仓库进料作业流程及管理办法.pdf

注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人部门评审栏总经办督导办财务部业务部人事部设计部生产部采购部品质部印刷车间纸箱车间仓库会签公司总经理11仓库进料作业流程图仓库进料作业流程图仓库进料作业流程管理办法仓库进料作业流程管理办法序序流程流程责任人责任人表单表单作业内容作业内容供方按采购科 采购单 交期要求送货并规范填写送货单，供方送货到厂后，及时将送货单1 1供应商供应商送货仓管员采购单送货单交仓管员。仓管员核对 送货单 上所列物料名称、规格、数量、交期是否与采购单内容相符，若无误，则通知送货人员卸货，签字注明数量或重量，否则要求供方纠正。品管员仓管员确认所有无误以后开具 入库单 给品管判定物料是否合格，并做相应标识，不入库单良品在退料单上注明不良原因，（返修、报废、退货）根据不良现象做相应处理。如退货，需采购联系供货商，做退货处理。2 2入仓NG数量验收OK仓管员品管员3 3仓管员记帐暂存仓库不良品分类入仓，仓管员凭入库单仓管员对良品、入库单及实物登记物料卡并于当天物料卡完成台帐的登录工作。一、目的一、目的21为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量、质量及交期，以满足生产需要。二、范围：二、范围：适用于本公司对外采购、委外加工的所有原材料、半成品、辅助材料；三、职责三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。3.3 PMC部：负责委外加工交期和进度的控制以及与加工方的沟通协调；急料的协调。3.4 采购科:负责外购物料交期和进度的控制以及与供方沟通协调工作。四、作业程序四、作业程序4.14.1 供应商送货供应商送货4.1.1 供应商按采购交期送货至我司厂区后，应及时将送货单交仓库管理员，仓管员核对 送货单与采购单是否一致（包括物料名称、料号、规格、数量、包装要求等）。如果有误，即通知相应采购员确认，直至清楚后方可收货。4.1.2 仓管员安排供应商送货员，将物料卸在指定的收料待验区。4.24.2 进料数量验收进料数量验收4.2.1 货卸至指定区域后，仓管员凭送货单点收所交物料是否单物数量一致，经与供应商送货人共同确认实际数量后，仓管员才能在送货单上签收，并在送货单上注明实收数量或重量。4.2.2 在核对、点收实物过程中，仓管员若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行协商处理。4.2.3 对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认。事后清点称重发现实物与送货单不符，仓管员应在当日通知供应商，要求供应商前来确认，并将物料放置待确认区。4.2.4 仓管员在物料收到的当天必须在下班前清点完毕，如不能当天清点完，应报告直接主管，安排人员协助。凡当天物料拖延至次日清点的，每单处罚仓管员10元。4.2.5 仓管员收完物料后即时通知品管部品管，并告之物料所放位置。品管检验完毕后，在入库单上签名确认，仓管员良品入仓，不良品物料转移到待退物料区，待供应商下次送货时交单交货给送货人并要求其在退货单上签收。4.34.3 入库与进帐入库与进帐4.3.1仓管员每天两次办理物料入仓手续即上下午各一次，务必将当天已检验完毕的物料入仓，如当天的3 1物料拖延至次日入仓，每单处罚仓管员10元。4.3.2 仓管员将物料入仓时必须按仓位的标识归位，并在物料归位的同时填写物料卡。每天应及时整理单据，当天的单据应在当天登记在进、出、存仓账上,如未及时入账每单处罚仓管员10元。4.3.3仓管员每天应将前日单据在9时前交财务作为对账、付款的凭证。六、相关表单六、相关表单6.1 采购单6.2 送货单6.3入库单6.4退货单6.5进、出、存仓账6.6物料卡1 4