NBVK-WI-PR051工程设计变更管理作业指引.pdf

NBVK-WI-PR051NBVK-WI-PR051 工程设计变更管理作业指引工程设计变更管理作业指引编制审核批准日期日期日期流 程 要 素流程目标：流程目标：流程时刻要求流程时刻要求流程监控点数目流程监控点数目流程要紧责任岗位流程要紧责任岗位流程涉及职位数目流程涉及职位数目修订记录日日期期修订状修订状态态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人1.1.目的目的为了加强设计变更治理，规范工作流程，有效地操纵成本，确保工程质量和工程进度，制定本治理方法。2.2.适用范畴适用范畴2.1.公司所有工程的设计变更。3.3.术语和定义术语和定义3.1.设计变更：是对设计内容进行修改、完善、优化。3.2.设计变更的要紧类型3.2.1.由于设计单位的施工图显现错、漏、碰、缺等情形，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3.2.2.由于公司设计治理部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3.2.3.由于工程及采购治理部、监理单位、承包单位采纳新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；3.2.4.由于营销治理部、物业公司、业要紧求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项；3.2.5.由于现场施工成效达不到设计要求而导致做法变更。4.4.职责职责4.1.设计治理部4.1.1.负责设计供方的治理、设计合同的履行。4.1.2.负责设计变更的立项及审批流程。4.1.3.设计治理部经理负责审定设计变更内容。4.2.成本治理部4.2.1.负责设计变更成本测算。4.2.2.成本治理部经理负责 2 万元以上的设计变更的审核。4.2.3.负责设计变更的结算审核。4.3.工程及采购部4.3.1.负责设计变更记录的接收、发放工作。4.3.2.负责设计变更的执行跟踪。4.4.公司总经理层4.4.1.分管副总负责批准金额在 510 万元含的设计变更。4.4.2.常务副总经理负责批准金额在 10 万元以上的设计变更。5.5.工作程序工作程序5.1设计变更的审批流程5.1.1.设计部主办人发出项目设计变更单，由成本治理部进行成本测算。5.1.2.变更单测算结果小于 2 万元含，项目设计变更单经设计部经理确认后下发执行。5.1.3.变更单测算结果在 25 万元含，项目设计变更单需通过成本治理部经理、设计部经理确认后下发执行。5.1.4.变更单测算结果在 510 万元含，项目设计变更单经成本治理部、设计治理部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.1.5.变更单测算结果大于 10 万元，项目设计变更单经成本治理部经理、设计治理部经理和分管副总经理审批后，需报公司常务副总经理审批后下发执行。5.2设计变更的实施5.2.1.审批确认后的项目设计变更单由设计部下发至工程及采购治理部，由工程及采购治理部下发至各施工单位及监理。5.2.2.工程及采购治理部跟踪项目设计变更单的执行情形。5.2.3.变更施工终止后，项目主办工程师组织完成变更实施情形的核实工作，与监理、承包商在完工后5 日内共同签字确认，并送工程及采购治理部经理审批。如属隐藏工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.2.4.承包商依照确认的设计变更的实施内容，每月编制竣工结算，竣工结算需一单一价。5.2.5.承包商每月 25 日前汇总上月 20 日至本月 20 日内已完工的设计变更，填报项目月签证/变更汇总表报工程及采购治理部，经监理、主办工程师确认后，送成本治理部进行结算审核5.2.6.工程及采购治理部负责对施工完毕的项目设计变更单进行归档。6.6.支持性文件支持性文件6.1NBVK/QP/PR016设计治理程序6.2NBVK/QP/PR009项目实施时期工程治理程序6.3NBVK/WI/PR019工程预结算编制及审核作业指引7.7.相关记录相关记录7.1 NBVK/QR/PR046项目设计变更单7.2 NBVK/QR/PR047项目月签证/变更汇总表