2022银行具体岗位职责（精选7篇）_银行各岗位职责.docx

2022银行具体岗位职责（精选7篇）_银行各岗位职责 银行详细岗位职责（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“银行各岗位职责”。 第1篇：电工详细岗位职责： 电工岗位职责 1、负责全华贸照明及动力设备，设施刚好修理和管理，除不行抗力缘由外，保证正常用电、平安用电。 2、负责华贸用电平安工作。制止、拆除一切违章用电设施，常常检查线路、电器设备及各用户用电状况，不违章用电，确保平安，留意防火。监督有关用电制度的落实。 3、负责协调电力业务部门的关系，详细办理相关业务。 4、增加服务观念和节电意识，实行巡回检查，每日例行检查华贸各部门的用电状况和主要电力设施等，发觉问题刚好处理，并做好工作记录。 5、每月应对全华贸用电设施、用电器具进行一次普查。 6、留意节约用电，对奢侈电和用电不合理现象要制止。 7、保证各部门正常用电，发觉问题，依据轻重缓急在当时或当天解决。 8、严格遵守操作规则，保证平安施工，留意供电系统的保养修理，保证供电系统的平安运行。 9、严格遵守配电室平安操作规定。做好春季和冬季的检修工作。 10、保管好工具、设备、材料，留意节约。记录用水、电材料的去处，节约用料。 11、遵守水电岗位职责的全部条款，完领导交办的其它工作。 第2篇：业务部详细岗位职责 业务部岗位职责 一、业务部职责 1.主管 1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，担当执行公司规章制度、规程及工作指令的义务； 1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程； 1.3 主要职责：1严格遵守公司的各项管理制度，仔细行使公司赐予的管理权力； 2负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作； 3负责客户档案资料的建立与运用； 4负责拟编和限制本部门的月季年度预算； 5负责销售管理方法的探讨，并提出改进建议； 6负责产品市场潜力调查和市场状况分析； （一）关于市场调查部分 市场调查原则： A、资料的汇整（对销售人员所汇合的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。） B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。） C、必要时可对某种产品进行专案调查。 调查范围： A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或缘由，对产品运用过后的反应与看法，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等） B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的看法调查。） C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获得情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的状况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。） （二）关于市场状况分析部分 市场分析应由下列几个方一直进行： 目前植保机械市场的规模； 目前的植保市场占有率； 市场将来的潜力； 机械销售渠道状况； 各竞争品牌状况。 7产品企划与广告宣扬的制定； 产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。如消费者可由其购买量与购买频度，购买时间、地点、动机，品牌转换状况及其消费者运用产品状况进行分析。 产品分析的方向：寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。 广告策略：目标的设定要具有层次，确定能实现的目标值；依据各个地区的广告效应不同，可以有目标的有的放矢。在做广告时肯定要提前做好广告预算，达到经济实惠，促进经济利润的增加。 8为下属的工作行为规范做好榜样，并帮助下属指正。 9负责对客户、同业、环境调查分析； 10负责处理收账和账款异样问题； 11帮助做好各类信息的采集和搜集工作； 12帮助做好有关产品德销工作； 13完成临时交办的其他工作； 14.负责拟订产品销售安排和市场开拓安排； 15.产品价格制定与管理； （1）定制目的：为了适应市场竞争，制定客户可接受的产品价格，且符合公司策略，并获得最高利润，因此主管人员必需依据市场的相关价格按实际需求合理定价。 （2）定价目标： 最高的销售利润。 最大的销售量，及市场占有率。 依据市场需求调整价格，以质量保证合理的市场差价。 （3）产品价格的管理方法：折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。 （4）涨价方式： 公开成本涨价的事实。 提高产品品质：如变更外观增加美感，提高品质耐用度，增加功能。 增加产品数量：做好成本分析工作，调整产品数量，令消费者认为涨价缘由乃产品数量增加所导致，情有可原，价有可依。 以附送赠品的方式，转移消费者对涨价的留意力：如，一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送；也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。 （5）产品价格的调低： 销售数量的提升。 成本的降低。 销售利润的评估。如为回馈新老顾客对产品的信任，适当的薄利多销，维护好原有的顾客群体。 了解消费者对价格变动的良好反应，可依据其反应看法，适度调整产品销售价格。 16.总代理设立审核； （1）目的： A、确保本公司的权益，使总代理设立的审核更趋严谨，制度化，完整化。 B、秉性着“一省一代理”原则，合理评估代理商，以确保公司的有效运行。 （2）代理商的申请条件： A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。 B、总代理的所在地具有市场开发价值。 C、该代理点具有发展潜力。 D、该代理点必需办理工商登记。 E、该代理点所在公司账号必需能收受本公司所开立之发票者。 （3）申请流程： A、由业务员亲访总代理点，据实填具客户资料管理卡，并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理实力的呈报。 B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理实力及信用状况据实签报复合看法，签核客户资料管理卡，并签拟信用额度，会同代理商签署经销合同书。 C、由上级经理审核客户资料管理卡，签核客户信用限度总额，评定代理等级，审核经销合同书。 D、由总经理核对营业单位汇合上列各项资料后，通知财务部将该代理点的账户卡列入管理，由营业本部统筹保管。 （4）留意事项： A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无拖延付款者，始承认为本公司合格的代理点，享有本公司嘉奖代理点的福利。 B、代理点未供应任何人保或物保者，一律以现款交易，概不收票据，亦不得享有合格代理点的嘉奖福利；否则，应当依据有关规定自负其责。 C、经主管核准客户资料管理卡，如有负责人、迁址等异动事情，由营业单位填具客户异动回报单呈核后更正，更正后客户异动回报单交由营业本部统筹保管。 D、代理点假如想要解除经销代理合同，应当由各营业单位主管以内部公文单详注缘由，并检附经销合同书，经营业本部主管审核，会财务部签注有无未收款或未兑现票款，再呈总经理批示，核准后收回原合约作废。 17.债权管理。 （1）详细细则如下： 主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应常常留意是否异样。 特殊要留意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收状况等计算错误或作伪账等。 二、外勤人员主要岗位职责 2.业务员 2.1 职位概要：建立、维护、扩大销售终端，完成植保机械销售目标、销售安排。 2.2主要职责： 1.为各企业客户供应专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。利用现在信息化优势，尽可能的开发市场，争取更多客户，多给公司增加簇新血液，激活新市场。 2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品，促成销售，扩大公司产品的覆盖率，提成公司品牌知名度； 3.根据企业安排进行产品及方案的推广活动，介绍产品并供应相应资料； 4.参与公司召开的销售会议或组织的培训； 5.与客户建立良好关系，以维护企业形象。 6.在业务经理的领导下，依据公司任务、每月完成本职工作。 7.每次出差除完成任务外，把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。 8.对接到的订单，肯定要细致审核（配置、价位、颜色等方面），不要出差错，避开公司损 失。 9.提高自身素养、留意个人形象，言谈举止文明大方，维护公司形象。 10.多学习，娴熟驾驭业务各项学问，言出必果，体现公司信誉高于一切。 11.协调主管做好其它工作。 12.完成公司交给的其它临时任务。 13.销售人员应定期提出下列报告：每日的活动状况、每月的订货受理内容报告、收款安排，并填制月销售安排表。 14.业务员应依据产品的销售状况，按期对客户进行回访，并填写客户回访报告表。 三、内勤人员主要岗位职责 3.关于客户名单管理 3.1 客户分类：A类：与业务部门有过业务往来的企业 B类：主动与我公司联络过的企业（包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络）。 C类：从其他信息渠道取得的企业（包括通过网页、报刊、杂志等）。 3.2 增加流程：信息统一反馈至业务部（紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）。 业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成每月新增客户名单表，呈部门主管签字后，将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写客户档案，要求存档，有据可依。 3.3 删减流程：本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其详细流程如下： 信息统一反馈到业务部。 业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成无效客户名单，呈主管审核后干脆从电脑资料库中删除。 3.4 客户名单的管理： 由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。 业务人员日常运用： A、应先填写客户名单运用申请表（详列须要调用客户类别、区域、运用时间、用途等），呈主管核准。 B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记客户名单运用登记簿，运用人签领。 C、运用人按时归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。 其他非业务部运用： A、先向业务部提出客户名单运用申请表，由主管核准后方可借阅。 B、客户名单管理员打印出相应内容并登记客户名单运用登记簿，运用人签领。 C、当日下班前归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。 客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。 4.关于接单、订单受理方法 4.1 调查 4.1.1 事前调查：内勤人员对于对方的付款实力应做好事前调查，并衡量本公司的生产实力是否能满意对方的订货要求，再确定是否接单受理订货。 4.1.2 调查事项：下订单单位的概况。 与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。 下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款状况。 如为第一次交易者，应就其经验、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税实力及交易实力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。 4.2 订货方式：电话与传真订货。 货款已到与货款未到的订单。 当面受理的订单。 4.3 经销商订货下单： 经销商订货得以电话通知方式或当面通知。 各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具销货申请单，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。 各营业单位主管签核销货申请单时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。 非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。 若客户以现金或支付票据订货时，应于销货申请单的备注栏内，注明现金交易。 上述的销货申请单，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。 销货申请单应编流水号码，依序运用，不得有中断、跳号或乱号的状况，注销时须经营业单位主管签注。 4.4 订单审核：业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。 业务部会同资材部门对货物库存予以确认，并开具发票及出货单。 业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。 4.5 缔结付款条件： 对于以往一向忠实履行条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必需规定在三个月内收回货款。 与新客户交易，原则上在交货时必需同时收取现金。 即使是旧客户即已往来的额客户，仍应根据其付款实力的好坏，实行干脆与其签订契约的方法。 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。 4.6 订货确认、变更通知 （1）生产部门针对生产实力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认后，快速发出订货确认。 （2）负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须马上与订货者联系，并设法努力与订货人协商，使订货条件能协作本公司的生产条件。 4.7 估价单及契约书 （1）在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可。 （2）当各项条件已经具备，应将订货报告书，连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。 5.交货检验配送 内勤人员对于客户订货的商品的交货期，依协商的生产安排，须常常与生产部、研发工程部保持联络，以驾驭其进度。 内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货，应主动与客户联系准确的交货时间。 假如确定订货商品的交货日可能延迟时，应事前通知订货的客户以取得其谅解。 内勤人员在交货或配送商品时，应比照订货单，以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。 商品的交货与配送业务由内勤人员负责。 在交货或配送商品时应发出送货通知单。 关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他埋怨问题，应妥当协商处理或通知公司业务部主管。 6.收款 6.1 收款方式：收款方式分为平常收款及月结收款。 各营业单位于平常收款时，填写收入日报表，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。 月结收款时由营业本部或财务部印出客户的应收账款明细表，送至各营业单位收账，各收款人员依据送货单的回执联向客户收取款项后，并填写收入日报表。 6.2 收款原则： 应收货款除依据有关的收款规定外，应比照本方法规定办理。 各单位营业人员应的确留意驾驭收款的期限。 各单位营业人员应随时留意所属客户的信用状况，以确保收款的执行。 各单位营业人员对所收取的支票，应的确检查支票内容的合法性和有效性。 6.3 收款程序：营业人员收到货款后，应填具缴款明细单，连同货款呈部门主管签收后，移交财务部。 财务部人员同时应每日编具销货日报表呈报；如遇有送缴货款时应同时随呈收入日报表。 6.4 收款时限：各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。 财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。 6.5 货款回收方法 6.5.1 责任业务员遵守事项： 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。 交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单，在付款日须落实收款状况，或寄出缴款托付函给对方。 常常与订货者保持亲密联络，不断设法使对方如期付款。 6.5.2 防止呆账： 在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并确定正确的信用限度异样状况。 应刚好了解客户经营和交付状况。 交易起先后，须定期性重新研讨信用额度。 若发觉异样状况，应马上实行必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担保物及其他）。 6.5.3 提出收款预定 负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表供应给所属主管。 7.出货 7.1 依据：内勤人员将出货单交予资材部，资材仓管依据出货单出货。 7.2 出货形态：本公司出货形态分以下几种：经销商订货、参展出货、招标。 7.3 商品调拨： 本公司商品的调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。 商品的调拨得由营业本部主管视市场状况，对所属各单位作统一的调配，各营业单位间未经许可不得擅自相互调货。 各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨，由所属营业单位主管签具调拨申请单，汇整后电传本部签核同意。 业管单位依据核准的调拨申请单视各仓库的库存状况，调配各仓库的商品调拨，并填制配拨单经签准后执行。 配拨单应编流水号码，依序运用，不得有中断、跳号或乱号的状况，注销时须经单位主管签注。 各单位间经许可所作的调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。 7.4 出货方式：（1）工厂干脆出货至客户。 由工厂干脆出货至客户时，由营业单位依核准销货申请单，填写送货单，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。 【注】工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的送货单于当日完成发货手续；中午以后由营业单位送至的送货单，则于次日中午前完成发货手续。 （2）业务部出货送至客户。 由各业务部依核准后的销货申请单，填写送货单，经主管签核后，发货至客户处。 7.5 出货留意事项 出货一律随货开动身票。 送货单，应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之状况，因故注销时，须经主管核准并签注。 产品出库，也应当填写出库单。 凡无销售行为的出货，由申请出货的单位填写其他出库单，经营业单位主管核准后为之。 申请单位出货中的教化训练、测试及参展等作业，由申请单位填写成品借用单，经营业单位主管核准后为之。 商品交运时，承办人员应确定办妥各项运输手续。 商品的出货，其运输得恰请托运行托运，并填写托运单作为运费核计的依据。 7.6 货物跟踪：业务部人员跟踪货物有无到达经销商处。 依据出货状况 进行资料建档及相关营业报表的制作。 8.回访 8.1 目的：调查市场、探讨市场。 了解竞争对手。 客户保养（电话保养、书面致意、登门探望、联谊活动、其他）： A、强化感情联系，建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。 开发新客户。 新产品推广。 提高本公司产品的覆盖率。 8.2 回访对象：业务往来的客户、目标客户、潜在客户、同行业。 8.3 回访安排：业务员每月底应提出次月回访安排书，呈主管审核。 8.4 回访打算： 每月底应提出下月客户回访安排书。 回访前应事先与回访单位取得联系。 确定回访对象。 回访时应携带物品的申请及打算。 回访时应酬费用的申请。 8.5 回访留意事项： 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。 尽可能的建立肯定程度的私谊，成为核心客户。 回访过程可以视须要赠送物品及进行一些应酬活动。（提前申请） 回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。 8.6 回访后续问题： 回访后应于两日内提出客户回访报告、探望日报表呈主管审核。 回访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行追踪处理。 回访后续的结果列入员工考核项目，详细依相关规定执行。 9.客诉 9.1 客诉区分：分经销商客诉与其他客户客诉。 9.2 经销商客诉处理： 各营业单位接获经销商的客诉时，应填写客户客诉单，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视状况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。 售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员接着处理。 9.3 其他客户客诉处理： 应根据处理经销商客诉的方式流程执行。 9.4 客诉处理原则： 业务部内勤人员接到客户客诉时，应马上交予售后服务部进行处理，不得积压。 在客户客诉没有达成的时候，须要时可派遣业务员进行协商处理。 10.退货 10.1 退货的种类及判定职责： 品质不良。由售后服务员判定。 外观不良。由营业人员判定。 经销商存货退回。由售后服务部技术人员作品质判定。 内部的参展退回。由业务部全权受理。 10.2 退货处理： 由负责的业务员填具销货退回单，呈主管签字。 商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。 11.推广 11.1 推广方式： 参与与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增加产品竞争性。 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜寻，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。开发新客户，促成订单的形成。 参与政府等有关机构举办的现场演示会，吸取其他竞争者的优点，吸取阅历，在不断完善中促进招标的胜利。 在各业务员的回访客户期间，大力宣扬公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。 11.2 推广的原则： 推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。 业务部内部要相互协助协作，为业务推广的胜利贡献出属于自己的一份力气。 四、公共业务 12.公开招标 12.1 公开招标打算活动： （1）制作投标文件或标书应答书。 标准投标文件应包含一下三点： 企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。） 质量保证体系。 应用案例及客户评价。 （2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。 （3）完善公司产品，增加产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。 （4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的详细功能效用还有沟通谈判技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。 12.2 标会现场留意事项： 留意重点展示本公司产品优势，以加深印象。 留意捕获评委对竞争对手的微妙评价及相关信息回馈。 始终保持微笑，留意调整会场气氛，营造一个轻松的沟通环境。 附件表单： 1.3.6 竞争对手调查表 已完成 1.3.7 产品企划与广告宣扬工作筹备进度表 待定 1.3.15 零件价格参考表 待定 1.3.16 客户资料管理卡 已完成 经销合同书 待定 客户异动回报单 待定 内部公文单 待定 2.2.13 月销售安排表 已完成 3.2 每月新增客户名单表 合并至客户名单表 已完成 客户档案 合并至客户名单表 已完成 3.3 3.4 无效客户名单 合并至客户名单表 已完成 客户名单运用申请表 已完成 客户名单运用登记簿 合并至客户名单表 合订可呈簿 4.3 销货申请单 已完成 5 送货通知单 合并至送货单已完成 6.6.1 收入日报表 财务部 应收账款明细表 财务部 送货单 已完成 6.6.3 缴款明细单 财务部 销货日报表 已完成 6.7.3 收款预定表 财务部 7.1 出货单 已完成 7.3 调拨申请表 已完成 配拨单 已完成 7.4 送货单 已完成 7.5 其它出库单 仓储部门 成品借用单已完成 托运单 已完成 出库单 仓储部门 8.3 客户回访安排 已完成 8.6 客户回访报告 已完成 探望日报表 已完成 9.2 客户客诉单 已完成 10.3 销货退回单 已完成 第3篇：岗位职责 聘请总监岗位的详细职责 聘请总监岗位的详细职责 聘请总监负责帮助公司组织架构设计，组织梳理和完善职位说明书以及简历甄别和聘请测试、面试、筛选、录用等。以下是整理的聘请总监岗位的详细职责。 聘请总监岗位的详细职责1 职责： 1、负责公司高端人才聘请，执行干部选拔外部渠道吸引及挖潜; 2、建立有效的聘请渠道，丰富聘请方法; 3、依据公司各部门的聘请需求，拟定聘请方案、组织实施聘请活动并完成聘请目标; 4、优化和完善聘请流程，搭建聘请体系，完善人员识别与筛选方法; 5、聘请团队人员聘请实力的培训与提升及绩效管理; 6、负责协调部门之间的沟通，推动区域整体聘请进度 7、分析、选择、维护和完善聘请渠道，收集、调研、选择聘请供应商，建立合格聘请供应商资料库，并进行动态管理; 任职要求： 1、本科以上学历，具有高端人才聘请阅历者优先考虑; 2、熟识各种聘请渠道、测评工具和面试技巧，推断力强，洞察力敏锐，能独立完成高级职位的面试工作; 3、知名企业聘请总监或人力资源总监(全模块负责人)，必需有多年聘请实战阅历; 4、有创业幻想，注意结果导向，创新精神，有意成为事业合伙人 聘请总监岗位的详细职责2 职责: 1、熟识相关行业动态，了解领域内人才分布。 2、依据集团战略及业务发展需求，制定聘请安排及预算。 3、完善公司的聘请流程和聘请体系，参加关键岗位面试。 4、负责聘请团队管理和各部门沟通工作。 5、开发、维护、评估、分析各聘请渠道，并对数据进行有效分析。 6、建立储备人才选拔方案和人才储备机制。 任职资格: 1、统招本科及以上，211或985院校优先考虑。 2、8年以上聘请相关领域阅历，外企，知名企业优先考虑。 3、情商高，抗压厉强，接战略性和市场洞察力。 聘请总监岗位的详细职责3 职责： 1、立足全国各城市，建立人员长期输送渠道，对聘请预料、需求及决策供应支持,建立城市校内人才孵化基地; 2、建立健全雇主品牌，设计校内推广方案，开拓校内聘请渠道; 3、制定全国校内聘请安排，完善校内聘请流程、制度、工具的优化与应用，策划、组织、实施校内活动; 4、建设及维护目标区域内的各高校关系，组织和实施公司与高校间的合作项目; 5、负责校内聘请相关数据分析整理，负责校内聘请流程的改进与优化。 6、协作完成公司聘请体系、流程的完善，进行定期聘请分析等工作。 任职要求： 1、全日制统招本科及以上学历，3年以上校内聘请工作阅历，熟识高校生群体，拥有肯定的院校资源;曾在乙方全面组织实施过校内聘请各项工作或有大型知名企业全国校内聘请工作阅历者优先; 2、思维活跃、创建力强，具备线上、线下校招活动策划、组织、实施相关工作阅历; 3、具备优秀的项目管理和数据统计分析实力，优秀的文字写作功底，执行实力强，有较强的学习实力; 4、良好的人际理解实力和沟通协调实力，良好的团队合作意识和抗压实力。 聘请总监岗位的详细职责4 职责： 1、全面负责集团资产管理事业部聘请工作，引进优秀金融行业人才; 2、重点聘请资深银行理财经理、私行经理，基金证券等业务人员; 3、依据聘请安排，独立开展聘请工作，与各部门保持亲密沟通，在规定时间内完成聘请任务; 4、聘请渠道的拓展与维护，优化聘请流程，提高聘请效率; 5、候选人简历的筛选、挖掘，面试预约及面试过程的组织、实施，整理、记录、跟踪面试结果; 6、跟踪评估各类人才的运用状况，更新和维护人才储备库; 7、负责其它聘请日常管理工作，帮助完成其它人事方面相关事务等。 任职资格： 1、本科以上学历，人力资源或经济相关专业优先，硕士优先; 2、具有5-8年以上金融行业聘请相关工作阅历，有金融猎头相关工作阅历优先; 3、熟识金融行业聘请特点及常用专业聘请渠道，有四大财宝管理公司工作阅历者优先; 4、丰富的年度人员聘请安排制定及实施阅历，良好的聘请安排调控实力; 5、对人力资源管理管理性工作有较丰富的阅历，领到过大型团队者优先; 6、工作实力强，诚恳谨慎，仔细负责，亲和力强，擅长学习，富团队精神，认同企业奋斗者文化，并作为金融资产管理公司管理骨干培育。 聘请总监岗位的详细职责5 职责; 1、完善企业聘请制度、聘请体系及聘请流程; 2、分析公司人力资源需求，参加制定聘请安排并组织实施; 3、拟定聘请方案，组织实施聘请活动; 4、甄别、选择、建立和维护合适的聘请渠道; 5、进行工作分析，完成职位说明书以及简历甄别和聘请测试、面试、筛选、录用等; 6、制定聘请预算并限制执行; 7、分析、评估聘请效果; 8、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。 要求： 1、本科及以上学历，本科第一学历要求国内211，985高校毕业生，年龄35岁以下三年以上聘请工作阅历; 2、熟识聘请流程，娴熟运用各种聘请工具和手段，丰富的聘请阅历及技巧，熟识国家相关法律法规; 3、具有良好的职业道德和职业操守及良好的团队合作意识; 4、优秀的语言表达及沟通实力，协调实力、亲和力和明锐的洞察实力和分析推断力。 5、具有人力资源管理师资格证者优先。 第4篇：电气设计岗位详细职责 岗位职责 1、做好电气设计修改、技术评审等工作，对现有产品进行改进、协调和技术指导，完善产品结构； 2、参加新产品、新功能电气部分的探讨试制，进行新产品申报，并参加其他项目评审； 3、刚好做好原始记录，对技术文件进行整理归档，刚好总结技术阅历，供应学问贡献，促进学问共享； 4、协作相关部门开展市场开发、技术改造、选购询问、质量检验等工作，供应相关技术支撑； 5、帮助生产单位、外协单位解决生产过程中的技术难题，提高现场生产效率； 6、进行非成型产品的不合格审理，并提出技术处理方案； 7、参加电气设计方面产品研制人员的技能培训工作，参加编写、修订教材及授课，提高员工及外部相关方人员的技术水平； 8、收集产品在用户中运用的信息，不断改进和提高产品设计质量； 9、完成领导交办的其他工作。 第5篇：仓库各岗位详细职责 仓库各岗位详细职责 （一）仓库主管职责 1.全面负责协调仓库的人员管理、考核和日常事务； 2.负责监督每月月底的仓库大盘点，将盘点结果分类整理好并在下一月的5号之前报给选购部； 3.全面负责仓库的整体货位支配，使商品按品牌、大小、性质、流量等标准合理存放； 4.每月检查仓库全部产品的存放是否平安，保证在仓库存储期间产品的性能不受影响； 5.管理、协调、关切仓库全部员工，使其团结、高效、主动的工作； 6.主动完善、改进有关仓库的各种工作流程、管理制度，对制定的各种仓库的规章制度要落实到位并监督执行； 7.协调仓库与各部门和分公司之间的关系；负责将公司信息传达给仓库员工； 8、审核全部与仓库有关的单据，管理并刚好补充仓库的备用现金，备用现金最高额度不能超过三千块，严禁公款私用，不能将货款挪作提货等其他用途； 9、负责好仓库的消防、防盗、防涝等工作； （二）发货组组长职责： 1、全面协调、管理组员对所负责分公司进行刚好的配货； 2、对分公司反馈回来的发货问题刚好进行核实，查明缘由；如牵扯货物差错，必需通知选购部进行微机调整，不允许私自补货或者退货； 3、对产品包装不完好、内件不齐全及其他有可能影响分公司二次销售的产品发货前和分公司沟通；如分公司不接受，通知选购部订单负责人，落实该产品的最终处理方式； 4、对于保质期要求高的产品，如化学品、蓄电池等检查组员是否做到先进先出； 5、对所在组的新员工有培训的责任；