公司项目部物资管理办法.doc

物物 资资 管管 理理 办办 法法编制： 审核： 批准： 延安安塞经志丹至吴起延安安塞经志丹至吴起 高速公路高速公路 LY-9LY-9 合同段项目经理部合同段项目经理部- 1 -目目 录录一一一物物资资管理管理办办法法1 总则总则2 项项目部物目部物资资管理人管理人员设员设定定3 物物资资管理人管理人员员人人员员工作分工工作分工4 物物资资管理人管理人员岗员岗位位责责任制任制5 物物资资采采购购6 物物资验资验收收7 现场现场物物资资保管保养保管保养8 物物资资的的领领用及交付使用用及交付使用9 现场现场物物资资成本管理成本管理10 现场现场剩余、剩余、废废旧物旧物资调剂资调剂利用和利用和处处理理11 现场检查现场检查1212 物物资资人人员职业员职业道德道德规规范范第二章第二章 机械机械设备设备管理管理办办法法1 总则总则2 管理机构管理机构设设置与置与职责职责3 机械机械设备设备基基础础管理工作管理工作4 机械机械设备设备的安全管理的安全管理- 2 -物物资资管理管理办办法法1、 、总则总则为保证工程质量，确保物资采购供应，有序操作、管理规范，有效控制工程成本，根据延安安塞经志丹至吴起高速公路 LY-9 合同段项目经理部的具体施工情况、相关文件精神和施工承包合同，特制定本办法。物资管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、安塞经志丹至吴起高速公路指挥部颁发的各项法规和制度，严格执行各项管理制度，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，保证施工生产的正常进行。加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”，保证施工用物资“供应好、周转快、消耗低、费用省”，实现项目的管理目标。加强物资管理人员的培训。强化管理人员素质培养，提高管理水平。以“源头把关、过程控制、精细化管理”为原则，坚持质量第一、现场第一、效益第一的精神，科学安排，系统规划现场物资供应。2、延吴、延吴 LJ-9 标项标项目部物目部物资资管理人管理人员设员设定定序号姓 名职 务1朱 超部 长2张永杰司磅员3刘天真司磅员4张致军库 管5刘 志料 场- 3 -3、物、物资资管理人管理人员员人人员员工作分工工作分工： ：物资部长：协调贸易公司负责整个项目的物资材料的一切工作及机械设备的保养、维修，和部分零配件的采购；负责部门内部的协调，物资内业；兼管油料、钢材、防排水等材料。司磅员：协同实验室负责项目部，中粗砂、碎石、钢材、柴油、外加剂等的过磅验收工作。库管：负责项目部所有五金电料的验收、保管、发放、回收及库房账目的建立。料场：全天 24 小时负责所有料场的看管和巡查工作。4、物、物资资管理人管理人员岗员岗位位责责任制任制（1）、负责项目材料的统一管理工作；（2）、依据材料需用计划组织材料进场，确保施工生产顺利进行；（3）、监督进场材料的验证、复试委托，并记录存档；（4）、负责顾客提供材料的进场验证（材料质量、数量验证），及与施工作业队的交接工作，并办理书面手续；（5）、负责进场材料库存管理，制定物质管理办法，做好各类材料的标识；（6）、负责进场材料报验资料的收集工作；（7）、负责进场材料在使用过程中的监督工作。5、物、物资资采采购购各部门及施工作业队每个月根据工程施工计划和具体使用情况的物资，经项目领导审批后，由项目物资部统一上报贸易公司进行采购。部分急需的物资和贸易公司不能送达的物资，在告知贸易公司后由项目自行采购。混凝土所用的沙、碎石、外加剂和防排水材料等根- 4 -据从业主与其签订了采购意向书的供应商处采购（贸易公司已按此标准严格执行了），未经建设指挥部许可的，不向未签订订购意向书的生产（供应）商采购。当出现紧急状态时，由项目部在根据延吴起高速公路指挥部公布的母材合格的生产（供应）商目录中重新选择，履行有关程序，建立新的供应渠道。依据市场调查结果，对物资成本进行分析（包括物资生产成本、出厂单价、运输费、装卸费、过路费、税费、本分部的施工成本等），确定合理的采购单价，第一时间告知贸易公司，由贸易公司对部分物资的单价重新核实，减少项目部的开支和工程成本。6、物、物资验资验收收物资验收由物资接收人员实施并记录，物资接收人员在严格履行岗位职责的基础上，把好质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。根据现有的条件配备（地磅、天枰等）严格执行过磅称重、检尺量方等，并定期检测、校准。对未经验证或验证不合格的物资不办理入库（场）手续。地磅设两名专职司磅员，原则上以进货计重的方式进行验证。以理论重量换算的物资，作检尺计量换算；定尺和按件（不含定量包装商品）标明重量的物资，按 5%20%进行抽查验证；不能换算或抽查的物资一律过磅计重；（1）、钢材的验收。钢是碳含量小于 2.11%的铁碳合金，是用以生产各种钢材的原料，从某种意义上来说，某一牌号的钢可以制成任一形状尺寸的钢材；某一品种规格的钢材，也可以用任何一种钢来制造，二者具有相对的独立性。钢材的产品标准中有钢材的品种和技术条件标准之分。经贸易公司采购运到我项目部施工现场的钢材，司磅员首先根据钢材采购清单或贸易公司传递到工地的采购信息，与收到的货物同行单（主要是钢筋生产厂家所提供的材质证明）及实物量进行清点，对数量、品牌、规格型号、炉批号、生产厂家、外观质量、是否锈蚀、外观包装、绑扎等是否符合国家/地方安全、环保管理规范要求等内容进行验收；其次，在初步检测的无误的基础上实行过磅验收。除特殊- 5 -情况外（如：遇停工，材料进场异常），所有钢材严格执行我方地磅过磅数量进行验收。通知项目试验室进行取样抽检。经检验合格后，填写入收单和实物过磅日记录表。（2）、水泥的验收。水泥到场后收料员根据供货单位的检验报告（检验报告内容应包括出厂检验项目、细度、混合材料品种和掺加量、石膏和助磨剂的品种及掺加量、属旋窑或立窑生产及合同约定的其他技术要求。 ）对到场水泥的出场时间、品牌、规格型号、生产厂家、随货同行单、供货单位、数量、等进行验证，同时向厂家索要 3 天强度报告，自水泥发出之日起 7d 内补发 28d 强度检验结告，核对无误后过磅验收，严格执行我方地磅过磅数量。首先过毛重，待散装水泥打入水泥罐，再退磅入库。（3）、砂子、石料的入库验收凡运到现场的砂子、石料，收料员根据供应商提供的产品进行目测检测其质量，遇拿不定主意的通知项目试验室抽样检验试验。如果检验不合格，按拒收或退货处理。待检验合格后，先进行过磅验收，在检尺量方验收。严格执行实验室出具的检测报告和公司领导的相关约定，中粗砂按 1:1.6，碎石按 1:1.55，片石按 1:1.58 折算成方量进行验收。（4）、防排水材料的验收依据国家相关规定和工程施工图纸的设计要求对质量严格把关，再根据送货单所罗列的数据对数量进行验收。待二者无误后，办理入库手续。（5）、油料的验收在验收机械燃油（柴油）时，首先过磅处理，再因温度而定，按柴油的标准密度 0.840.86 折算成 L,根据柴油供应合同约定，每升柴油低于市场价 0.2 元，在办理入库时，低于市场价 0.2 元处理。（6）、木材的验收- 6 -木材在工程生产费用中占很大的比重，且价格较高。我项目所使用的木材主要有两种：枕木和方木（5cm 后）。枕木在检尺量方的基础上以块为单位清点数量；根据供应商所送方木的长，宽、厚度逐块量方处理。（7）、五金、电料、零星材料的验收根据工程施工所需，按计划上报计划，物资到场后，库管严控所进物资的质量，不合格的材料不办理入库，库房管理员并及时与相关部门和个人联系，物资部负责人负责与贸易公司协调沟通，不合材料可作更换或退货处理。不合格的五金、电料、零星材料禁止流通到工地上去，以免造成不必要的浪费。现场物资验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。对照采购合同或物资计划，检验随车发料凭证、运料单（发票）中的物资品名、规格、是否与技术要求、进料计划相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定对数量进行称重、检尺、点件，看是否与票据相符。验收完毕后详细填写材料验收记录或原材料日常管理台帐。如发现不合格物资进场，立即与供应商联系处理事宜，原则上要立即清退出场，并填写不合格品报告单，及时做出标识，以防混用。具体要求：项目验收人员应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。原件物资部门存档，复印件送试验部门。数量验收。施工现场配备适用的计量器具，可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。安装地磅，已称重验收为主。- 7 -质量验收包括外观质量和内在质量。外观质量验收，物资人员凭观察和简单工具检验物资的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷；按规范需要做进场检验的物资，必须及时填写原材料检验委托单，通知试验室及监理，按规定比例取样，送试验室检验。复验结果和“检验报告单”复印件及时反馈给物资部门，合格的可进行入库或发放，没有复验或复验不合格的不得投入使用。进场物资验收后，及时填报进场物资原材料管理台帐，做好验收记录和检验状态标识。对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格错误、材质资料不全，要及时通知采购人员，与供应方联系，并填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。7、 、现场现场物物资资保管保养保管保养（1）、材料验收合格后，项目物资部根据现场平面图和物资性能选择正确的存放场所，合理码放，统一标识，维护材料的使用价值，确保储存安全。（2）、项目物资部按照施工现场平面图布置规划和物资存放区域，确定责任区和责任人。现场物资的存放，充分考虑防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工方便等因素，尽量减少二次倒运，以免增加费用。（3）、对温度、湿度要求较高的物资入库存放，反之可在棚内或露天存放，但要上苫下垫。物资码放符合其外形状况和性能特征，保持场容整洁。（4）、易燃易爆物资单独设库存放，采取防护措施，不在建筑物内存放和与其它物资混放。管理要严格按照施工要求办理。（5）、物资仓库采用正规房屋，制度上墙，库容整洁，库内货架采用金属货架，连接稳固，严禁使用临时搭接货架，物资要分类、分规格有序码放，设有货卡标识，要做到帐、卡、物相符。（6）施工现场存放各类物资设立标识牌。（7）、物资保管保养过程中，应经常对库存物资质量、有效期限进行- 8 -盘查核对，对出现的问题进行原因分析、处理意见和处理结果反馈。 （8）、每月 19 日前对库存（现场）物资进行盘点，此盘点是作为物资管理部门对施工作业队结算和成本考核及月度结账的依据，也是编报次月物资需用计划的依据。8、物、物资资的的领领用及交付使用用及交付使用物资的领发采用正式的领发凭证，严格按限额领料制度发料。现场保管员根据领料单位核对物资品种、规格、数量和质量，并确认使用位置，点交无误后，办理签认手续，进行账务处理，填写可追溯性物资管理台帐。领发物资按相应的程序办理，手续齐全。因特殊原因需先发料时，由领料人填写正式借用凭证，经主管部门负责人签字后予以发放，三日内必须补办正式手续，否则停止继续发料。施工现场物资做到了日清月结，帐实相符，原始凭证由专人装订成册，妥善保管。严格执行物资出场制度。凡由现场物资部门管理的物资，无论是调配剩余物资、处理废旧物资必须到物设部办理手续方可带出现场，物资部门按真实内容填写，经办人签字，物资部门签发，其它人员无权签发物资出场手续。物资部门熟悉施工组织设计，根据施工组织设计中确定的技术措施，结合施工项目具体情况制定物资节约措施和计划，建立周转材料台帐，建立节约措施实施效果台账，定期监督检查措施实施及合理使用情况，最大限度地实现物资的使用价值。施工现场物资使用坚持合理取材原则，严禁长料短用、高材低用，做到工完料净场清。现场物资部门设立负责人定期进行现场巡视，发现问题及时纠正处理。1）、隧道结构用钢（各型号钢筋、各型号工字钢、各型号管材等）由施工作业队在使用前一小时内提出使用计划到现场技术员或工程部技术部审批，物资部凭审批单限额发料。钢筋加工班组在钢筋使用过程中起监督保管作用，没有物资部的同意，钢筋班组不得将钢材任- 9 -意发放出去。没有任何批示，无视规定的，相关个人和作业班组将根据不同的情况予以处罚！2）、混凝土的使用必须严格把关，不得随意浪费，喷射混凝土必须严控回弹率。混凝土的使用由现场技术员根据实际需求开具混凝土开盘通知单到搅拌站，搅拌站根据通知单数量严格配料。超出现场技术员通知数量的，施工作业队负责人根据现场具体情况说明原因，追报超额领料申请，搅拌站见到审批手续方可再次拌料，超出部门由施工作业队自行承担。混凝土浇筑完毕，由搅拌站通知施工队负责人对所使用的混凝土签字确认。3）、五金电料，低值易耗材料在使用过程中，必须按要求严格执行使用，不得随意浪费。如方木等可再次利用的物资材料，必须根据其好坏程度多次利用，不能再利用时，施工作业队凭废损的材料到物资部门换取新材料。无旧材料不予发放新材料。不能多次使用的低值易耗材料，在使用过程中，做到合理利用，不混淆、不浪费，未用完的即时退库，不得据为己有，发现此类情况，将视情节轻重予以罚款。4）、物资部每月 19 日根据工程进度和施工队所领的材料进行统一核算。依照施工设计图纸，喷射混凝土按 40计算回弹率，普通混凝土按 1.5计算损耗率。钢结构所用钢材已加工成型，不再计算损耗率。超出部分的经济损失非我方原因造成的情况下，根据材料浪费情况给予施工班组 100的罚款。从工程计量款中按扣除。9、 、现场现场物物资资成本管理成本管理（1）为保证正确、及时、连续反映和监督施工现场物资动态，建立- 10 -健全原始记录和台账。物资人员认真填写进料记录、发料记录、领料单妥善保管，装订成册，及时登记台账，确保成本核算的及时和准确。（2）物资部门每月按期或按施工部位进行物资核算并进行成本分析，提出改进意见，上报分部领导。10、 、现场现场剩余、剩余、废废旧物旧物资调剂资调剂利用和利用和处处理理（1）、物资部门对剩余、废旧物资进行集中管理，建立物资收、发、存数量动态报表，定期发布库存信息，做好调剂，减少积压和浪费。（2）、工程竣工后，物资部及时对已确认的剩余物资汇总，成立处理小组，处理小组决定处理方案，经项目经理签认后，上报公司进行调剂或处理。物资部严格执行公司物资管理部门的废旧物资处理管理制度。11、 、现场检查现场检查（1）、物资部是本项目物资管理的主责部门，根据本办法结合公司相关物资管理办法的要求全面做好物资管理工作。（2）、物资部每月对作业队施工现场物资管理工作状况进行检查，发现问题及时纠正、整改，检查及整改记录留存备查。（3）、物资部依据公司物资管理办法及本办法的管理要求，不定期对施工现场物资管理工作情况进行检查，并保存检查记录。（4）、严格执行对原材的料进场检验、存储、偷工减料和不合格材料的控制等专人负责，建立有效措施，跟踪管理到位。12、物、物资资人人员职业员职业道德道德规规范范1 ）、爱岗敬业，具有实干、严细的精神。2 ）、讲学习、讲信誉、讲效率、讲服务、讲效益、讲原则、讲纪律、讲协作。3 ）、自立、自主、自强、自爱。4 ）、 对外交往和对内服务都做到：谦和、文明、礼貌、主动、热情。5 ）、 遵纪守法、廉洁奉公，不以物谋私、不以权谋私，自觉维护- 11 -公司和项目利益，坚决抵制行业不正之风。若有不正之风，一经查实，给项目带来损失的，根据情节严重与否，轻则给予不低于 1000.00 元的罚款，重则将通过法律手段追究其刑事。6 ）、 以优质的服务、精湛的专业技能、高度的责任心和良好的职业道德，为项目施工生产提供有力的物资保障；为企业创造最大的社会效益和经济效益。机械机械设备设备管理管理办办法法1、 、总则总则为了健全我项目部机械设备管理体系，施工机械设备分级分类管理，依据一体化管理体系、延吴 LJ-9 合同段项目部设备管理有关规定，结合项目施工情况，确保工程施工，提高机械设备的使用效率，根据实际需要，特制定本办法。机械设备管理的主要任务是通过技术管理和经济管理措施，对机械设备的运行全过程进行综合管理，保证机械设备处于完好的技术状态，不断改善和提高机械设备技术装备水平，充分发挥设备在生产中的效能，使机械设备的寿命周期费用最佳，获得良好的投资效益。在备管理工作中应遵循“技术领先，优质高效，保证安全”。2、管理机构、管理机构设设置与置与职责职责1）、为了进一步提高设备的完好率、利用率，充分发挥设备在生产中的效能，机械设备管理实行“统一领导，分级分类管理”。物资部为机械设备专职管理部门。根据机械设备管理工作的实际需要，设置相应的管理岗位，配备相应的人员，并制定相应的岗位职责和管理制度。物资部动态管理分部自有及外租的机械设备。其具体职责如下：- 12 -2）、所用机械设备的使用由项目工程技术部、机械队根据施工要求统一调配。任何个人和施工作业队在无特殊情况下无权调派所有设备。3）、认真执行机械设备操作使用、维护保养的规范规程和岗位责任制，贯彻“谁用谁管，管用结合，人机固定，保养保修”的原则，实行定人、定机、定保养。专职司机定期对机械设备的性能资料、零配件等上报物资设备部。加强工程机械设备日常管理工作，确保机械设备在施工生产中良好的运转状态。物资部门及时督促检查指导各司职驾驶员对设备进行维修保养，并帮助解决技术上的疑难问题。如果在生产过程中机械设备因维修保养不急时而造成影响施工顺序的，将追究司职驾驶员的经济责任，每次则不低于 1000.00 元的罚款。4、机械设备的司职驾驶员必须持证上岗，服从管理指挥，机械设备司职驾驶员严格执行白班和夜班管理制度，并做好交接班手续。遇有违章指挥和作业，危及设备和人身安全的情况，现场指挥、机械设备管理及操作人员均有权制止或停止使用设备。5、机械设备实行单机核算制度，由各司职驾驶员根据当天的工作情况如实填写机械设备单机台班表，必须如实反映机械设备当天的运转情况，出现漏填、错填的每次给予相关人员不同的经济处罚。详细要求请参照机械设备单机台班表下方说明。6、严格执行费用核算办法，使设备保持较高的完好率和利用率。不得在施工过程中出现油料短缺等现象，为避免不影响工程施工，机械设备每日中午 12:00-14:00 定时加油，施工过程中不予加油，并急时在机械设备单机台班表上如实填写加油情况。运用润滑油理化性能化验和油质状态检验等手段，建立健全机械设备润滑油“五定”（定人、定质、定量、定点、定期）管理制度，科学地进行换油。司职驾驶员每月编制具体维修保养计划，凭当月的维修保养计划领取相关的润滑油，当月为编制维修保养计划的视为无此要求，库房不予发放，出项一切- 13 -问题均由司职驾驶员自行负责解决，影响停工的承担相应的责任。在领取桶装润滑油（齿轮油、液压油、黄油等）时，不得代领，必须拿已用完的空桶替换，没有空桶不予发放。3、机械、机械设备设备基基础础管理工作管理工作1）、做好工程机械设备日常管理工作，建立健全工程机械设备的卡片、台帐和技术档案等，做到统一命名、编号、登记，做到帐、卡、物相符，技术资料齐全，原始记录准确、完整。标识按“中交一公局”字样统一进行。2）、统计工作是机械设备基础管理工作之一。配备具有机务专业统计知识的统计员，如实收集各项数据编制统计报表，报表中各类数据统计的截止时间统一规定为每月 19 日。3）、做好机械设备的技术基础工作，结合集团公司相关规定的要求，实行科学管理。4 ）、机械设备主要经济、技术考核指标是：完好率、利用率、维修费用率，结合其他有关指标完成情况，进行一次全面考核。5）、做好机械设备技术资料的搜集、整理、立卷成册、归档和档案保管工作。6）、加强机械设备在施工生产中运转状态的管理工作，督促检查操作使用和维修人员切实执行“养、用、管、修”的各项规章制度，指导有关人员进行操作、使用、维修保养，并帮助解决技术上的疑难问题。机务管理人员必须在机械的专业方面有一定的理论基础，并有较丰富的实践经验和组织能力。4 机械机械设备设备的安全管理的安全管理1）、制订完善机械设备的安全操作规程和安全规章制度，严格遵守安全操作规程和规章制度。执行机械设备使用安全检查和监督规定，确保机械设备和操作人员的安全。2）、建立健全施工现场安全监督网，设立兼职安全监督员，监督- 14 -机械设备的安全运行，定期开展安全日活动。3）、机械设备的操作人员必须持证上岗。未经培训和考核不合格以及证机不符的人员，一律不得上岗工作和独立操作。遇有违章指挥和作业，危及设备和人身安全的情况，现场指挥、机械设备管理及操作人员均有权制止或停止使用设备。4）、机械设备的使用配备足够的、有一定技术业务能力的机械设备使用、维修人员，并保持这些人员的相对稳定。机械设备的使用人员应做到“四懂三会”（懂原理、构造、性能和用途，会操作、维修和排除故障），方能上岗独立操作。5）、认真执行机械设备操作使用、维护保养的规范规程和岗位责任制，贯彻“谁用谁管，管用结合，人机固定，保养保修”的原则，实行定人、定机、定保养。6）、严禁超规范、超负荷强行使用机械设备。对违章指挥或违反操作规程而引起机械设备损坏，造成损失者，应追究责任。7）、提高设备使用人员的防灾（如防洪、防风等）意识，以保证设备的安全。