出门放行条管理制度.pdf

精品整理放行条管理制度为了进一步完善物流监督，加强集团物资管理，决定实行放行条管理制度，提出如下具体规定：一、物资包括但不限于：产成品、半成品、原辅料、辅助材料、包装物、工具、修理配件、工程物资、废渣、废品等所有权属于公司的财物。二、所有进入集团厂区、生活区人员携带和运送物资出厂的均需办理放行条（公司免检车辆除外）。三、检查的范围：驾驶室、车厢、后备厢。四、放行条管理要求（一）放行条由集团公司统一格式，统一印制，各部门单位按流程申领，由公司资金部门负责管理。交旧换新，领取时要做好登记手续。（二）放行条包括存根联、门卫联和随车联三部分，存根联由仓库开单员保存；门卫联为物资出厂唯一放行凭条，由值班保安保管；随车联由驾驶员随货同行，签单结算运费。次日上午，保安需将前一日收集的放行条送交安保部门负责人转给财务部核对。1.放行条填写内容包括：出货单位、货物名称、计量单位、数量、收货单位、收货地址、出门时间、车号、对应的货单号码、驾驶员姓名、填写放行条人。另外，价值 5000 元以上的货物出门，还必须经过发货部门的主管签字批准，方可出门。2.放行条由出货单位填写，出门时，由当班保安查验签名。各有权填写放行条的人员的签名式样要预留保安一份。五、放行条办理流程（一）集团所属生产、经营单位均需指定放行条签批人，并将放行条签批人签字样原件的纸张加盖单位公章或放行专用章后，报人力行政中心安保部备案，由安页脚内容精品整理保部对门岗保安进行培训，用作对放行条核对确认。（二）所有物资离开集团公司均须由仓库或经营部门的经办人提出申请，到本部门办理放行条。1.仓管员在开放行条前要对车辆进行检查：车牌号是否准确，车厢内和后备厢是否有本公司物品，仓管人员按要求填写好放行条后，需报部门指定的放行条签发人审核签字，同时在门卫联加盖本单位放行专用章或公章。2.门卫对所有出门的货车和物资，需按照放行条注明项目逐一进行核对，必须做到物、条、数相符。在确认无误后方可放行。对手续不全、涂改放行条或者无放行条等手续不全者，禁止放行；须在第一时间向出货单位放行条签批人、财务部，安保部负责人汇报情况。3.空车放行时也需填写放行条，由卸货仓库或联系车辆进入的接洽人填写放行条，货物名称填写“无”，其他内容按要求填写。4.对外来施工人员与及其它自带的物资进入公司后车出门时，由相关部门自行确认后填写放行条。如工程车辆进出由工程处确认填写，并注明数量，物品名称。供应商或客户，出去时必先确认车上是否有本司相关物品，确认后自行填写并签名。5.对外来单位与及其他公司或个人进入公司的车辆出门时，也应由相关部门自行确认填写放行条。6.本公司各职能部门要将员工车辆号报给安保部存档，公司员工开车上下班出门时，车辆可以免检。特殊需要，保安另有决定要检查的，公司员工要服从配合检查。六、放行条领用、管理要求（一）所有单位需加强放行条管理，原则上由部门负责人指定专人负责。（二）所有开出的放行条必需保存好存根，领放行条的部门要做到交旧领新。页脚内容精品整理放行条管理负责人在回收使用过的旧放行条存根时，必须核对放行条页数是否足够，与领用人登记的编号是否一致。核对无误后方可更换。（三）每天保安要把前一天的放行条交到安保部门负责人，转交公司财务部进行核查。安保与财务双方办理交接手续时要登记交单日期、张数、并签名。七、责任考核1.对放行条填写不清楚的，保安有权拒绝放行。审核签批不严格把关的，根据货物价值而定，对签批人给予一定的经济处罚。2.因门岗保安审核不严，给公司造成损失者，视情节轻重给予一定的经济处罚，直至开除。内外勾结，以权谋私，后果严重者，追求相关人员法律责任。福建福建 XXXX 有限公司有限公司 2013 2013 年年 1010 月月 1010 日日页脚内容