个人廉政风险自查表风险.pdf

个人廉政风险自査表风险附表1:个人廉政风险自查表 姓名职务 分管，所在，部门岗位一职责岗双廉政责职责个人自我风险单位风险评估 风险类别 风险点自我防控措施 评估,级别，级 别，岗位职责风险业务流程风险制度机制风险工作效率风险外部环境风险审核意见部门负责人签字：分管领导签字：注：1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务，廉政职责指个人立 足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从岗位职责、业务流程、制度 机制、工作效率、外部环境等五个方面入手、查找可能引发个人不勤奋廉洁行为的 因素确定和填报风险点。3、风险评估是针对每个岗位查找出的廉政风险按发生儿率大小、可能造成的危害程度评定等级具体分为一级、二级、三级三个风险等级。附表2:部门廉政风险自查表 部门名称 责任人姓名责任人职务 业务工作 职 责党风廉政职责部门自我风险单位风险评风险类别 风险点防控措施 评估,级别，估,级别，岗位职责风险业务流程风险制度机制风险工作效率风险外部环境风险审核意见部门负责人签字：分管领导签字：注:1、部门指单位内设机构，如处、科、室等,，部门，责任人指单位内设机构的负责人，业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权,党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、部门廉政 风险主要从制度、机制方面入手查找管理的薄弱环节和制度的漏洞确定和填报风险点。3、风险评估山部门所在单位按发生儿率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级对查找出的部门廉政风险评定等级具体分为一级、二级、三级三个风险等级。附表3:领导班子廉政风险自查表单位名称责任人姓名责任人职务业务工作职责党风廉政职责单位风险评风险类别风险点防控措施估,级别，岗位职责风险业务流程风险制度机制风险工作效率风险外部环境风险填表人签字：主管领导签字:注：1、责任人指单位的负责人，业务工作职责指部门在业务范围内所承担的工 作任务及相应享有的职权,党风廉政职责指部门在加强党风廉政建设方面所承担的 责任和义务。2、领导班子廉政风险主要从制度、机制方面入手查找管理的薄弱环节和制度的漏洞确定和填报风险点。3、风险评估山所在单位按发生儿率大小、可能造成的危害程度对查找出的廉政风险评定等级具体分为一级、二级、三级三个风险等级。