IT资产管理制度1.pdf
ITIT 资产管理办法资产管理办法1 1目的目的为规范公司网络、IT 资产管理,确保网络资源，IT 资产高效安全的用于工作，特制订本制度。2 2适用范围适用范围2.1 本办法涉及的网络包括公司各办公地点局域网、办公地点之间广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet 出口以及网络上提供的各类服务如 Internet 电子邮件、代理服务、办公平台等.涉及的 IT 资产包括服务器、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、复印机、扫描仪、UPS（3KVA）、多功能一体机、网络交换机、投影仪、摄像机、数码相机、路由器、防火墙、网关资产、移动硬盘、无线网卡、U 盘、服务器、网络设备及设备配件等正常使用年限为5 年。3 3 管理部门管理部门3.1 综合办公室为公司网络规划、设计、建设和管理部门，负责对公司网络运行情况、IT 资产使用情况进行监管和控制。3。2 IT 管理员负责对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，传输的数据，都有可能被备份审查.4 4 局域网管理局域网管理4。1 公司局域网采用树形网络结构，共分为三层。4.2 公司网络结构由 IT 管理员统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构,各部室如需安装交换机等必须事先告知IT 管理员。个人电脑及办公 IT 设备等所用 IP 地址必须按所在地点由 IT 管理员指定方式设置，任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路，不得擅自更改设定的网络协议参数(如：IP 地址、网关、掩码等）。4.3 IT管理员应严格按顺序分配 IP，以免造成 IP 地址浪费；公司局域网 IP 地址段为：从 192.168.0。1192.168。0.255。其中，192。168.0。1 为路由器预留，192。168。0.200 为服务器预留。4.4 所有 ERP 用户所使用电脑尽量连接到一个交换机上，如果主交换机端口满负荷，则连接到第2 个交换机上,以免造成网络卡死或网络堵塞，影响数据库读写速度。4。5 禁止删除、卸载、关闭安装在其计算机上的杀毒软件。对于收取的邮件或新插入的外部存储器（优盘、移动硬盘或MP3、MP4 等）应先进行杀毒再打开。5 5 互联网管理互联网管理5.1 工作人员有维护网络安全，保证网络正常运行的责任和义务。5。2 工作人员应自觉遵守国家有关法律，法规，严格执行安全保密制度;不得利用互联网从事危害国家安全，泄露国家秘密等违法犯罪活动；不得将公司内部信息随意公开。5。3 工作人员在上网时，除非工作需要，否则不允许使用 QQ、淘宝旺旺、SKYPE等聊天软件，更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务.5.4 为节省网络资源和防止病毒侵入,工作人员不得在网上下载软件、音乐、电影等；不得长时间、大流量的占用网络资源；不得使用迅雷、BT 或电驴等P2P 类软件。5。5 需要使用网络下载较大文件（超过 200M 以上)时,无论任何用途都须填写下载数据申请表(附表 1)，经部室长批准，由 IT 管理员指定电脑和时间进行.5.6 工作人员应该增强保密意识，不得将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上，一经发现，立即上报主管副总对其进行处罚，严重者将给予开除处分，并保留移交公安机关的权利。5.7 为避免病毒入侵和传播,不得随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。通过互联网传送的文件,发件人应主动通过病毒扫描检查,确认安全后方可发送。5。8 为确保公司网络安全，实行上互联网审批制。因工作需要上互联网者,需填写 上网申请表(附表 2)，经部室长审核，主管领导批准后方可上外网.IT管理员应该做好上网电脑的登记及更新，所有上网人员都应登记在册,以便查询.5。9 因工作需要需使用聊天工具人员需填写软件安装申请表（附表 3)，经过部室长审核，主管副总批准后交 IT 管理员.IT 管理员依据批准后的软件安装申请表在申请人制定电脑安装使用。6 6 软件使用管理软件使用管理6.1 IT 管理员负责电脑系统以及软件安装，任何人不得私自安装软件，特别是游戏娱乐类软件，不得随意安装和卸载设备驱动程序。6.2 各部门按岗位工作需要订制软件，经部室长同意后申请 IT 管理员人员安装，工作上用不到的软件不允许安装，以保证电脑的运行速度。6。3 公司所有软件系统任何人都不得外借。6。4 电脑更换用户时，IT 管理员在电脑移交使用前应监督原使用人把该电脑原数据清理备份，并严格对应现使用人的部门、职务进行安装、卸载软件。6.5 各部门、各岗位电脑上所需的软件由各部门商定提出，报主管副总批准后确定,个别因为工作需要,安装其他软件的应填写软件安装使用申请表由部门主管同意,并交主管副总签字后再交由 IT 管理员办理。6。6 公司 ERP 软件使用者在使用 ERP 软件时应该做到不用的时候就退出,以免造成其他人因用户限制无法进入的情况.6。7 在电脑使用过程中，应尽量避免少打开窗口，以免增加电脑负担，减慢电脑运行速度，不用的文件以及软件要及时关掉。7IT7IT 资产管理资产管理7.1 IT 资产标识管理。在初次投入使用前必须由IT 管理员统一粘贴资产标识码，登记资产型号规格、MAC 地址、出厂设备编号。7.2 IT资产选型一般采用统一品牌和型号.IT 资产供应商由物资供应部和 IT 管理员共同评定，并签定长期合作协议，定期或不定期商定采购价格.7。3 IT 资产必须从评定的供应商处采购，采购资产需经IT 管理员审核和签字，否则发票不予结算。7。4 领用复印机、打印机、传真机的耗材（指:色带、墨盒、硒鼓),等不可回收利用的物品时,采取以旧换新方式，IT 管理员负责做好登记工作。各部门的各种晒鼓、墨盒、色带等不可回收利用的危险废弃物统一由综合办公室负责回收，并设置专用储存。7.5 重要 IT 资产（服务器、笔记本电脑、管理型交换机、路由器、防火墙、软件、网关资产）的采购申请,由使用人填写晟原工程物资需求计划请购单），由需求部门领导同意并签字确认,由 IT 管理员选型，公司主管领导审批,交物资供应部采购。7.6 特殊情况下(如项目较远不便捎带的)可以在申请时说明，并经综合办公室主任及主管副总审批（经过批准自行采购的IT 资产，使用部门在采购设备后应及时将该设备报综合办公室登记备案）。对所有项目自购IT 资产单据必须由综合办公室签字确认后财务部方予报销.未经规定审批手续购买的 IT资产财务不予报销。7.7 其它低于单价 200 元以下 IT 资产及配件、耗材的采购申请，由 IT 管理员审核、选型和汇总,各部室长审批,交物资供应部采购。7。8 IT 资产采购申请，须在每月的 1 号至 15 号向 IT 管理人员递交IT 资产需求计划表，IT 管理员根据需求部门审批后的IT 资产需求计划表进行汇总后由物资供应部统一购买。物资部对需要询价的设备进行询价，将询价情况报主管副总审批后进行采购.超过期限将延至下月采购。7。9 IT 资产采购回来后，采购员出具采购清单通知IT 管理员进行查验,查验无误由 IT 管理员在采购清单上签字确认，采购清单做为采购员采购结算凭证。7.10 采购入库资产由使用人到仓库登记领取，并报与 IT 管理员登记领用人，明确责任人.7.11 IT 资产的使用人或保管人即是该 IT 资产的责任人，负责IT 资产的安全和一般性维护;部门公用 IT 资产的责任人为该部门负责人或部门负责人指定的部门内员工。7。13 员工在岗位变动或离职时。应持人力资源部出具的岗位变动通知单或职工辞职会签单向IT 管理员交还领用的 IT 资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿，有特殊情况的须出具书面说明并报主管副总审批；IT 管理员应对交还的 IT 资产进行认真核对，检查无误后在岗位变动通知单或职工辞职会签单上签字确认,员工方可按程序办理岗位变动或离职手续.7.14 IT 管理员负责 IT 资产的安装和维护，其他任何人不得对IT 资产进行任何处置.7.15 IT 资产发生故障时，责任人应及时填写IT 资产维修申请表（附表 5）,由设备负责人进行签字确认，所在部门负责人确认签字后通知IT 管理员，IT 管理员视情况到现场维修、交由外部专业维修人员进行维修或由项目负责就近维修,IT 管理员负责对维修过程和结果进行备案.7。16 对于保修期外的故障资产,IT 管理员无法维修的需由指定的专业维修服务商进行维修，专业维修服务商由物资供应部和IT 管理员共同评定.7.17 IT 管理员负责 IT 资产管理的监督和检查;各部门应积极配合。7.18 IT 管理员每年年底,应对公司的 IT 资产汇总登记、备案。8 8 处罚规定处罚规定8。1 对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，并依法追究其法律责任。8.2 对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人,作辞退处理，情节严重者将移交司法机关处理。8。3 对于玩网络游戏或私自设立 BBS、个人主页、WWW 站点，FTP 站点等各种形式网络服务者，第一次发现通报批评，第二次发现罚款200 元，第三次作辞退处理.8.4 对于因管理不善导致公司机密泄露的责任人,处以警告、罚款200 元、辞退等处理。8。5 对在上班时间开启迅雷等下载软件进行超过200M 以上大小文件下载，影响到网络正常运行者，每次罚款 50 元。8。6 任何工作人员在上班时间，通过公司网络查阅与工作无关的内容，视情况每次罚款 1050 元。8。7 未经允许,任何人对 IT 设备各项设置进行私自更改的,视情况每次罚款10-100 元。8.8 对于其他任何违反本规定未明确处罚方式的行为，将视情节轻重罚款50300 元，直至辞退处理。9 9 附则附则本办法自发文之日起执行,解释权归综合办公室.附表 1下载数据申请表下载数据申请表姓名附表 2上网申请表上网申请表部门下载文件名申请日期：大小（MB）文件用途部门经理批准：姓名附表 3部门需上外网原因使用聊天工具IP 地址部室长审核：主管副总批准：申请日期：软件安装申请表软件安装申请表申请部门：需安装软件名称部门经理：批准：软件大小（MB)申请日期：软件用途申请人：软件来源晟原防腐公司晟原防腐公司 ITIT 资产需求计划表资产需求计划表年月日编号：201106申请单位填写序号123456说明：设备机具名称规格型号单位当地咨询价格（元）现库存量本次需求数量累计接收量自购调拨计划到货时间备注项目（部室）计划员:项目经理(部室负责人):综合办主管：年月日综合办主管副总：年月日常务副总：年月日注：审批后，综合办及项目部各留一份存档。附表 5ITIT 资产报修申请单资产报修申请单申请人：所在部门：报修品名称故障说明部门主管签字实际维修部件维修完成时间报修日期IT 管理员签字维修费用申请人确认并签字
