医药行业-材料退货标准流程.pdf

材料退货流程材料退货流程本流程主要描述了生产使用过程中出现不合格材料的退货过程。流程名称：材料退货流程名称：材料退货(AI-MM-030)(AI-MM-030)生产部开始质保部储运部供应部备注备注1、生产部在使用材料时发现材料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差5.填写处理意见处理单，并由班长、主管、1.偏差处理单3.转收货流程经理进行确认。2、质保部 QA 人员对此批材料质量问题进行确认，供5.填写处理意见2.复核否4.不合格品处理单应部、质保部经理也同时6.储运部填写红色材料接收单通知供应商及储运部对质量问题进行确认。3、偏差处理单填写完毕后由生产部将此批不合格红字凭证7.填写财务数据材料退至储运部，并开退通知供应商取货是退货凭证货单。4、储运部材料主管收到退8.仓库根据红色材料接收单退货并记帐转财务冲应付流程货单后填写不合格品处理反响单交供应部。5、供应部填写不合格材料结束的处理的意见，并将反响单交储运部材料主管。6、储运部填写红色材料接收单，注明材料品名、数量批号交供应部。7、供应部在红色材料接收单注明材料单价、金额交财务部。8、储运部根据红色材料接收单退货供应商并记帐。