企业固定资产采购管理办法.pdf

企业固定资产采购管理办法企业固定资产采购管理办法第一条目的 为了使中心物资采购制度化,科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际,制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。第二条范围 本中心所有物资的采购,包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条管理部门 物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行,综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道,也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条物资采购计划的编制 各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有 关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效.第五条物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门（用户）应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商.物资采购合同统一由综合部签订,设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认,综合部办理入库手续。第六条物资的验收 物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项,由综合部牵头,相关部门协助.有关索赔事项,应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写物资验收单，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写”入仓单，作为入帐依据。第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料,使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在”出仓单上签字才能生效,记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管.物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次,年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。第八条固定资产的报废 固定资产报废按照国家规定的年限执行,综合部根据国家相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由综合部负责处理。第九条罚则 违反本办法规定，未给中心造成损失的，由综合部提出整改意见,限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条附则 本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由综合部负责解释。