司预算、统计与分摊。费用的跨公司预算、统计与分摊。费用的自动归集与分摊费用的自动归集与分摊 各种费用在发生时自动归集到相应的的成本中心上，在月末时，各种费用在发生时自动归集到相应的的成本中心上，在月末时，根据预先设置的各种分摊规则，自动在相应的成本对象中进行分根据预先设置的各种分摊规则，自动在相应的成本对象中进行分摊。摊。市场市场获利能力分析获利能力分析CO-PA销售指标：销售指标：收入、销售成本收入、销售成本.市场特征：市场特征：客户、产品、产品组，客户、产品、产品组，分销渠道分销渠道CO-CO-PAPACO-PA 的目标是确定市场段的获利能力：的目标是确定市场段的获利能力：市场细分市场细分SDSD获利分析段：获利分析段：A客户客户+产品产品1+产品组产品组2收入收入折扣折扣生产成本生产成本毛利毛利费用费用利润利润是一个动态的查询工具，实现了对产品获是一个动态的查询工具，实现了对产品获利分析能力的动态的实时的查询分析功能。利分析能力的动态的实时的查询分析功能。获利分析方面的改进获利分析方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进特征特征特征特征 地区地区S N W产品组产品组客户组客户组销售组织销售组织北京北京产品产品F36002 产品组产品组 SV客户客户 黑龙江工行黑龙江工行客户组客户组 黑龙江黑龙江行业行业 金融金融办事处办事处 黑龙江黑龙江渠道渠道 分销分销PC收入收入收入收入销售凭证销售凭证销售凭证销售凭证COGSCOGS收入收入 80000销售折扣销售折扣10000生产生产成本成本55000毛利毛利 15000管理费用管理费用 4000 销售费用销售费用 6000利润利润 5000值字段值字段SV 存储存储获利分析方面的改进获利分析方面的改进CO-PA 数据基本数据基本报告和报告和细分细分报告报告客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海产品组产品组“SV”的分析的分析产品组产品组“PC”的分析的分析客户客户“Co.B”的的“PC”分析分析客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海1客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海2客户客户Co.ACo.BCo.C总产品SVPC地区地区产品组产品组山东北京上海3获利分析方面的改进获利分析方面的改进客户客户客户组客户组办事处办事处渠道渠道销售组织销售组织行业行业产品产品产品组产品组系列系列型号型号销售订单销售订单获利性分析获利性分析数值字段数值字段 数值数值收入收入1,000,000销售折扣销售折扣 100,000生产成本生产成本 600,000-毛利毛利毛利毛利 300,000 300,000客服费用客服费用 50,000管理费用管理费用 50,000广告费广告费 10,000销售费用销售费用 50,000-利润利润利润利润 100,000 100,000获利分析方面的改进获利分析方面的改进业务蓝图方案对现有业务的改进业务蓝图方案对现有业务的改进重新定义了岗位。重新定义了岗位。结合结合SAPSAP系统流程蓝图的设计，以流程为导向，重新梳理了财系统流程蓝图的设计，以流程为导向，重新梳理了财务部的现有岗位设置，重新定义了岗位。务部的现有岗位设置，重新定义了岗位。根据流程的需要对岗位职责进行了重新划分。根据流程的需要对岗位职责进行了重新划分。岗位的优化岗位的优化3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则作用：作用：v规范业务流程；规范业务流程；v保障业务流程准确、高效地被执行保障业务流程准确、高效地被执行将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则v主数据维护制度主数据维护制度v总账总账凭证制作、记帐、审批凭证制作、记帐、审批细则细则v期末期末结账处理结账处理管理管理细则细则v开票管理细则开票管理细则v预算下达、审批及修改制度预算下达、审批及修改制度v应收款收款管理细则应收款收款管理细则财务管理细则：财务管理细则：v付款流程管理细则付款流程管理细则v 固定资产购置程序固定资产购置程序v 固定资产管理细则固定资产管理细则v 内部订单维护管理细则内部订单维护管理细则v 成本归集与分摊管理制度成本归集与分摊管理制度v将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则财务管理细则：财务管理细则：3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务模块业务蓝图汇报财务模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息标准财务报表：标准财务报表：v资产负债表资产负债表v损益表损益表v现金流量表现金流量表v合并报表（集团）合并报表（集团）v将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表业务报表：v总账科目余额表总账科目余额表v费用明细表费用明细表v应交税金明细表应交税金明细表v应收账款明细表应收账款明细表v应收票据明细表应收票据明细表v员工借款明细表员工借款明细表v催款清单催款清单将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务报表：业务报表：v应付账款明细表应付账款明细表v应付票据明细表应付票据明细表v固定资产明细表固定资产明细表v固定资产折旧明细表固定资产折旧明细表v将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v产品标准成本计算单（报价单）产品标准成本计算单（报价单）v产品实际成本产品实际成本/标准成本对比分析报表标准成本对比分析报表v产品成本差异分析报表产品成本差异分析报表v实际制造费用实际制造费用/计划制造费用对比分析表计划制造费用对比分析表v每月生产成本总表每月生产成本总表v生产订单成本明细表生产订单成本明细表管理分析报表：管理分析报表：将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v产品销售毛利总表产品销售毛利总表v按产品品种、规格的获利分析表按产品品种、规格的获利分析表v按销售区域的获利分析报表按销售区域的获利分析报表v按客户的获利分析报表按客户的获利分析报表v按销售渠道的获利分析报表按销售渠道的获利分析报表v应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表v分地区、分客户的应收账款收款情况表分地区、分客户的应收账款收款情况表管理分析报表：管理分析报表：将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息v存货资金占用明细表存货资金占用明细表v存货周转速度表存货周转速度表v内部订单费用预算内部订单费用预算/实际对比分析报表实际对比分析报表v成本中心费用预算分析表成本中心费用预算分析表v质量成本报表质量成本报表v管理分析报表：管理分析报表：3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充的管理细则将来业务流程需补充的管理细则1 15 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进财务会计模块业务蓝图汇报财务会计模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构将来系统持续改进点将来系统持续改进点v全面预算控制在系统中的实现（全面预算控制在系统中的实现（SEMSEM）v工资、差旅核算与分析（工资、差旅核算与分析（HRHR）v数据分析及决策支持系统的建立数据分析及决策支持系统的建立（BWBW）v各类管理报表的进一步开发。各类管理报表的进一步开发。感谢各位领导，感谢各位领导，希望未来继续得到您的支持和帮助希望未来继续得到您的支持和帮助持续的改进，不断的提高持续的改进，不断的提高财务及成本模块汇报完毕财务及成本模块汇报完毕质量管理质量管理QM项目工作进展汇报项目工作进展汇报QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报3 34 42 2业务蓝图流程清单及综述业务蓝图流程清单及综述将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点浪潮集团浪潮集团(1000)(1000)浪潮济南工厂浪潮济南工厂(1100)(1100)浪潮北京销售工厂浪潮北京销售工厂(1200)(1200)QMQM品质管理品质管理IQC 入厂检入厂检PQC制造过程制造过程OQC出库质量控制出库质量控制VQA供方质量保证供方质量保证质量质量信息信息QMQM小组工作回顾小组工作回顾-现有流程分析现有流程分析-将来流程定义将来流程定义-流程优化建议流程优化建议-项目范围调整项目范围调整-数据准备启动数据准备启动-开发准备开发准备QMQM模块蓝图设计阶段工作回顾模块蓝图设计阶段工作回顾v在业务蓝图设计阶段，QM小组把与品管部相关的所有的业务及相关流程列出了清单，按照清单逐个进行了全面、细致的讨论、研究，能够在系统实现的流程都通过SAP系统实现，结合SAP内含的先进流程思想和工作方式，对现有业务进行了调整和优化并增加了质量成本分析和设备管理流程。vQM模块按照要求形成了10个未来优化流程的标准文档，期间遇到的6个问题通过与业务部门和关键用户的交流和沟通，已经全部解决。与其他业务模块，如物控、采购、制造、财务等的接口也进行了讨论交流，就相关问题达成了一致意见，并就一些问题进行了签字确认。在蓝图设计阶段，对一些不确定的问题和因素在SAP系统内进行了验证和确认，以便保证在系统上线实施阶段能够顺利进行，避免实施到最后发现实现不了的情况，将可能存在的问题提前挖掘出来，做到早发现，早解决。QM模块报表较多，开发报表清单已经全部整理完毕，各种数据之间的关系和计算公式整理完毕。经过ABAP培训后，SAP系统内的表结构，编程等方面的准备工作也已经展开。对开发需求和工作量有了较为准确的认识，基本可以实现提出的开发要求。项目范围项目范围 QMQM部分项目范围描述部分项目范围描述项目范围项目范围 QMQM部分项目范围描述部分项目范围描述3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点lLCSAP-TB-QM-010 入厂检验流程入厂检验流程 lLCSAP-TB-QM-030生产、服务异常问题处理流程生产、服务异常问题处理流程l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格处理流程批不合格处理流程销售销售服务服务采购采购生产生产lLCSAP-TB-QM-000质量管理模块业务蓝图流程质量管理模块业务蓝图流程 总述总述lLCSAP-TB-QM-080质量信息流程质量信息流程 lLCSAP-TB-QM-090供方质量等级评定流程供方质量等级评定流程 LCSAP-TB-QM-020LCSAP-TB-QM-020部件退库处理流程部件退库处理流程LCSAP-TB-QM-060整机退库检验流程整机退库检验流程 l LCSAP-TB-QM-050 出货质保流程出货质保流程 lll LCSAP-TB-QM-070生产过程质量控制流程生产过程质量控制流程 LCSAP-TB-QM-100 质量成本分析流程质量成本分析流程 l3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点业务蓝图方案中主要变革与改进业务蓝图方案中主要变革与改进 遵循原则遵循原则v 从职能管理到面向业务流程管理的转变从职能管理到面向业务流程管理的转变v 注重整体流程最优的系统思想注重整体流程最优的系统思想v ERP ERP不能照搬手工操作模式不能照搬手工操作模式v 在满足系统需求的前提下尽量简化操作在满足系统需求的前提下尽量简化操作v 成立数据管理中心成立数据管理中心v 系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统系统本身的特点对业务的影响，充分利用系统的功能的功能v 明确岗位责任，规范操作流程明确岗位责任，规范操作流程规范质量信息的记录规范质量信息的记录 通过统一的记录格式和扫码的形式记录质量信息，把故障现象进行分类后变成固定的代码，信息输入时只要选择不同代码就可以了，避免了人为输入时的随意性，便于按照故障类型进行统计分析。各质量信息点数据的采集实现了实时输入。在各质量信息发生点，设置输入点，当发生质量问题时，立即将信息输入系统数据库，这样其他需要这些数据的人员便会立即得到这些数据，实现一次录入，随时享用的效果。系统、及时的质量报表系统、及时的质量报表 根据蓝图设计阶段的规划、质量管理模块将形成全面系统的质量报表，可以及时形成各种质量指标的灵活报表，根据需要随时进行统计分析，因为质量信息的原始记录被实时录入系统，只要运行报表软件便会得到最新的质量信息，进行及时的分析，对于异常问题及时作出处理，提高了响应速度，尽量做到早发现，早预防，早决策，避免问题的扩大，减少不必要的损失。业务蓝图方案中主要变革与改进（一业务蓝图方案中主要变革与改进（一 ）提高了供方质量等级评定的工作效率提高了供方质量等级评定的工作效率 质量等级评定通过系统进行，准确、及时，将原来手工复杂的计算通过系统来完成，提高了工作效率，供方各种质量档案在系统内保存便于查询、分析统计。VQA工程师可以通过系统了解各种质量问题发生的过程和原因，及时将问题反馈给供方，避免了以前发现问题后，再到各个部门落实情况，然后将质量信息整理后发给供方。反馈的准确性，完整性得到了很大的提高。增加了质量成本分析流程增加了质量成本分析流程 将会有助于提高公司的质量意识。通过预防性质量成本、评估性质量成本、损失性质量成本的统计分析，找出质量控制的改进方向，为公司供方选择、新品定价、总体成本核算等决策提供依据。优化了入厂检验流程优化了入厂检验流程 条码粘贴工作调整到物控部，减少了多次货物交接的烦琐、重复性工作，减少了货物的搬运和物权转移。业务蓝图方案中主要变革与改进（二）业务蓝图方案中主要变革与改进（二）异常质量问题处理流程更加严谨、高效异常质量问题处理流程更加严谨、高效 生产服务异常、IQC批不合格处理、供方问题反馈通过系统提供的标准功能“质量通知书”实现，在系统内进行任务下达、作业分派、审批、进度监控，完工确认并自动形成档案，分工明确，责任清晰，便于管理，提高工作效率。检验任务自动生成检验任务自动生成 检验批的触发，通过系统收货过帐触发自动在系统内生成，不必人工填写送检单，并送到相关部门，这样减少了人力的浪费，提高了工作效率，检验完成后检验结果记录在系统内，相关人员可以方便的查询，不必去到相关部门取，也节约了时间和人力，提高了工作效率。同时送检单根据检验定单自动产生，不必人工输入编码和物料名称不但提高了工作效率而且保证了准确性，过去人工填写经常出现错误，需要多次联系相关员，才能确定正确的结果。严格控制不合格批的误发严格控制不合格批的误发 货物收货后过帐到质检库存，仓库无法发放，否则就做不了帐，这样保证了待检物料不会被仓库误发。只有检验合格，下达决策后才会过帐到非限制库存，只有这时才可以正常使用。对与不合格的物料和整机则直接转移到冻结库存，确保了产品质量。业务蓝图方案中主要变革与改进（三业务蓝图方案中主要变革与改进（三 ）质量异常预警功能质量异常预警功能 根据预先设定的规则，对于达到设定条件的质量异常情况，实现报警功能，避免人为分析发现不了或滞后的情况。其他其他 对于批不合格的处理在系统内设定时间限制，超过时间不处理的按照退货处理。避免了以前无法控制，拖的时间很长，直到生产急用了再处理，必须让步接收的被动局面。故障部件的QN码和故障现象录入到系统，在返修时一起提供给供方，使供方在维修时有针对性的解决问题，避免了发现不了问题而又原样返回的情况。提高了备件利用率。增加了设备管理功能，针对目前的情况，品管部这里需要纳入管理的设备有电源测试仪和防静电设备等，其他部门的设备也可以用这个功能进行管理。可以制定检测校准计划，定期进行相关的维护工作，并记录相关的结果。业务蓝图方案中主要变革与改进（四业务蓝图方案中主要变革与改进（四 ）3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点管理细则清单管理细则清单v质量问题预警细则；v供方质量等级评定细则；v质量信息管理细则；v质量成本分析细则；v抽样方案；v故障代码；3 34 42 2业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单将来业务流程需补充管理细则将来业务流程需补充管理细则1 1业务蓝图组织结构业务蓝图组织结构5 5将来管理层获得的决策信息将来管理层获得的决策信息业务蓝图方案对现有业务流程的改进业务蓝图方案对现有业务流程的改进QMQM模块业务蓝图汇报模块业务蓝图汇报6 6将来系统持续改进点将来系统持续改进点序号序号分报表名称分报表名称序号序号分报表名称分报表名称1 1质量指标综合报表9 9部件生产、维修故障统计综合报表（每一类别综合报表）2 2综合质量评估报表1010整机生产、维修硬性故障率统计综合报表3 3工序能力分析人为故障统计报表1111整机生产器件故障统计报表、分布图4 4直通率统计报表1212整机开箱合格率、返修率统计报表5 5整机出库抽样统计报表、整机出库故障详细记录报表1313按机型统计：生产器件故障统计综合报表、详细记录报表6 6整机退库原因统计综合统计报表、整机退库故障详细记录报表1414按机型统计：维修硬性故障统计综合报表、详细记录报表7 7DOA退库机统计报表1515按机型统计：生产、出货、维修硬性故障统计报表；详细记录报表8 8部件入厂检验批量统计综合报表质量信息总报表质量信息总报表序号序号分报表名称分报表名称1 1供方综合质量指标报表2 2通用部件平均上线失效统计综合报表3 3非上线部件供方质量状况综合报表4 4暂不评定供方质量状况综合报表5 5主要部件供方得分情况报表（按部件对比）、曲线图6 6合格供方名单统计报表7 7供方评定月报表、年报表供方质量等级评定总报表供方质量等级评定总报表质量成本分析报表质量成本分析报表预防性质量成本预防性质量成本评估性质量成本评估性质量成本损失性质量成本损失性质量成本 “预防性质量成本”是企业为了保证在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节不出现失误，而付出的“计划性计划性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口P1教育培训费9000体系的培训品管部人力资源部外部（人力资源部）P2持续改善费QC成果制造部、品管部品管部外部（品管部）合理化建议公司各部门P3设备配备费检验、测试用设备的购置制造部、品管部财务部财务系统检验、测试用现有设备的维护、升级、改造制造部、品管部评估性质量成本评估性质量成本J J “评估性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，对产品或服务进行检查、监测或评估的“随时性随时性”支出。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口J1实验、鉴定费产品设计鉴定费、研发阶段的实验费研发部、工程部财务部财务系统J2供应商管理供应商现场审核费研发、工程、品管、采购财务部财务系统供应商评定、质量反馈品管部财务部供方招待费品管部财务部J3薪金品管部各岗位的工资品管部人力资源部财务系统制造部各检验岗位的工资制造部外部（人力资源部）客服各岗位的工资、加班费客服财务系统采购部返修件管理人员的工资加班费采购部外部（人力资源部）损失性质量成本损失性质量成本F F “损失性质量成本”是企业在产品的设计、开发、生产、运输、维修等各个环节上，因产品或服务不符合要求，导致产品的维修与更换或重复服务而产生的“随时性”支出。“损失性质量成本”分为：“内部损失质量成本”与“外部损失质量成本”。“内部损失质量成本”是指为了解决产品在销售到客户之前发现的问题而产生的支出，包括：重新设计、生产维修、返工、废品、库存呆料、运输、因产品或服务不合要求导致的误工、停产等各个方面。“外部损失质量成本”是指为了解决在客户处发生的问题而产生的支出，包括：保修期内的维修、产品更换、运费、差旅费、客户跟踪调查等。代表符号科目详细划分主要发生的部门数据提供部门数据获取口内部损失质量成本F1库存呆料、废品因库存积压、呆料，做折价处理时造成的损失，因人为损坏、过保修期等原因，供方不给维修而产生的废品物控部财务部财务系统F3非正常生产、检验生产改配制造部系统定单财务系统生产维修制造部生产拆散制造部因改配、维修造成的整机重复检验制造部、品管部外部损失质量成本F6维修加盟服务商的上门服务费客服财务部财务系统维修人员的差旅费客服部件返修厂家的来往运输费物控部物控部外部（物控部）F7服务处理客户投诉品管部品管部外部（品管部、信息管理部）服务回访、跟踪品管部信息管理部外部质量保证成