zhongi-公司内部审批权限一览表.pdf

XXXXXX 信息有限公司信息有限公司审批权限管理办法审批权限管理办法XXXXXX 有限公司内部审批权限一览表有限公司内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于XX、XX 广告公司、XX 科技及总公司各职能部门各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平,强化内部管理，规范经营行为。要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。类别编号资本性支出1审批事项固定资产的评审、固定资产的评审、申购、调拨、报废申购、调拨、报废低值易耗品的申购、调拨、报废低值易耗品的申购、调拨、报废装修、维修、设计方案及预算、付款的支装修、维修、设计方案及预算、付款的支付付租赁策划方案等相关工作审批租赁策划方案等相关工作审批转租审批转租审批有关对外联络相关的一切事宜年度经营计划年度经营拓展计划(增量业务)对外资金拆借、融资预算外新增费用报销ITIT非非 ITIT审批节点资产管理员资产管理员部门负责人审批节点部门负责人部门负责人行政办审批节点财务部经理财务部经理分公司总经理审批节点分公司总经理分公司总经理财务部经理审批节点总公司总经理总公司总经理法务审计办工程预、决算审计审批节点备案2345总公司总经理（总经办会议）财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审分公司总经理部门负责人分公司总经理分公司总经理部门负责人部门负责人部门负责人直接上级财务部经理分公司总经理审计法务办审计法务办总公司总经理总公司副总经理总公司总经理总公司副总经理总公司副总经理分公司总经理职能部门经理总公司总经理办公会议总公司总经理总公司副总经理外联计划类项目6789101总公司总经理（总经办会议)总公司总经理(总经办会议）财务部经理财务部经理财务部经理部门负责人分公司总经理分公司总经理分公司总经理财务部经理促销活动方案、计划、申请112出差计划及借款审批疆内产生住宿XXXXXX 信息有限公司信息有限公司审批权限管理办法审批权限管理办法不产生住宿直接上级直接上级分公司总经理/部门经理分公司总经理直接上级部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人财务部经理人力资源部财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理人力资源部经理分公司总经理财务部经理财务部经理财务部经理分公司总经理财务部经理总公司副总经理财务部经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理行政办分公司总经理职能部门经理总公司副总经理总公司总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理疆外13总公司总经理人力资源部备案备用金申请（按经营需求审核额度申请）日常经费人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费1申请、评审、支付1121141516人员交通费用、电话费用报销占号费用、线路租赁费报销、支付不能超过标准，超过部分自行负担不能超过标准，超过部分自行负担总公司总经理（参与评审)总公司总经理（额度较大）（额度较大）日常经营费用（水暖费用、物业费用、垃圾费3用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费）相关规费(劳动保护费、绿化费、保险费、上级管理费、年检费、审计评估费等）咨询费名片费用部门副经理以上岗位首次印刷、部门副经理岗位第二次印刷部门副经理以下人员总公司总经理部门负责人部门负责人分公司总经理分公司总经理分公司总经理按部门管理办法，人力资源部门备案总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司总经理总公司总经理总公司总经理1718宣传品印刷费首次印刷销售部门商品调价请示、商品销价损失经营类布标首次XXXXXX 信息有限公司信息有限公司审批权限管理办法审批权限管理办法第二次办公用品的912021222324252627282部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人分公司总经理总公司行政办总公司行政办分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理分公司总经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司总经理申购、采购计划、领用礼品费图书费促销费用(含演出费用）返利支出、号源正常返利票据必须由总公司总副经理审核总公司总经理总公司总经理（号源正常返利以（号源正常返利以外外)招待费差旅费报销业务固定电话费用超预算、超额度支付广告费支付修理费用标准以内超出标准部分部门员工部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人超出部分自行承担直接上级总公司副总经理(300 元以下）分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理（100 元以下）分公司总经理人力资源部备案总公司总经理(300 元以上）总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理资金交付财务部后附审批计划（一式两份)总公司总经理总公司总经理总公司总经理不能超过一年预算不能超过一年预算行政办承办车辆费用9处罚3不合格单的开据XXXXXX 信息有限公司信息有限公司审批权限管理办法审批权限管理办法费用031主管以上行政处分或经济处罚代维费、代办费材料费运杂费信息费用年度培训计划与分公司整体相关的各种文件定编范围内人员需求、确定及增编申请招聘费用申请员工绩效考核方案员工薪酬等付款计划员工调资计划部门员工主管以上直接上级直接上级直接上级部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人人力资源部人力资源部部门负责人部门负责人部门负责人人力资源部经理部门负责人分公司总经理分公司总经理分公司总经理财务部经理财务部经理财务部经理财务部经理分公司总经理分公司总经理人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理财务部经理分公司总经理总公司副总经理人力资源部备案总公司副总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理总公司总经理资金交付财务部总公司总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理总公司副总经理人力资源部备案人力资源部备案总公司总经理总公司总经理总公司总经理总公司总经理资金交付财务部资金交付财务部周转经费32333435人事相关的费用36373839404142总公司总经理(总经理办公会）总公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理人力资源部经理总公司行政办下发总公司总经理总公司总经理总公司总经理总公司总经理总公司总经理XXXXXX 信息有限公司信息有限公司审批权限管理办法审批权限管理办法434任命通知主管以上(含主管）主管以上(含主管）主管以下事、病假1 天以上主管以上主管以下直接上级直接上级部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人部门负责人分公司总经理分公司总经理人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理分公司总经理分公司总经理人力资源部经理人力资源部经理分公司总经理分公司总经理分公司总经理人力资源部经理总公司总经理总公司总经理总公司总经理员 工 内 部调4动、离职员工请、休假5申请4事、病假 1 天以下（含 1 天）休假员工调休总公司总经理（主管以上）