出入库管理制度.pdf

精品整理精品整理有限公司有限公司仓储出入库管理制度仓储出入库管理制度1 1 目的目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。2 2 适用范围适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。3 3 职责职责3.13.1 仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。3.23.2 其他部门协助仓库做好仓储管理工作。其他部门协助仓库做好仓储管理工作。4 4 程序程序4.14.1 原辅材料入库管理原辅材料入库管理4.1.14.1.1 生产原材料的入库生产原材料的入库4.1.14.1.1 采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、且单上须注明供货商名称、物料名称、物料名称、规格、规格、数量、日期等。另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。如果供货商不能提供送数量、日期等。另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。4.1.1.24.1.1.2 仓管员根据原材料采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒仓管员根据原材料采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。相符者，以原材料检验单的书面形式通知收。相符者，以原材料检验单的书面形式通知 QAQA 进行品质检验，验收合格后进行品质检验，验收合格后 QAQA 在原材料在原材料检验单上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一检验单上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。验收不合格份、仓库一份、采购一份、财务一份。验收不合格 QAQA 则在原材料检验单上加盖不合格印章返则在原材料检验单上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将原材料检验单送交采购部，物料做退货处理。验收合格的物料，保管员还仓管员，仓管员将原材料检验单送交采购部，物料做退货处理。验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。域标识。4.1.1.34.1.1.3 当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。页脚内容页脚内容精品整理精品整理4.1.1.44.1.1.4 生产原材料收货作业时间为正常工作日生产原材料收货作业时间为正常工作日 8 8：00001717：0000，非作业时间不接收货物。，非作业时间不接收货物。4.1.24.1.2 备品备件的入库备品备件的入库4.1.2.14.1.2.1 仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。4.1.2.24.1.2.2 仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将材料验收单送交采购部，材料做退货处理。货物合格后保管员安排人员卸货，并分类摆放将材料验收单送交采购部，材料做退货处理。货物合格后保管员安排人员卸货，并分类摆放到指定的区域和货架上，做好标识。到指定的区域和货架上，做好标识。4.1.2.34.1.2.3 备品备件收货作业时间为正常工作日备品备件收货作业时间为正常工作日 8 8：00001717：0000，非作业时间不接收货物。，非作业时间不接收货物。4.1.34.1.3 包装物、杂品、劳动保护用品等的入库包装物、杂品、劳动保护用品等的入库4.1.3.14.1.3.1 仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。仓管员根据采购计划凭供货商或采购部提供的送货单点收货物，不符者拒收。4.1.3.24.1.3.2 仓管员通知申请部门及相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开仓管员通知申请部门及相关部门进行品质验收，并开具材料验收单。合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓储部一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓储部一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将材料验收单送交采购部，货物做退货处理。货物合格后保管员安排卸货，并将摆放到指员将材料验收单送交采购部，货物做退货处理。货物合格后保管员安排卸货，并将摆放到指定区域，做好标识。定区域，做好标识。4.1.3.34.1.3.3 包装物、杂品、劳动保护用品等的收货作业时间为正常工作日包装物、杂品、劳动保护用品等的收货作业时间为正常工作日8 8：30301616：3030，非作业时间，非作业时间不接收货物。不接收货物。4.24.2 原辅材料出库管理原辅材料出库管理4.2.14.2.1 生产原材料的出库生产原材料的出库4.2.1.14.2.1.1 生产车间经理根据生产情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及生产车间经理根据生产情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。保管员每天在拿到出库单后需立即对照账目并做出备料清单交给上料的叉车司机（备料清用途。保管员每天在拿到出库单后需立即对照账目并做出备料清单交给上料的叉车司机（备料清单见附表一）。保管员需将备料清单上的品名、规格、件数、出库数量、库号、区域号填写清楚，单见附表一）。保管员需将备料清单上的品名、规格、件数、出库数量、库号、区域号填写清楚，叉车司机只需在是否备完上写“叉车司机只需在是否备完上写“”就可以。周六周日由值班保管员负责制作备料清单。（周六周”就可以。周六周日由值班保管员负责制作备料清单。（周六周日的值班保管员是固定的，便于培训。）叉车司机在拿到备料清单后对照备料清单上的品名、规日的值班保管员是固定的，便于培训。）叉车司机在拿到备料清单后对照备料清单上的品名、规格、数量、库号、区域号，到每个库房提货送到车间指定的备料区域，备料完毕由车间备料人员格、数量、库号、区域号，到每个库房提货送到车间指定的备料区域，备料完毕由车间备料人员确认无误后在备料清单上签字，如车间在接到物料时发现桶上或者托盘上无明确标识有权拒收直确认无误后在备料清单上签字，如车间在接到物料时发现桶上或者托盘上无明确标识有权拒收直接退回仓库，最后由叉车司机将签完字的备料清单交给保管员作为日后查账和存档用。接退回仓库，最后由叉车司机将签完字的备料清单交给保管员作为日后查账和存档用。页脚内容页脚内容精品整理精品整理4.2.1.24.2.1.2 生产原材料出库作业时间：每天生产原材料出库作业时间：每天 8 8：00001717：0000。4.2.24.2.2 备品备件及其他物品的出库备品备件及其他物品的出库4.2.2.14.2.2.1 领用部门主管开具材料领用单，生产车间日常维修使用备件由生产车间经理或生产车领用部门主管开具材料领用单，生产车间日常维修使用备件由生产车间经理或生产车间设备工程师根据实际情况开具材料领用单，辅助车间的日常维修和外协的工艺工程改造使间设备工程师根据实际情况开具材料领用单，辅助车间的日常维修和外协的工艺工程改造使用备件由工程部主管根据实际情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及用备件由工程部主管根据实际情况开具材料领用单，需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。仓管员根据材料出库单发放物品，与领用人现场交接清楚并签字确认。仓管员留存一用途。仓管员根据材料出库单发放物品，与领用人现场交接清楚并签字确认。仓管员留存一份材料领用单作为记账和存档用，做到账、物、卡一致，单据存档。份材料领用单作为记账和存档用，做到账、物、卡一致，单据存档。4.2.2.24.2.2.2 备品备件及其他物品出库作业时间：每天备品备件及其他物品出库作业时间：每天 8 8：00001717：0000。4.34.3 产成品入库管理产成品入库管理4.3.14.3.1 生产车间凭生产车间凭 QAQA 开具的开具的 成品检验报告单成品检验报告单 根据产品名称、根据产品名称、数量、数量、包装规格开具包装规格开具 成品入库单成品入库单。入库单上需标明品名、入库单上需标明品名、批号、批号、规格、规格、单位、单位、总重量、总重量、标识、标识、包装物种类，包装物种类，仓管员凭仓管员凭成品入库单成品入库单、成品检验报告单成品检验报告单核实物料的名称、核实物料的名称、数量、数量、包装规格是否准确无误，包装规格是否准确无误，并对入库的产品进行抽检，并对入库的产品进行抽检，抽检不合格，仓管员拒收，抽检和验收合格后，成品入库单、成品检验报告单留存一份抽检不合格，仓管员拒收，抽检和验收合格后，成品入库单、成品检验报告单留存一份并办理入库，同时建账。成品入库单、成品检验报告单与物料三者不符，拒收。并办理入库，同时建账。成品入库单、成品检验报告单与物料三者不符，拒收。4.44.4 产成品出库管理产成品出库管理4.4.14.4.1 技术部等其他部门领用产成品技术部等其他部门领用产成品4.4.1.14.4.1.1 生产车间如需领用产成品配料使用，技术部需开具领用单。保管员凭领用和备货生产车间如需领用产成品配料使用，技术部需开具领用单。保管员凭领用和备货统计表对照，确认没有备货后方可出库，现场交接完毕后，仓管员与领料人签字后，单据存档，统计表对照，确认没有备货后方可出库，现场交接完毕后，仓管员与领料人签字后，单据存档，一份仓管员留存，一份财务部留存，一份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。一份仓管员留存，一份财务部留存，一份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。4.4.1.24.4.1.2 技术部等其他部门领用产成品，领用人需持有部门领导签字的产成品用途说明，由仓技术部等其他部门领用产成品，领用人需持有部门领导签字的产成品用途说明，由仓管员核对是否有备货，如没有备货方可开具出库单出库，一份仓管员留存，一份财务部留存，一管员核对是否有备货，如没有备货方可开具出库单出库，一份仓管员留存，一份财务部留存，一份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。份领料人留存，如果有备货的拒绝出库。4.4.24.4.2 出厂成品出厂成品4.4.2.14.4.2.1 销售部接到客户订单后，根据订单内容填写备货单传至计划，计划依据备货单联销售部接到客户订单后，根据订单内容填写备货单传至计划，计划依据备货单联系相关部门备货。系相关部门备货。页脚内容页脚内容精品整理精品整理4.4.2.24.4.2.2 货备好后计划通知销售部，工程运输部安排物流到厂提货。销售部应开具发货通知，货备好后计划通知销售部，工程运输部安排物流到厂提货。销售部应开具发货通知，发送给计划，计划在接到发货通知后通知仓库开具当天需发货物的出库单，并到财务签字确认。发送给计划，计划在接到发货通知后通知仓库开具当天需发货物的出库单，并到财务签字确认。4.4.2.34.4.2.3 提货车辆到厂后，仓管员和工程运输部核对备货单、出库单、发货通知和提提货车辆到厂后，仓管员和工程运输部核对备货单、出库单、发货通知和提货装车明细表格是否一致，无误后在出库单上签字放行，工程运输部组织装车。货装车明细表格是否一致，无误后在出库单上签字放行，工程运输部组织装车。4.4.2.44.4.2.4 由提货司机在出库单上签字，并留下身份证或驾驶证复印件存档，仓管员将出库单第由提货司机在出库单上签字，并留下身份证或驾驶证复印件存档，仓管员将出库单第五联交给提货司机由提货司机交给门岗作为出门凭证，门岗接到出门票后核对车上所装货物五联交给提货司机由提货司机交给门岗作为出门凭证，门岗接到出门票后核对车上所装货物是否和出库单所填写的一致并核对出库单上各部门的签字签字是否完整，确定无误后放是否和出库单所填写的一致并核对出库单上各部门的签字签字是否完整，确定无误后放行车辆并让司机登记，核对不一致或签字不全的拒绝放行。行车辆并让司机登记，核对不一致或签字不全的拒绝放行。4.4.2.54.4.2.5 出库单一份仓管员留存记账，两份财务留存，一份由提货司机交由门岗作为出门凭证，一出库单一份仓管员留存记账，两份财务留存，一份由提货司机交由门岗作为出门凭证，一份作为存根存档。份作为存根存档。4.54.5 检查及考核检查及考核4.5.14.5.1 仓库主管对物资在库情况和出入库手续执行情况进行定期或不定期检查。仓库主管对物资在库情况和出入库手续执行情况进行定期或不定期检查。4.5.24.5.2 检查的重点是出库物资数量、完好情况，以及与出库物资手续是否相符。检查的重点是出库物资数量、完好情况，以及与出库物资手续是否相符。4.5.34.5.3 严禁手续不齐全的物资办理出库手续。严禁手续不齐全的物资办理出库手续。4.5.44.5.4 所有出入库的原材料、产成品、包装物和备品备件等其他物品，仓管员应做明细账，账目要所有出入库的原材料、产成品、包装物和备品备件等其他物品，仓管员应做明细账，账目要清晰无误，账、物、卡三者相符。清晰无误，账、物、卡三者相符。4.5.54.5.5 物资明细账要准确、物资明细账要准确、及时，及时，以便于为公司决策及生产购买等各相关部门提供准确的数据依据。以便于为公司决策及生产购买等各相关部门提供准确的数据依据。4.5.64.5.6 凡违反本规定者，公司行政部将根据员工奖惩管理规定对当事人、所属部门负责人予以凡违反本规定者，公司行政部将根据员工奖惩管理规定对当事人、所属部门负责人予以处罚。处罚。4.64.6 信息反馈信息反馈每日仓库发送原材料报表、产成品报表至生产部。每日仓库发送原材料报表、产成品报表至生产部。编制编制:审核：审核：批准：批准：页脚内容页脚内容