设备仪器及配件购置验收流程.pdf

1.1.目的目的使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。2.2.适用范围适用范围公司内设备、仪器采购部门3 3 操作流程操作流程/职责和工作要求职责和工作要求流流程程 YES确 定 有 无 NO设备课NO YES寻找供应商设备课提出寻找代用调用使用部门开始设备工程师设备工程师设备主管/工程师/申请部门工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备主管/工程师选 择设备主管/工程设备课在市场上寻找供应商原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供应商；原则二：同一产品需三家以上厂家报价；在上述供应商中协商，使其性价比达到最佳，比较所有报价供货商后，确定一个最佳性价比供应商设备课根据公司生产计划安排提出申请设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法职职 责责使用部门根据自己需要提出申请部门经理签字设备工程师根据申请调用库存设备发放申请部门使用设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购买。工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录流流程程 NO NO审 批 YES YES NO NO YES YES YES YES重新订货退还供验收试用提货订购(付盖章合同审批签订合同起草报告职职 责责工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录设备验收报告设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总人事行政课财务经理设备主管/工程师使 用 部 门 工程师/设备工程师使 用 部 门 工程师/设备工程师设备主管/工程师设备主管/工程师设备课作出采购申请报告，述致如下内容：生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。工程主管根据内容审批；制造中心经理根据内容审批；主管副总根据内容审批。与供应商签字供货合同。原则一：符合国家法律法规；原则二：维护公司利益。上级领导审批合同是否可行人事部在合同上盖公司印合同返回供应商按合同付定金供应商提货到公司供应商安装调试交付使用部门试用设备课人员跟踪使用情况双方共同确定是否合格。设备课填写设备验收报告。使用部门在设备验收报告上填写使用情况。退还供应商重新订货NO流流程程结束付款正式交付入固定资审批填写付职职 责责工作要求工作要求相关文件相关文件/记录记录固定资产 验 收单设备主管/工程师工程主管/制造中心经理/主管副总设备工程师/主管设备工程师/使 用 部 门 工程师财务部填写付款申请单文员传递填写固定资产验收单移交至使用部门付款申请单交至财务部门，文员跟踪编制：审核：批准：