绩效测量和监视控制程序.pdf

绩效测量和监视控制程序一、目的为了保证环境和职业健康安全管理体系有效地运行，对管理活动进行例行的监视和测量，以正确评估其绩效，实现管理体系的持续改进，特制定本程。二、范围适用于公司范围内所有环境和职业健康安全绩效的常规测量和监视。三、职责管理者代表负责监督环境和职业健康安全管理体系总体运行情况，向最高管理者汇报。工程部安全经理负责环境和职业健康安全绩效测量和监视的归口管理。负责有关绩效测量和监视设备的校验与维护。人力行政部负责组织员工和易发职业病工种体检及对公司消防器材、设施、防盗报警系统及公司污染物排放监测委托工作。项目部负责施工现场的环境和职业健康安全污染源的监测委托工作。各部门负责本部门管辖范围内的环境和职业健康安全工作的绩效测量和监视，并将结果报工程部安全经理归口管理。四、程序（一）测量与监视的目的和内容：通过运行和有关信息的收集，以求达到测量与监视的目的：跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进展；监视有害暴露，以确定适用法律法规和应遵守的其他要求是否得到满足；监视事件、人身伤害和健康损害；为评估运性控制措施的有效性提供数据；为主动性和被动性职业健康安全绩效测量提供数据；为评估管理体系绩效提供数据；为能力评估提供数据。测量与监视的内容有：法律法规和其他要求的符合性评价；对作业场所进行安全巡视或有效性检查；环境和职业健康安全具体状况的抽样检查；机械和装置设备的检验；作业环境监视；安全行为、管理水平的监视、评估；事故、事件、职业病（以及健康筛查结果）的统计分析；产品的安全检查；记录检查；职工安全和环境管理体系及其实践和协商的态度。（二）主动测量和监视对目标、指标、管理方案的监视管理者代表组织工程部每季度对公司各部门环境和职业健康安全目标（指标）、管理方案的实施情况进行检查，填写目标、指标、管理方案检查表。遵守法律、法规要求工程部安全职能人员对各部门环境和职业健康安全法律、法规、标准、规范的获取、识别情况每季度进行监督检查，填写检查记录。工程部安全职能人员定期遵循有关环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求进行评价，对各部门进行监督并将各部门的合规性评价信息进行总、分析。体系运行情况的检查工程部安全经理每季度组织相关部门进行一次对环境和职业健康安全绩效的抽查监视，为纠正和预防措施提供信息。公司工会参与对各部门的环境和职业健康安全状况进行检查和监督，维护职工合法权益。人力行政部组织实施对员工职业健康体检和职业病体检，并建立职工体检档案。对公司消防器材、设施及防盗报警系统进行定期监测与测量，填写设备器材、状态检验记录。对公司污染物合理处理，并保存记录。各部门、项目部领导组织有关人员对所确定的环境和职业健康安全目标、指标、管理方案及作业文件的执行情况，每月进行一次自检，并分别填写目标、指标、管理方案检查表，检查后进行分析，防止风险的扩大。原则上每半年或每项工程竣工后至少每年内审前进行一次法律、法规及其他的遵循情况的合规性评价，将评价记录以信息联络处理单方式传递给工程部安全职能人员。被动测量和监视对巳发生的事故、未遂过失、和财产损失等进行跟踪检测，对可能有潜在重大风险的活动进行检测如：突然停电的次数、习惯性违章行为发生的次数等。各职能部门对监视与测量数据的结果、记录进行综合统计、分析，对发现的不符合或事故隐患，按改进控制程序处理。监测设备的校准监测设备的校准和维护按监视和测量装置控制程序要求执行，并保存记录。五、相关文件目标（指标）展开管理规定施工现场安全和环境管理规定施工现场安全、环境标志管理规定消防安全管理规定办公环境管理规定施工现场机具安全、环境管理规定施工现场安全、环境防护设施管理规定危险化学品管理规定节能降耗管理规定安全技术操作规程安全生产责任制废物处置管理规定施工现场环境保护管理规定应急预案管理规定安全生产资金保障制度六、记录目标、指标、管理方案检查表