2020年 14001程序文件-丁酮管理控制程序-作业指导书-三级文件-安全管理.pdf

XXXX 有限公司有限公司1400114001 程序文件程序文件-丁酮管理控制程序丁酮管理控制程序-作业指导书作业指导书-三级文件三级文件-安全管理安全管理（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-12020-1-1 发布发布 2020-1-1 2020-1-1 实施实施有限公司文件名称易制毒品类化学危险品控制程序易制毒品类化学危险品控制程序生效日期年月日页次1/2批准文件编号EW-250-0011、目的目的：版本/修改次数1/0为了强化 2-丁酮等易制毒品类化学危险品在申购、储存、使用管理，防止易制毒化学品被用于制造毒品等，维护经济和社会秩序，在 EP-010-002化学危险品管理控制程序基础上，特制定此规定。2、适用范围适用范围：本公司涉及使用的易制毒化学品为 2-丁酮。3 3、职责：职责：4.1、生技科负责对易制毒品类化学品供应商的选择及申购；4.2、供销科负责实施易制毒类化学品的采购4.2、工具室负责对易制毒品类化学品验收入库和保管；4.3、生技负责对易制毒品类化学品消耗定额的编制4.3、易制毒品类化学品的使用部门负责对易制毒品类化学品的领用、储存和使用管理，并负责对使用责任人实施教育；4 4、程序：、程序：4.1、供应商的选择 4.1.1 在选择供应商时需确认供应商是否有经营许可证，并签订供货合同和运输协议，协议中需明确空瓶回收责任由供应商负责。4.2、申购4.2.1、采购前将所需购买的品种、数量向所在地的县级人民政府公安机关备案；4.2.2、在采购时由生技负责制作物资采购计划审批表，由总经理审批后，供销科按物资采购计划审批表 负责联系厂家购买。4.2.3 到货时由生技科、供销科共同确认数量后在供应商的送货单上签字。一式三份，供销科保留一联，其它两联分别发放工具室和财务科4.3、验收入库和储存4.3.1、工具室依据采购计划和送货单办理入库，并记录好入库台账；4,.3.2、对于易制毒品类化学品储存需设立单独的盛具并上锁，钥匙由生技主管保管，易制毒品类化学品储存依据其化学性质，储存环境严格按 EP-010-002 化学危险品管理控制程序要求执行4.4、领用、工序储存和使用 4.4.1、易制毒品类化学品的使用部门指派负责人，按生技制作的通用辅材消耗定额表实施领用，填写班组领料实耗单，并由工具室保管员和生技科主管共同确认领用数量后在班组领料实耗单上签字，方能完成领用；4.4.2、使用部门储存需设立专门区域上锁保存，指派使用者以外的专人保管钥匙。依据其化学性质储存环境严格按 EP-010-002化学危险品管理控制程序要求执行；4.4.3、建立易制毒品类化学品使用履历，每天由使用人员实施向专人负责领用，在使用后记录日消耗量，使用后由保管钥匙专人确认用量后在易制毒品类化学品使用履历签字后重新放回保存场所并上锁。4.4.4、由使用部门负责培训对使用和保存管理流程和异常报告实施培训，并由部门负责人一月一次对使用管理的情况实施监察和改善 4.5、空瓶管理对于易制毒品类化学品使用后空瓶由使用部门统一存放在一楼危险废物区，由生技部门定期联络供应商进行回收。4.6、应急措施 5.5.1、出现紧急情况和化学品缺失等异常，仓库管理和使用责任人执行 紧急情况处理流程。5 5、相关文件、相关文件紧急处理流程紧急处理流程 EW-50-001化学危险品管理控制程序 EP-010-0026、附件：、附件：通用辅材消耗定额表 班组用料实耗单 易制毒品类化学品使用履历 物资采购计划审批表