VT-GC-WI007对承包商的检查考核控制操作指导书.pdf

VT-GC-WI007VT-GC-WI007对承包商的检查考核控制操作指导书对承包商的检查考核控制操作指导书编辑 马洪波日期 2007-11-28审核 于琛、杨毅清日期 2007-11-28批准 许立日期 2007-11-28修订记录日日期期修订修订状态状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人对承包商的检查考核操作指导书总部工程管理中心承包商项目公司工程部监理支持性文件编制检查计划报总部工程管理中心接受检查确定检查时间参与检查结果汇总报总部工程管理中心检查结果评价不合格对不合格项整改合格检查结果公布上墙参与整改确认是检查表、整改记录归档通过检查考核，把握承包商治理现状，找出偏差和产生缘故，为及时进行有效操纵提供依据。本操作指引适用于对所有承建本公司开发项目的承包商的检查考核1.1.职责职责1.1.项目公司工程部1.1.1.负责每月一次对承包商的检查考核；1.1.2.编制检查打算，确定检查时刻，并通知被检查承包商；1.1.3.公布并通知被检查承包商每月的检查结果；1.1.4.负责监督承包商对检查意见的落实；1.1.5.检查表归档并上报总部工程治理中心。1.2.监理1.2.1.参与每月对承包商的检查考核；1.2.2.跟踪承包商对检查意见的落实情形并及时通知项目公司工程部。1.3.总承包商1.3.1.同意每月检查考核；1.3.2.按照检查结果制订整改措施并实施；1.3.3.参与对分包单位的检查考核。2.2.工作程序工作程序2.1.在建工程承包商的检查考核2.1.1.项目公司工程部在每月下旬对在建工程承包商检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明治理三部分。2.1.2.工作质量的考核占 40 分，包括四个方面内容：1)组织架构是否合理，是否满足合同要求；2)质保体系的运行是否正常；3)对分包商和供货商的治理和配合是否成效良好；4)与甲方和监理的配合是否良好。2.1.3.实体质量的考核占 40 分，包括两个方面的内容：1)现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否显现重复犯错；2)进度操尽情形是否符合要求。2.1.4.安全文明治理的考核占 20 分，包括四个方面的内容：1)场容场貌是否符合要求；2)安全防范措施是否符合要求；3)成品爱护是否符合要求；4)安全检查是否有记录。2.2.检查汇总，问题整改2.2.1.项目公司工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查承包商做好沟通。2.2.2.承包商对不合格项进行书面确认后制定整改措施和整改时刻表，监理公司监督整改情形并及时知会项目公司工程部。2.2.3.项目公司工程部最终确认整改完成。2.3.资料归档2.3.1.对在建工程承包商的检查记录和整改记录由项目公司工程部归档储存，并将每月的检查记录抄报总部工程治理中心。3.3.支持文件支持文件3.1.项目施工过程治理规程4.4.相关记录相关记录4.1.在建工程总承包商工作质量评分检查表