IQC来料检验作业流程.pdf
中山市器有限公司中山市器有限公司来料检验作业流程来料检验作业流程文件编号文件编号JG-PZ-WI-07A A版本版本生效日期生效日期2012-1-32012-1-3页码页码3 3IQCIQC 来料检验流程图来料检验流程图责任人责任人表单表单作业内容作业内容检验判定IQC仓库接收放置待检区开具送检单送检供应商来料供应商采购部采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货，并开具送货单,注明来料送货单订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产排产计划，开具送检单，且需是否为急料并同送送检单详细注明来料检验时限，货单一起交由来料 IQC 处送检根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定.若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓,并将检验结果如实填写IQC 检验报告仓管员供应商IQC 检验报告 NG OK NG做性能测试IQC根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的 IQC 必须抽样送IQC/原材料检检，实验 QC 按照要求进行检测，并出具实验 QC验记录表结果。IQC 根据性能测试结果与各相关标准判定来料是否合格IQC 判定结果合格的，做好合格标识盖pass 章，并连同送检单一起交由仓管员，通知来料入仓，送检单必须注明判定结果,签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。抽样送检OK合格进仓IQC/仓管员退货处理建立相关信息文件IQC 判定不合格来料，须退货处理的立即IQC/通知相关部门,开不合格报告分发给仓管退料单相关人员采购、副总.由副总决定是否退货或特采处理,并上报计划部.纠正预防不合格来料须出具纠正预防措施报告措施报告交由采购，控制其后续来料的品质异常.检验结果录入 ERP 归档IQC中山市器有限公司中山市器有限公司来料检验作业流程来料检验作业流程文件编号文件编号JG-PZ-WI-07A A版本版本生效日期生效日期2012-1-32012-1-3页码页码3 31 1。0 0 目的目的确保来料质量符合公司产品质量要求，避免使用不良原材料而生产出不合格品.2 2。0 0 范围范围适用于公司所有非免检的来料。3。0 职责：3.1 采购部:负责来料异常的联络和跟进；3.2 材料库:负责进料的送验、合格物料的入库；3。3 品质部：负责材料品质的检验、判定及记录保存;3.4 品质实验室:负责对进料检验过程中送检材料的相关测试及提供数据报告4 4。0 0 作业程序作业程序 4.1 采购部按产品要求下采购订单，供应商按订单要求送货,并开具送货单，注明来料订单号、规格、型号、数量、包装要求及标识等 4.2 按订单要求暂收货物，仓库指定供应商将来料放置在指定待检区，并按生产计划,开具送检单，且需详细注明来料检验时限,是否为急料并同送货单一起交由来料IQC 处送检 4.3 根据订单要求、检验规范和相关检验标准对来料进行检验判定。若不需要做性能测试的检验合格后通知仓管员进仓，并将检验结果如实填写IQC 来料检验报告 4.4 IQC 根据来料的性能判定是否需要做性能测试，需要性能测试的，IQC 必须抽样送检,实验 QC 按照要求进行检测，并出具结果递呈 IQC 根据性能测试结果与各相关中山市器有限公司中山市器有限公司来料检验作业流程来料检验作业流程文件编号文件编号JG-PZ-WI-07A A版本版本生效日期生效日期2012-1-32012-1-3页码页码3 3标准判定来料是否合格。4.5 IQC判定结果合格的，做好合格标识盖 pass 章,并连同送检单一起交由仓管员，通知来料入仓，IQC 必须在送检单上注明判定结果，签字盖章。仓管员须尽快将来料撤离待检区，进来料合格仓。4。6 IQC 判定不合格来料，须退货处理的立即通知相关部门,开不合格报告分发给仓管采购、副总。由副总决定是否退货或特采处理，并上报计划部。4.7 不合格来料须出具 纠正预防措施报告 交由采购,控制其后续来料的品质异常.检验结果入 ERP 归档 4.8IQC 必须每天、每月统计来料品质的合格率,每天如实填写来料检查记录表统计每日来料的合格率，每月统计来料外购统计表由品管主管负责审核进料品质状况，审核后分发采购部一份；5。0 0 相关表单相关表单5.1送货单5.2IQC 来料检验报告5。3纠正预防措施报告55来料记录表5。6来料外购统计表中山市器有限公司中山市器有限公司来料检验作业流程来料检验作业流程文件编号文件编号JG-PZ-WI-07A A版本版本生效日期生效日期2012-1-32012-1-3页码页码3 3编制：何锡华 201213审核:白昌明 2012-13批准:白昌明 2012-13中山市器有限公司中山市器有限公司来料检验作业流程来料检验作业流程文件编号文件编号JG-PZ-WI-07A A版本版本生效日期生效日期2012-1-32012-1-3页码页码3 3
